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索引號(hào)：	113418020032855662/202210-00036	組配分類(lèi)：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處	主題分類(lèi)：	財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告
名稱(chēng)：	2021年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處決算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-10-15
生效日期：		廢止日期：

2021年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處決算

閱讀次數(shù)：來(lái)源：池陽(yáng)辦事處發(fā)布時(shí)間：2022-10-15 09:55

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貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處

2021年部門(mén)決算

2021年10月

目錄

第一部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年部門(mén)決情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門(mén)做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處內(nèi)設(shè)4個(gè)設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)池陽(yáng)街道）2021年度部門(mén)決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處（機(jī)關(guān)）和財(cái)政所，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站，與預(yù)算單位一致。

納入池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年度部門(mén)決算編制范圍的部門(mén)共4個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)表

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局池陽(yáng)分局
3	池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處文廣站
4	池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處計(jì)生服務(wù)所

第二部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門(mén)：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	金額	項(xiàng)目	金額
欄次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1307.2	一、一般公共服務(wù)支出	1232.33
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入		三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	33.28
八、其他收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出	41.59
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	1307.2	本年支出合計(jì)	1307.2
使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計(jì)	1307.2	總計(jì)	1307.2

收入決算表

公開(kāi)02表

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營(yíng)

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

合計(jì)

1307.2

201

一般公共服務(wù)支出

1178.12

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1178.12

2010301

行政運(yùn)行

1178.12

20106

財(cái)政事務(wù)

54.21

2010605

財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)

54.21

207

文化體育與傳媒支出

33.28

20701

文化

33.28

2070109

群眾文化

33.28

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

41.59

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

41.59

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

41.59

支出決算表

								公開(kāi)03表
								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	1307.2	1307.2
201			一般公共服務(wù)支出	1178.12	1178.12
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1178.12	1178.12
2010301			行政運(yùn)行	1178.12	1178.12
20106			財(cái)政事務(wù)	54.21	54.21
2010605			財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	54.21	54.21
207			文化體育與傳媒支出	33.28	33.28
20701			文化	33.28	33.28
2070109			群眾文化	33.28	33.28
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	41.59	41.59
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	41.59	41.59
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	41.59	41.59

財(cái)政撥款收入支出決算總表

			公開(kāi)04表
部門(mén)：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	金額	項(xiàng)目	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1307.2	一、一般公共服務(wù)支出	1232.33
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款		三、國(guó)防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出	33.28
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出	41.59
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	1307.2	本年支出合計(jì)	1307.2
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)	1307.2	總計(jì)	1307.2

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén)：

金額單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

合計(jì)

1307.2

13,07.2

1307.2

201

一般公共服務(wù)支出

1178.12

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1178.12

2010301

行政運(yùn)行

1178.12

20106

財(cái)政事務(wù)

54.21

2010605

財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)

54.21

207

文化體育與傳媒支出

33.28

20701

文化

33.28

2070109

群眾文化

33.28

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

41.59

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

41.59

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

41.59

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額

301	工資福利支出	416.81	302	商品和服務(wù)支出	162.78	310	其他資本性支出	9.12
30101	基本工資	133.14	30201	辦公費(fèi)	13.7	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	102.35	30202	印刷費(fèi)	0.42	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	9.12
30103	獎(jiǎng)金	7.96	30203	咨詢費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	10.34	30204	手續(xù)費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	16.21	30205	水費(fèi)		31006	大型修繕
30107	績(jī)效工資	14.51	30206	電費(fèi)	0.08	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	31.67	30207	郵電費(fèi)	8.89	31008	物資儲(chǔ)備
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	4.09	30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	96.54	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.69	31010	安置補(bǔ)助
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	116.79	30211	差旅費(fèi)	6.8	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	10.87	30213	維修(護(hù))費(fèi)	16.4	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30303	退職（役）費(fèi)		30214	租賃費(fèi)	4.2	31019	其他交通工具購(gòu)置
30304	撫恤金		30215	會(huì)議費(fèi)		31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補(bǔ)助	13.75	30216	培訓(xùn)費(fèi)	1	31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)	28.84	30217	公務(wù)接待費(fèi)	16.76	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	601.7
30307	醫(yī)療費(fèi)	7.64	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	1.6	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.06	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		30403	財(cái)政貼息
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		30226	勞務(wù)費(fèi)	6.48	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	601.7
30311	住房公積金	51.56	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	4.1	307	債務(wù)利息支出
30312	提租補(bǔ)貼		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	12.96	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼		30229	福利費(fèi)		30707	國(guó)外債務(wù)付息
30314	采暖補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	其他交通費(fèi)用	24.31	39906	贈(zèng)與
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	4.07	30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	44.39
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		533.6	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					773.6

