| 索引號： | 11341802003285574W/202308-00004 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年部門預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-08-07 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年部門預算
2023年6月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門預算構成
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度單位預算包括單位本級預算及所屬下級單位預算，納入單位預算編制范圍的預算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局唐田分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)社會、經(jīng)濟等各方面保持持續(xù)健康發(fā)展。 主要任務有：
一、聚焦精準精細，全面推進鄉(xiāng)村振興。
二、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展礦業(yè)經(jīng)濟。
三、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。
四、聚焦依法行政，加強政府自身建設。
第二部分 2023年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1364.08 |
一、一般公共服務支出 |
405.14 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
157.79 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
26.01 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
176.91 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
189.33 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
353.28 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.63 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
|
本 年 支 出 小 計 |
|
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1364.08 |
支 出 總 計 |
1364.08 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
1364.08 |
1364.08 |
1364.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
1364.08 |
1364.08 |
1364.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
1364.08 |
1364.08 |
1364.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位 |
上繳上 |
對附屬單位 |
|
|
合計 |
1364.08 |
641.61 |
722.47 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
405.14 |
405.14 |
45.15 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
375.14 |
375.14 |
15.15 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
359.99 |
359.99 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務 |
15.15 |
|
15.15 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
157.79 |
110.35 |
47.44 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
110.35 |
110.35 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
18.96 |
18.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.31 |
8.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
55.39 |
55.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
47.44 |
|
47.44 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
47.44 |
|
47.44 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.01 |
15.01 |
11.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
176.91 |
|
176.91 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
96.91 |
|
96.91 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
96.91 |
|
96.91 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
189.33 |
|
189.33 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
149.33 |
|
149.33 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
149.33 |
|
149.33 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
353.28 |
105.63 |
247.65 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
225.54 |
105.63 |
119.91 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
225.54 |
105.63 |
119.91 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
93.74 |
|
93.74 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1364.08 |
一、本年支出 |
405.14 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
1364.08 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
157.79 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
26.01 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
176.91 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
189.33 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
353.28 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.63 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
5.0 |
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1364.08 |
支 出 總 計 |
1364.08 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
|
合計 |
1364.08 |
641.61 |
555.29 |
86.32 |
722.47 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
405.14 |
359.99 |
265.27 |
86.32 |
45.15 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
375.14 |
359.99 |
265.27 |
86.32 |
15.15 |
|
2010301 |
行政運行 |
359.99 |
359.99 |
265.27 |
86.32 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
15.15 |
|
|
|
15.15 |
|
20106 |
財政事務 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事務 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
157.79 |
110.35 |
110.35 |
|
47.44 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
110.35 |
110.35 |
110.35 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
18.96 |
18.96 |
18.96 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
8.31 |
8.31 |
8.31 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
55.39 |
55.39 |
55.39 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.69 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
47.44 |
|
|
|
47.44 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
47.44 |
|
|
|
47.44 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.01 |
15.01 |
15.01 |
|
11.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.01 |
15.01 |
15.01 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.06 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.95 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
176.91 |
|
|
|
176.91 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
96.91 |
|
|
|
96.91 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
96.91 |
|
|
|
96.91 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
189.33 |
|
|
|
189.33 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
149.33 |
|
|
|
149.33 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
149.33 |
|
|
|
149.33 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
353.28 |
105.63 |
105.63 |
|
247.65 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
225.54 |
105.63 |
105.63 |
|
119.91 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
225.54 |
105.63 |
105.63 |
|
119.91 |
|
21303 |
水利 |
34.00 |
|
|
|
34.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
93.74 |
|
|
|
93.74 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
35.74 |
|
|
|
35.74 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
58.00 |
|
|
|
58.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.63 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.63 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.63 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應急救援 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
641.61 |
555.29 |
86.32 |
|
301 |
工資福利支出 |
511.79 |
511.79 |
|
|
30101 |
基本工資 |
155.61 |
155.61 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
53.15 |
53.15 |
|
|
30103 |
獎金 |
121.08 |
121.08 |
|
|
30107 |
績效工資 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
55.39 |
55.39 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.69 |
