池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年單位預(yù)算

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一.關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則，貴池區(qū)財(cái)政局江口分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口分局2023年收支總預(yù)算68.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出51.40萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元、衛(wèi)生健康支出1.76萬元、住房保障支出5.87萬元。

二.關(guān)于2023年收入總表的說明

2023年收入預(yù)算68.53萬元，其中，本年收入68.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

江口分局2023年收入預(yù)算68.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬元，占100%，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。

三.關(guān)于2023年支出總表的說明

江口分局2023年支出預(yù)算68.53萬元，其中，基本支出68.53萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。

四.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

江口分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算68.53萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入68.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出51.40萬元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬元，占2.57%;住房保障支出5.87萬元，占8.57%。

五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

江口分局2023年一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長(zhǎng)91.05%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，其中一般公共服務(wù)支出51.40萬元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬元，占2.57%;住房保障支出5.87萬元，占8.57%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023年預(yù)算51.40萬元，比2022年預(yù)算增加26.89萬元，增長(zhǎng)109.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入月工資發(fā)放。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.34萬元，比2022年預(yù)算增加3.36萬元，增長(zhǎng)112.75%，主要原因是：職工工資晉升繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.17萬元，比2022年預(yù)算增加1.68萬元，增長(zhǎng)112.75%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.76萬元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算增加0.47萬元，增長(zhǎng)36.43%，主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.87萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算增加2.13萬元，增長(zhǎng)56.95%，增長(zhǎng)原因是2023年初預(yù)算取消職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目測(cè)算。

六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出68.53萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)58.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)58.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

八.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

江口分局2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出安排，即項(xiàng)目支出0萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0萬元，一般公共預(yù)算安排0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

江口分局2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

 

十二.其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。2023年江口分局除人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，無其他項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

江口分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.36萬元，比2022年預(yù)算增加6.16萬元，增長(zhǎng)146.67%，增長(zhǎng)主要原因：日常公用支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

江口分局2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

江口分局有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2023年江口分局“一般公共預(yù)算”財(cái)政撥款預(yù)算68.53萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。江口分局2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位編制了部門整體支出68.53萬元，具體項(xiàng)目支出和績(jī)效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額58.17萬元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額10.36萬元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；績(jī)效目標(biāo)是用于開展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，積極配合開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。

（一）一般公共服務(wù)支出51.40萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額。

（三）衛(wèi)生健康支出1.76萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）住房保障支出5.87萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要分局在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

第四部分 名詞解釋

 

一.財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五.項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
     六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。

八.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。

九.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十一.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

十二.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。