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出”，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
部門(mén)：單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年部門(mén)決情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年度收入總計(jì)為1307.2萬(wàn) 元、支出總計(jì)為1307.2萬(wàn)元。與2020年度相比，收入減少 191.54萬(wàn)元、支出減少191.54萬(wàn)元。主要原因：1.項(xiàng)目支出減少及計(jì)劃生育一次性獎(jiǎng)勵(lì)減少發(fā)放。2.壓縮了一般性支出.。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1307.2萬(wàn)萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1307.2萬(wàn)萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1307.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1307.2萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處 2021年度財(cái)政撥款收支總決算1307.2萬(wàn)元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收收支各減少191.54萬(wàn)元，減少13%。主要原因：1.項(xiàng)目支出減少及計(jì)劃生育一次性獎(jiǎng)勵(lì)減少發(fā)放。2.壓縮了一般性支出.。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1307.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少191.54萬(wàn)元，減少13%。主要原因：1.項(xiàng)目支出減少及計(jì)劃生育一次性獎(jiǎng)勵(lì)減少發(fā)放。2.壓縮了一般性支出.。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1307.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：行政運(yùn)行含社區(qū)1178.12萬(wàn)元，占90%；用于保障機(jī)構(gòu)及社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.59萬(wàn)元占3%；群眾文化支出33.28萬(wàn)元，占2.5%；財(cái)政事務(wù)支出54.21萬(wàn)元，占4.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1139.54萬(wàn)元，支出決算為1307.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115%。決算數(shù)多預(yù)算數(shù)的主要原因：個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算增加。其中： 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要用于：行政單位、社區(qū)人員、退休人員生活費(fèi)及公務(wù)支出等。年初預(yù)算為992.88萬(wàn)元，支出決算為1134.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)及社區(qū)人員增人增資和正常調(diào)資、區(qū)統(tǒng)發(fā)生活補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及退休人一次生活補(bǔ)助等。2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。主要用于：財(cái)政管理事務(wù)支出,年初預(yù)算為40.77萬(wàn)元，支出決算為52.75萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T正常調(diào)資、區(qū)統(tǒng)發(fā)生活補(bǔ)助等。3.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。主要用于：群眾文化支出。年初預(yù)算為29.5萬(wàn)元，支出決算為33.28萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T正常調(diào)資、區(qū)統(tǒng)發(fā)生活補(bǔ)助等4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。主要用于：衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育服務(wù)支出。年初預(yù)算為35.4元，支出決算為41.59萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T正常調(diào)資、區(qū)統(tǒng)發(fā)生活補(bǔ)助及職工保險(xiǎn)提標(biāo)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1307.2萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)533.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)773.6萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出416.81萬(wàn)元，主要用于：基本工資133.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼102.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.34萬(wàn)元、績(jī)效工資14.51萬(wàn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.21萬(wàn)、其他工資福利支出96.54萬(wàn)元等。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.79萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)10.87、生活補(bǔ)助13.75萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)28.84萬(wàn)、醫(yī)療費(fèi)7.64萬(wàn)、住房公積金51.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.07萬(wàn)等。3、商品和服務(wù)支出162.78 萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)13.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.42萬(wàn)元、電費(fèi)0.08萬(wàn)、郵電費(fèi)8.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16.76萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.48萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.96萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.31萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出44.39萬(wàn)元 4、對(duì)企事單位補(bǔ)助601.7萬(wàn)元，主要用于：社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)和其他支持經(jīng)費(fèi)。5、其他資本性支出9.12萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處 2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出773.6萬(wàn)元，比2020年度減少25.57萬(wàn)元，增加3.2%。主要原：因項(xiàng)目支出、人員及社區(qū)人員減少等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年度，池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道政府采購(gòu)支出總額9.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.12萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置9.12萬(wàn)元）、工程采購(gòu)金額0 萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。比2020年政府采購(gòu)貨物增加1.68萬(wàn)元，增加23%、工程采購(gòu)金額0 萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。其中授予小微企業(yè)合同金額9.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)池陽(yáng)街道共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金452.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