27.69 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.01 |
15.01 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50.63 |
50.63 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
86.32 |
12.00 |
86.32 |
|
30201 |
辦公費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30202 |
印刷費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
電費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租賃費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
會議費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓費 |
8.08 |
5.08 |
3.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
10.90 |
|
10.90 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.77 |
6.77 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
15.42 |
|
15.42 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
31.50 |
31.50 |
|
|
30302 |
退休費 |
27.27 |
27.27 |
|
|
30305 |
生活補助 |
4.19 |
4.19 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
資本性支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
12.00 |
|
12.00 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）（單位）2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達一般公共預算 |
提前下達政府性基金 |
上年結轉結余 |
||
|
一般公共預算 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
722.47 |
722.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
722.47 |
722.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
周轉房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
67.91 |
67.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
15.15 |
15.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
其他保障人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
115.74 |
115.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
敬老院運行經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
應急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
56.91 |
56.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
區(qū)域補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
項目建設類經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
171.33 |
171.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級） |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
其他辦公設備 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
地址打印機 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
碎紙機 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
復印紙 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
空調機 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）_綜合定額（行政） |
多功能一體機 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)XX（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預算1364.08萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年收入預算1364.08萬元，其中，本年收入1364.08萬元，上年結轉結余0萬元。
本年收入1364.08萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1364.08萬元，占100%，比2022年預算增加379.22萬元，增長38.5%，增長原因主要是行政事業(yè)在職人員增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年支出預算1364.08萬元，比2022年預算增加379.22萬元，增長38.5%，增長原因主要是行政事業(yè)在職人員增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。其中，基本支出641.61萬元，占47.04%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務和人員經(jīng)費正常下發(fā)；項目支出722.47萬元，占52.96%，主要用于信訪事務、招商引資、養(yǎng)老服務、突發(fā)事件應急處理、保護農(nóng)村環(huán)境、補貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項支出等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預算1364.08萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1364.08萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1364.08萬元，上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為一般公共服務支出405.14萬元，占29.7%；社會保障和就業(yè)支出157.79萬元，占11.57%；衛(wèi)生健康支出26.01萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出176.91萬元，占12.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.33萬元，占13.88%，農(nóng)林水支出353.28萬元，占25.9%；住房保障支出50.63萬元，占3.71%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.37%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出1364.08萬元，比2022年預算增加395.41萬元，增長33.94%，主要原因是行政事業(yè)在職人員增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出405.14萬元，占29.7%；社會保障和就業(yè)支出157.79萬元，占11.57%；衛(wèi)生健康支出26.01萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出176.91萬元，占12.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.33萬元，占13.88%，農(nóng)林水支出353.28萬元，占25.9%；住房保障支出50.63萬元，占3.71%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.37%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算359.99萬元，比2022年預算減少247.32萬元，下降40.72%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算55.39萬元，比2022年預算增加26.62萬元，增長92.53%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，計生服務所、文廣站和民政辦人員納入政府帳套下，故支出增加。
3.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）2023年預算11萬元，比2022年預算增加11萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應急處理。
4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）2023年預算80萬元，比2022年預算增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
5.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）2023年預算96.91萬元，比2022年預算增加96.91萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于農(nóng)村環(huán)境保護等節(jié)能環(huán)保事項。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預算225.54萬元，比2022年預算增加205.54萬元，增長1027.68%，增長原因主要是將涉農(nóng)工作人員資金及公用經(jīng)費劃分到該科目中。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預算2萬元，比2022年預算增加2萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于防汛工作。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2023年預算32萬元，比2022年預算增加32萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于干旱災害等安全情況應急處理。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預算35.74萬元，比2022年預算減少12.9萬元，下降26.52%，下降的原因主要是村民委員會和村黨支部人員減少。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算50.63萬元，比2022年預算減少12.55萬元，下降12.55%，增長原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補貼兩部分，今年合并兩項支出。
11.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）2023年預算5萬元，比2022年預算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應急處理。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2023年預算15.15萬元，比2022年預算增加15.15萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達信訪專項事務項目資金。
13.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）2023年預算25萬元，比2022年預算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達招商引資專項事務項目資金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算18.96萬元，比2022年預算增加18.96萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算8.31萬元，比2022年預算增加8.31萬元，增長100%，增長原因主要是按上級要求，合理規(guī)劃資金使用科目。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算27.69萬元，比2022年預算增加13.31萬元，增長92.53%，增長原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，計生服務所、文廣站和民政辦人員納入政府帳套下，故支出增加。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）2023年預算47.44萬元，比2022年預算增加47.44萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達敬老院運行經(jīng)費項目資金。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）2023年預算11.06萬元，比2022年預算增加2.59萬元，增長30.51%，增長原因主要是行政單位在職人員數(shù)量增加。
