關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年預(yù)算草案的報(bào)告

——在牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

（2023年3月11日）

區(qū)財(cái)政局牛頭山分局

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告牛頭山鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻做到把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來(lái)。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3742.91萬(wàn)元，加：體制補(bǔ)助1889.49萬(wàn)，均衡性補(bǔ)助32.23萬(wàn)元，2021年多代扣土地報(bào)批稅費(fèi)244.75萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助2794.95萬(wàn)元，收入合計(jì)8704.33萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成6273.34萬(wàn)元，加：上解支出1780.40萬(wàn)元，支出合計(jì)8053.74萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年650.59萬(wàn)元 （見(jiàn)附表一） 。

（二）全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入完成2350.82萬(wàn)元。全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成2350.82萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡（見(jiàn)附表二）。

二、2022年財(cái)政主要工作情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，上級(jí)各部門支持下、鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞年初任務(wù)為中心、服務(wù)大局，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

(一)多舉措組織收入，保障財(cái)政有序進(jìn)行。一是強(qiáng)化收入征管。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控。積極配合稅務(wù)部門做好服務(wù)，加強(qiáng)稅收征管力度。2022年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3742.91萬(wàn)元，其中稅收收入3374.85萬(wàn)元，占比90.17%，較上年提高11.28%，收入質(zhì)量趨優(yōu)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。2022年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金2144.36萬(wàn)元，有力支持環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。1.積極申報(bào)村級(jí)公益性事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目共10個(gè)，投入資金165.81萬(wàn)元用于各村居道路、亮化、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2.投入資金1242.03萬(wàn)元用于楊店村蔬菜基地項(xiàng)目、觀山村山油茶及生鮮冷凍庫(kù)、前江村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)；3.投入資金471.04萬(wàn)元用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施等城鄉(xiāng)社區(qū)支出；4、投入138萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升項(xiàng)目建設(shè)；5、投入資金127.48萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)、疫情防控、臨時(shí)救助、信訪等支出。

(二)持續(xù)深化財(cái)政體制改革，更加注重規(guī)范，講效率。

一是持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。根據(jù)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革全面實(shí)施零基預(yù)算工作方案》的文件精神，在區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署下，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按“保障基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出，政府度度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單確定支出，部門必須開(kāi)展的一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出排序機(jī)制，編制2023年度鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。二是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求。在財(cái)政支出管理中，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政各項(xiàng)法律法規(guī)及中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出、進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，嚴(yán)把資金審批關(guān)、預(yù)算支出關(guān)、項(xiàng)目審核關(guān)等措施，提高政治站位，落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。三是全面提升績(jī)效管理水平。按《貴池區(qū)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》等制度文件精神，將預(yù)算績(jī)效管理理工作納入政府年度重點(diǎn)工作清單及年度目標(biāo)管理績(jī)效考核，開(kāi)展重大支出項(xiàng)目和部門整體支出財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，績(jī)效信息社會(huì)公開(kāi)，建立績(jī)效自評(píng)、部門自評(píng)、財(cái)政評(píng)價(jià)等綜合體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋。

（三）積極提升財(cái)政政策效能，深入實(shí)施退稅減稅降費(fèi)政策。為促進(jìn)我鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，支持制造業(yè)中小策企業(yè)發(fā)展，我鎮(zhèn)強(qiáng)化各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)各項(xiàng)退稅減稅政策精準(zhǔn)落地。全年累計(jì)留抵退稅1159.5萬(wàn)，有效助力本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)池州市匯成廢棄資源綜合利用有限公司、池州海螺新材料有限責(zé)任公司等企業(yè)恢復(fù)元?dú)?、增?qiáng)活力。

（四）加強(qiáng)“三資”代理服務(wù)中心管理水平，保障村居財(cái)務(wù)高效有序運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行制度，規(guī)范收支行為。認(rèn)真嚴(yán)格按《貴池區(qū)村級(jí)（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)管理制度》的文件要求，做好我鎮(zhèn)“村賬鎮(zhèn)管”工作，加強(qiáng)村（居）財(cái)務(wù)審核、規(guī)范村（居）報(bào)賬程序流程。二是做好村集體經(jīng)濟(jì)組織和村民委員會(huì)分賬工作。根據(jù)《貴池區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織和村民委員會(huì)實(shí)行分賬管理實(shí)施方案》等文件要求，于2022年8月底前全面完成我鎮(zhèn)12個(gè)涉農(nóng)村（居）村集體經(jīng)濟(jì)組織和村民委員會(huì)分賬工作。三是做好“小微”權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)工作。積極按“小微”權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)工作要求及時(shí)錄入信息數(shù)據(jù)、上傳報(bào)表資料等，以便紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)基層“小微”權(quán)力監(jiān)督和群眾監(jiān)督，防微杜漸，推進(jìn)基層治理合法有序公開(kāi)高效。