組織對(duì)“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”、“網(wǎng)格員工資”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金109.95萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

組織對(duì)2021年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為452.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為452.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，部門(mén)整體支出效益良好，具體包括：一是撥付網(wǎng)格員工資36萬(wàn)元，用于發(fā)放網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行；二是撥付城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)129萬(wàn)元，用于開(kāi)展社區(qū)黨建及社區(qū)服務(wù)工作，障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是撥付樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼109.95萬(wàn)元，用于全街道樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系；四是撥付其他社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)178萬(wàn)元，用于街道開(kāi)展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、居務(wù)監(jiān)督、計(jì)生、文明創(chuàng)建、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)等工作，有力的保障街道社會(huì)事務(wù)、社區(qū)黨建維穩(wěn)工作順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待增強(qiáng)；二是是預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異；三是是預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，提升績(jī)效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平，完善預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。池州市貴池區(qū)人民政府池陽(yáng)街道辦事處在2021年度單位決算中反映“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”、“網(wǎng)格員工資”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

樓棟長(zhǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為109.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金109.95萬(wàn)元，用于6個(gè)社區(qū)303名社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。推進(jìn)基層社區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是群眾對(duì)樓棟長(zhǎng)認(rèn)可度不一；二是樓棟長(zhǎng)的素質(zhì)參差不齊；三是監(jiān)督考核過(guò)程有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全社區(qū)樓棟長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)體系；是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長(zhǎng)職責(zé)任務(wù)不實(shí)行終身制；三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程；四是加強(qiáng)樓棟長(zhǎng)隊(duì)伍教育培訓(xùn)。

附件一： 2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
（2021年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼				實(shí)施單位	池陽(yáng)街道辦事處
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）	實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B）	執(zhí)行率（B/A）		分值		得分
		年度資金總額		109.95		109.95	100		10		10
		其中：中央、省、市補(bǔ)助
		縣（區(qū)）資金		109.95		109.95	100		10		10
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
	發(fā)放303人社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼					發(fā)放303人社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度	實(shí)際	分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
					指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)（20）	樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù)		303人	303人	10	10
			樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)個(gè)數(shù)		6個(gè)	6個(gè)	10	10

		質(zhì)量指標(biāo)（10）	社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼合規(guī)性		合規(guī)	合規(guī)	10	10

		時(shí)效指標(biāo)（10）	樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼撥付及時(shí)性		及時(shí)	及時(shí)	10	10

		成本指標(biāo)（10）	項(xiàng)目總成本		109.95萬(wàn)元	109.95萬(wàn)元	10	10
	效益指標(biāo)（30分）	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度		效果明顯	效果明顯	5	5
			專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度		效果明顯	效果明顯	5	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度		效果明顯	效果明顯	10	7
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度		效果明顯	效果明顯	10	10

	滿意度指標(biāo)（10分）	滿意度指標(biāo)	居民及補(bǔ)貼對(duì)象滿意度		≥95%	=95%	10	10
總分							100	97
1、定量指標(biāo)，實(shí)際完成值匯總時(shí)，絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。
2、定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫(xiě)完成比例。