19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）2023年預算3.95萬元，比2022年預算增加0.24萬元，增長6.61%，增長原因主要是事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2023年預算40萬元，比2022年預算增加40萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達小城鎮(zhèn)基礎設施建設項目資金。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出641.61萬元，其中，人員經(jīng)費555.29萬元，公用經(jīng)費86.32萬元。
（一）人員經(jīng)費555.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費86.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排項目支出722.47萬元，比2022年預算減少43.17萬元，下降5.64%，下降原因主要是上級下達項目資金較往年有所減少。主要包括：本年財政撥款安排722.47萬元（其中，一般公共預算撥款安排 722.47萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府采購支出12萬元，比2022年預算減少3萬元，下降20%，下降原因主要是辦公設備采購減少。其中，一般公共預算安排12萬元，占100%。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“綜合保障經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金171.33萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費、機關工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉，工作順利開展。
（2）立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求。
（3）實施主體。
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內容。
保障單位工作正常運轉，工作順利開展。
（6）年度預算安排
不超過年度預算資金171.33萬元
（7）績效目標。
申請財政資金171.33萬元：其中1、申請資金22.13萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金9.2萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金50萬元，用于食堂運轉經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡運維及設備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉，工作順利開展
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
綜合保障經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[215]池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
171.33 |
年度資金總額： |
171.33 |
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|
其中：財政撥款 |
171.33 |
其中：財政撥款 |
171.33 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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|
申請財政資金171.33萬元：其中1、申請資金22.13萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金9.2萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金50萬元，用于食堂運轉經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡運維及設備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉，工作順利開展 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
保障機構運轉數(shù)量 |
6個 |
數(shù)量指標 |
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黨建學習活動開展次數(shù) |
12次 |
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開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù) |
≥3次 |
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上門維護網(wǎng)絡次數(shù) |
≥12次 |
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|
采購辦公設備數(shù)量 |
≥10件 |
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質量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質量指標 |
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項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100百分比 |
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時效指標 |
項目完成時間 |
2023年12月底 |
時效指標 |
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資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤171.33萬元 |
成本指標 |
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其他車輛費用 |
22.13萬元 |
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物業(yè)管理費 |
9.2萬元 |
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食堂運轉經(jīng)費 |
50萬元 |
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網(wǎng)絡運維及設備購置費 |
30萬元 |
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機關工作經(jīng)費 |
60萬元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
保障政府各項工作順利開展 |
對保障政府各項工作順利開展起到有限保障 |
社會效益指標 |
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|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)保障政府各項工作順利開展 |
有效提高政府為群眾辦事能力 |
可持續(xù)影響指標 |
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|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部職工滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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2.“其他保障人員經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金161.2萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。。
（2）立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》。
（3）實施主體。
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內容。
保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
（6）年度預算安排
不超過年度預算資金161.20萬元
（7）績效目標
申請財政資金161.2萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[212]池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
161.20 |
年度資金總額： |
161.20 |
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其中：財政撥款 |
161.20 |
其中：財政撥款 |
161.20 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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|
申請財政資金161.2萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥9人 |
數(shù)量指標 |
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護林員人數(shù) |
≥25人 |
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村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù) |
≥23人 |
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聘用人員數(shù)量 |
≥10人 |
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村“兩小組長”人數(shù) |
≥215人 |
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環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
≥10人 |
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質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質量指標 |
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項目資金專款專用率 |
100百分比 |
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時效指標 |
資金支付及時性 |
及時撥付各項資金 |
時效指標 |
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項目完成時間 |
2023年12月底 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤161.2萬元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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|
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
保障村級工作正常運轉 |
對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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|
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響 |
對本鎮(zhèn)村居公共服務職責產(chǎn)生一定程度上的作用 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
村干部滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標 |
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（二）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算223.36萬元，比2022年預算增加157.99萬元，增長241.69%，增長主要原因是計生服務所、文廣站和民政辦納入政府帳套下，故支出增加。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預算12萬元。其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款722.47萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十二、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十三、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面等的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出。
十九、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十二、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）反映政府環(huán)境保護管理事務支出。
二十三、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。
二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映政府用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）反映防汛業(yè)務支出。
二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）反映抗旱業(yè)務支出。
二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
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