（五）認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，做好涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。我們始終堅(jiān)持把惠農(nóng)工作擺在突出位置，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。2022年通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金共94 批次，累計(jì)發(fā)放金額 3043萬(wàn)元。補(bǔ)貼資金通過(guò)“一卡通”全部按時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶。并將每次發(fā)放資金、項(xiàng)目、公開(kāi)公示到村居；通過(guò)公告形式反饋給各村居張貼；按月建立健全惠農(nóng)補(bǔ)貼資金臺(tái)賬。及時(shí)完成惠農(nóng)資金聯(lián)網(wǎng)預(yù)警防控工作。積極主動(dòng)會(huì)同涉農(nóng)資金主管部門開(kāi)展專項(xiàng)資金檢查達(dá)3次。認(rèn)真做好農(nóng)戶信息核對(duì)工作，及時(shí)更新“一卡通”農(nóng)戶基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保了惠民補(bǔ)貼資金順利打卡發(fā)放。

各位代表，總體來(lái)看，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政在諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡、財(cái)政政策效能和資金效益不斷提升，預(yù)算管理、財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：各領(lǐng)域支出增長(zhǎng)剛性較強(qiáng)、收支平衡難度加大，部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，部分支出進(jìn)度偏慢、資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我們將高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施加以改進(jìn)。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，筑牢“過(guò)緊日子”的思想，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”大美牛頭山提供有力財(cái)政支撐。

2023度預(yù)算編制的原則：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌兼顧、講求績(jī)效；零基預(yù)算，有保有壓；量入為出、確保重點(diǎn)”。

（一）一般公共預(yù)算。因新一輪財(cái)政體制未下達(dá)，預(yù)計(jì)2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入4513.91萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入1796.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入650.59萬(wàn)元，收入合計(jì)安排6961.31萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6961.31萬(wàn)元，支出合計(jì)安排6961.31萬(wàn)元。待新一輪財(cái)政體制下達(dá)后，本年收支預(yù)算再做調(diào)整。（見(jiàn)附表三）

（二）政府性基金預(yù)算。2023年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)541.2萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排541.2萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。（見(jiàn)附表四）。

 四、2023年主要工作

2023年，為了確保財(cái)政任務(wù)順利完成，我們將按照鎮(zhèn)黨委決策部署和本次會(huì)議相關(guān)決議精神，主要抓好以下三個(gè)方面工作：

（一）堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是抓好財(cái)政收入組織。把抓收入、增總量、提質(zhì)量擺在突出的位置，依法主動(dòng)理財(cái)、強(qiáng)化稅源管理、嚴(yán)非稅征管，做大“財(cái)政蛋糕”，確保財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。加強(qiáng)對(duì)上級(jí)政策分析研判，把準(zhǔn)政策走向，做深做細(xì)項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取更多上級(jí)財(cái)政資金，大力提升財(cái)政保障能力。三是樹(shù)牢長(zhǎng)期“過(guò)緊日子”思想。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，降低行政運(yùn)行成本，全力保障“三保”、重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（二）堅(jiān)持保障重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，堅(jiān)持有保有壓，科學(xué)合理安排資金，集中財(cái)務(wù)辦大事。二是加大民生保障力度。堅(jiān)持支出重點(diǎn)向民生傾斜，把民生支出預(yù)算打?qū)崱⒋蜃?，確保各項(xiàng)民生政策有效落實(shí)。                

（三）堅(jiān)持深化改革，穩(wěn)步提升財(cái)政治理能力。一是深化零基預(yù)算改革。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，全面推進(jìn)零基預(yù)算，打破支出固化格局，推進(jìn)財(cái)政政策資金向民生領(lǐng)域，向鎮(zhèn)黨委重大決策部署聚焦。二是深化績(jī)效管理改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。

各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)繁重，我們更要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署開(kāi)展工作，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”大美牛頭山，提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！