網(wǎng)格員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金36萬(wàn)元，用于6個(gè)社區(qū)18名社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。推進(jìn)基層社區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，實(shí)現(xiàn)社區(qū)網(wǎng)格化管理實(shí)施的項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：（一）監(jiān)督考核過(guò)程有待完善。一是考核評(píng)價(jià)機(jī)制有待完善?？己嗽u(píng)價(jià)缺少服務(wù)對(duì)象、社會(huì)公眾的參與，網(wǎng)格管理員考核評(píng)價(jià)主體單一。二是過(guò)程督查有待完善。目前網(wǎng)格管理員工作時(shí)間、工作質(zhì)量很大程度上取決于網(wǎng)格管理員個(gè)人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。（二）與群眾的聯(lián)系方式有待完善。社區(qū)內(nèi)缺乏明確的網(wǎng)格管理員聯(lián)系卡，社區(qū)群眾未能及時(shí)了解社區(qū)網(wǎng)格管理員個(gè)人信息等。

下一步改進(jìn)措施：（一）建立健全內(nèi)外部監(jiān)督考核機(jī)制。一是建立健全網(wǎng)格管理員考核評(píng)價(jià)體系。街道主管部門(mén)可建立由系統(tǒng)自評(píng)和服務(wù)對(duì)象點(diǎn)評(píng)組成的網(wǎng)格化服務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)體系。二是建立健全社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督制度。街道應(yīng)出臺(tái)完整的社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督方案，明確督查社區(qū)、督查網(wǎng)格員覆蓋率、比例等。可通過(guò)設(shè)置舉報(bào)電話、微信公眾號(hào)反饋、第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管等外部監(jiān)督方式，對(duì)社區(qū)網(wǎng)格管理員工作進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給社區(qū)負(fù)責(zé)人，并督促落實(shí)整改，不斷提高網(wǎng)格管理員服務(wù)質(zhì)量。（二）完善網(wǎng)格管理員與群眾的聯(lián)系方式。應(yīng)建立健全居民聯(lián)系網(wǎng)格管理員的渠道，可在重點(diǎn)樓棟、場(chǎng)所懸掛、張貼社區(qū)網(wǎng)格員信息和聯(lián)系方式，社區(qū)群眾可通過(guò)掃二維碼等方式，方便、快捷地獲取網(wǎng)格員信息，實(shí)現(xiàn)為民、便民、利民的服務(wù)理念。（三）完善網(wǎng)格管理員相關(guān)管理制度，（四）加強(qiáng)網(wǎng)格員隊(duì)伍教育培訓(xùn)，提升工作能力和服務(wù)群眾水平。

附件一： 2021年度網(wǎng)格員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

網(wǎng)格員工資

實(shí)施單位

清風(fēng)街道辦事處

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）

實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

100%

其中：中央、省、市補(bǔ)助

縣（區(qū)）資金

100%

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

發(fā)放19人社區(qū)網(wǎng)格員工資

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)（20）

網(wǎng)格員人數(shù)

18人

質(zhì)量指標(biāo)（10）

撥付合規(guī)

合規(guī)

時(shí)效指標(biāo)（10）

撥付及時(shí)性

及時(shí)

成本指標(biāo)（10）

項(xiàng)目總成本

36萬(wàn)元

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社區(qū)網(wǎng)格化管理對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性影響程度

效果明顯

專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度

效果明顯

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度

效果明顯

滿意度指標(biāo)（10分）

滿意度指標(biāo)

接受補(bǔ)貼人員滿意度

≥90%

=90%

總分

100

3. 部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。

“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”是城區(qū)街道為進(jìn)一步推進(jìn)基層社區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，在主城區(qū)5個(gè)街道實(shí)有小區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向樓道延伸、實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移，服務(wù)下沉”。按實(shí)有居民戶數(shù)300-400戶規(guī)模劃分小區(qū)；按實(shí)有居戶80戶左右的規(guī)模劃分若干個(gè)樓棟，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。根據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件精神，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼為300元/人、月，城市黨小組長(zhǎng)兼任社區(qū)樓棟長(zhǎng)的增加40元/月工作補(bǔ)貼，其中200元按月打卡發(fā)放，另100元根據(jù)社區(qū)居民評(píng)議情況年終一次性發(fā)放，并未社區(qū)樓棟長(zhǎng)購(gòu)買(mǎi)意外傷害商業(yè)保險(xiǎn)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目總體目標(biāo)：推進(jìn)基層社區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。階段性目標(biāo)：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金109.95萬(wàn)元，用于6個(gè)社區(qū)303名社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

本次部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)主要包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財(cái)政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益等。

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)旨在督促相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用的財(cái)政績(jī)效提供借鑒。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

（1）評(píng)價(jià)原則：以項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)?xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

（2）評(píng)價(jià)主要指標(biāo)體系：

指標(biāo)類(lèi)型	分值	備注
項(xiàng)目決策	20%	主要對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目過(guò)程	20%	主要對(duì)項(xiàng)目資金管理、組織實(shí)施等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目產(chǎn)出	32%	主要對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目效益	28%	主要對(duì)項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)

（3）評(píng)價(jià)方法：采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

（4）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)

準(zhǔn)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位于2022年2月組織人員，對(duì)“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)與業(yè)務(wù)部門(mén)及補(bǔ)貼對(duì)象進(jìn)行座談，收集項(xiàng)目相關(guān)政策文件和制度等資料，并審查核實(shí)項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)及實(shí)施、資金撥付、使用及管理情況，相關(guān)制度建設(shè)執(zhí)行情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等，擬定了專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在評(píng)價(jià)工作開(kāi)展過(guò)程中，隨機(jī)選取了3家社區(qū)補(bǔ)貼人員30人現(xiàn)場(chǎng)考核，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、資金使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)，采取定性和定量分析比較的方法，對(duì)4大類(lèi)17項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目決策、實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。我們認(rèn)為，2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時(shí)。該項(xiàng)財(cái)政支出對(duì)推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、矛盾化解、工作效率提升、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。

經(jīng)過(guò)審慎評(píng)價(jià)，2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目資金績(jī)效總得分為97分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）

（一）項(xiàng)目決策情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：該項(xiàng)目依據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（貴辦秘【2020】19號(hào)），立項(xiàng)總體符合上述文件內(nèi)容和要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。違反1項(xiàng)扣2分。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目設(shè)立基本符合相關(guān)要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

3、績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)合理性：該項(xiàng)目2021年初從投入、產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置1個(gè)年初績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)《池州市貴池區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門(mén)預(yù)算指標(biāo)的通知》（[2021]4號(hào)）文件批復(fù)同意，目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有較強(qiáng)相關(guān)性，基本符合項(xiàng)目業(yè)績(jī)水平，與項(xiàng)目資金量相匹配。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

4、績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效指標(biāo)明確性：該項(xiàng)目資金績(jī)效指標(biāo)設(shè)置清晰明確細(xì)化。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

5、資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編制準(zhǔn)確。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目過(guò)程方面共設(shè)置20分，得17分，具體如下：

1、資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該預(yù)算調(diào)整資金110.5萬(wàn)元，已全額支出，支出率100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、資金管理-資金使用合規(guī)性：經(jīng)評(píng)價(jià)抽查，該項(xiàng)目資金的使用符合法規(guī)、財(cái)務(wù)管理及資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)資金截留或擠占情況。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3、組織實(shí)施-管理制度健全性：清風(fēng)街道制定了《清風(fēng)街道社區(qū)樓棟長(zhǎng)管理和評(píng)議辦法》等制度，業(yè)務(wù)管理制度基本健全、完整。但存在：一是缺少統(tǒng)一的考核細(xì)則，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核評(píng)價(jià)機(jī)制有待完善；二是缺乏街道職能部門(mén)監(jiān)督，監(jiān)督機(jī)制有待完善；本項(xiàng)指標(biāo)酌情扣2分。項(xiàng)目單位按照貴池區(qū)財(cái)政局《2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》的要求。該指標(biāo)滿分5分，得3分。

4、組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)主要考核是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績(jī)效評(píng)價(jià)小組是否根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)方案開(kāi)展有效評(píng)價(jià)工作；在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)，并對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)考核評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目資金調(diào)整和支出手續(xù)完備，評(píng)價(jià)小組及時(shí)組織并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案開(kāi)始評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)成果連同決算還未到對(duì)社會(huì)公開(kāi)。該指標(biāo)滿分5分，得4分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置32分，得32分，具體如下：

1、產(chǎn)出數(shù)量-實(shí)際完成率：該項(xiàng)目2021年初績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)為303人，實(shí)際補(bǔ)貼303人，該指標(biāo)滿分10分，得10分。

2、產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目所有補(bǔ)助資金是否都嚴(yán)格按照資金申報(bào)指南及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、發(fā)放。經(jīng)核查，項(xiàng)目資金均通過(guò)區(qū)民政局、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)復(fù)核確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)撥付發(fā)放等情況。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、產(chǎn)出時(shí)效-資金撥付及時(shí)性：樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付，社區(qū)按時(shí)打卡發(fā)放。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

4、產(chǎn)出時(shí)效-工作完成及時(shí)性：樓棟長(zhǎng)能根據(jù)社區(qū)網(wǎng)格工作要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成負(fù)責(zé)樓棟各項(xiàng)工作任務(wù)。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

5、產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：2021年初樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼預(yù)算109.95萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算109.95萬(wàn)元，實(shí)際完成撥付發(fā)放109.95萬(wàn)元。該指標(biāo)滿分6分，得6分。

（四）項(xiàng)目效益情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益方面共設(shè)置28分，得28分，具體如下：

1、項(xiàng)目效益-實(shí)施效益：經(jīng)濟(jì)效益不適用。社會(huì)效益考核 2021年對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度，效果明顯；生態(tài)效益考核對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度，效果明顯；可持續(xù)影響效益考核對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度，效果明顯。該指標(biāo)滿分20分，得20分。

2、服務(wù)對(duì)象滿意度：根據(jù) 2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目滿意測(cè)評(píng)，補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象及居民反饋滿意度為95%。該指標(biāo)滿分8分，得8分。

上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見(jiàn)附表。

五、存在問(wèn)題及原因分析

（一）樓棟長(zhǎng)群眾認(rèn)可度不一。樓棟長(zhǎng)的選任主要由社區(qū)干部、網(wǎng)格員根據(jù)自己所掌握的居民情況、能力及了解信任程度進(jìn)行綜合考量，多數(shù)是通過(guò)直接任命的形式選任的，并非居民民主推薦或選舉的。（二）樓棟長(zhǎng)的素質(zhì)參差不齊。少數(shù)樓棟長(zhǎng)年齡偏大，存在安全隱患，部分樓棟長(zhǎng)文化基礎(chǔ)差、信息化操作水平低、綜合素質(zhì)參差不齊，服務(wù)居民意識(shí)作用發(fā)揮不到位。（三）監(jiān)督考核過(guò)程有待完善。目前社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作質(zhì)量很大程度上取決于樓棟長(zhǎng)個(gè)人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)網(wǎng)格日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。

六、有關(guān)建議

一是建立健全社區(qū)樓棟長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)體系。街道主管部門(mén)可建立由系統(tǒng)自評(píng)和服務(wù)對(duì)象點(diǎn)評(píng)組成的樓棟長(zhǎng)服務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作任務(wù)完成情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，激勵(lì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)提升服務(wù)居民水平。二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長(zhǎng)職責(zé)任務(wù)。三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程，既要避免多頭管理和無(wú)人管理的極端，也要避免職責(zé)多程序繁和任務(wù)單一效果不明顯的問(wèn)題。四是加強(qiáng)樓棟長(zhǎng)隊(duì)伍教育培訓(xùn)，確保政治上信得過(guò)、業(yè)務(wù)上過(guò)得硬。

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說(shuō)明	得分
決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，得2分。	4
	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)程序規(guī)范性	4	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，得1分； 2.績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。	2
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，得1分； 2.通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)編制準(zhǔn)確，得2分；對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有完全符合的，可酌情扣分。	4
	資金投入	資金分配合理性	4	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過(guò)程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
	資金管理	資金使用合規(guī)性	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分； 2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；	4
	組織實(shí)施	制度執(zhí)行有效性	5	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。	4
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實(shí)際完成率	10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。	3
	產(chǎn)出時(shí)效	工作完成及時(shí)性	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	4
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	8
合計(jì)			100			97

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