| 索引號： | 11341802003285523L/202303-00050 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）政府職能：
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）財政局牛頭山分局工作職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項批示、制度。
（2）編制本次財政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況。
（3）加強鎮(zhèn)屬各中心（站、所）的財務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。
（4）負(fù)責(zé)財政專項資金報帳制管理工作。
（5）負(fù)責(zé)財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度單位預(yù)算、池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2023年度單位預(yù)算、池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2023年度單位預(yù)算、池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站2023年度單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共4個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級） |
行政 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
行政 |
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3 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實貴池區(qū)二十屆人大一次會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實施五大發(fā)展行動計劃，努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的“大美牛頭山”。
1、切實加強黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動全鎮(zhèn)工作的動力和良策。堅持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項學(xué)習(xí)制度，自覺堅持和貫徹黨的群眾路線，要樹立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點。
2、切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。完善和建立各種長效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強黨對人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來，集聚到我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展中來。
3、切實加強黨的基層組織建設(shè)。加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進一步加強農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級黨組織在帶動農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
6310.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
742.01 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
541.2 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
510.6 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
91.64 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
514.61 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2735.14 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
2732.29 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
8.32 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
152.01 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.76 |
|
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|
二十二、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
6851.92 |
本 年 支 出 小 計 |
7502.51 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
650.59 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
650.59 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
7502.51 |
支 出 總 計 |
7502.51 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
7502.51 |
6851.92 |
6310.72 |
541.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
650.59 |
650.59 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級） |
7104.92 |
6454.33 |
1,632.08 |
541.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
650.59 |
650.59 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
94.09 |
94.09 |
94.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
193.29 |
193.29 |
193.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
110.21 |
110.21 |
110.21 |
|
|
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|
|
|
|
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
742.01 |
648.99 |
93.02 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
613.73 |
580.71 |
33.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
588.71 |
580.71 |
8 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
25.02 |
|
25.02 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
68.28 |
68.28 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
68.28 |
68.28 |
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
3.13 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
510.6 |
267.18 |
243.42 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
267.18 |
267.18 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
47.6 |
47.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
118.22 |
118.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
45.47 |
|
45.47 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
45.47 |
|
45.47 |
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
56.56 |
|
56.56 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
56.56 |
|
56.56 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
120.39 |
|
120.39 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
120.39 |
|
120.39 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
91.64 |
32.64 |
59 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.64 |
32.64 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.04 |
18.04 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
51 |
|
51 |
|
|
|
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
51 |
|
51 |
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
514.61 |
|
514.61 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
486.96 |
|
486.96 |
|
|
|
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
18.84 |
|
18.84 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
468.12 |
|
468.12 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2735.14 |
|
2735.14 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
220.25 |
|
220.25 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
220.25 |
|
220.25 |
|
|
|
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
68.69 |
|
68.69 |
|
|
|
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
68.69 |
|
68.69 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1552 |
|
1552 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
652 |
|
652 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
900 |
|
900 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
541.2 |
|
541.2 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
541.2 |
|
541.2 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
250 |
|
250 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
250 |
|
250 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2732.29 |
400.14 |
2332.15 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
810.44 |
188.28 |
622.16 |
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
230 |
|
230 |
|
|
|
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
46.22 |
|
46.22 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
534.22 |
188.28 |
345.94 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
246.1 |
211.86 |
34.24 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
18.24 |
|
18.24 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
16 |
|
16 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
211.86 |
211.86 |
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
965 |
|
965 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
465 |
|
465 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
500 |
|
500 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
710.75 |
|
710.75 |
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
143.77 |
|
143.77 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
264.26 |
|
264.26 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
302.72 |
|
302.72 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
152.01 |
106.01 |
46 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
152.01 |
106.01 |
46 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
106.01 |
106.01 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
46 |
|
46 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
合計 |
7502.51 |
1454.96 |
6047.55 |
|
|
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
6851.92 |
一、本年支出 |
7502.51 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
6310.72 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
742.01 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
541.2 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
650.59 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
650.59 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
510.6 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
91.64 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
514.61 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2735.14 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
2732.29 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
8.32 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
152.01 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.76 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
7502.51 |
支 出 總 計 |
7502.51 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
742.01 |
648.99 |
522.13 |
126.86 |
93.02 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
613.73 |
580.71 |
462.35 |
118.36 |
33.02 |
|
2010301 |
行政運行 |
588.71 |
580.71 |
462.35 |
118.36 |
8 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
25.02 |
|
|
|
25.02 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
68.28 |
68.28 |
59.78 |
8.5 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
68.28 |
68.28 |
59.78 |
8.5 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
60 |
|
|
|
60 |
|
2011308 |
招商引資 |
60 |
|
|
|
60 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
|
|
3.13 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
|
|
3.13 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
3.13 |
|
|
|
3.13 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
|
|
5 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
|
|
5 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
|
|
|
5 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
510.6 |
267.18 |
267.18 |
|
243.42 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
21 |
|
|
|
21 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
21 |
|
|
|
21 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
267.18 |
267.18 |
267.18 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
42.25 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
47.6 |
47.6 |
47.6 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
118.22 |
118.22 |
118.22 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
59.11 |
59.11 |
59.11 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
45.47 |
|
|
|
45.47 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
45.47 |
|
|
|
45.47 |
|
20810 |
社會福利 |
56.56 |
|
|
|
56.56 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
56.56 |
|
|
|
56.56 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
120.39 |
|
|
|
120.39 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
120.39 |
|
|
|
120.39 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
91.64 |
32.64 |
32.64 |
|
59 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
8 |
|
|
|
8 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
8 |
|
|
|
8 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.64 |
32.64 |
32.64 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.04 |
18.04 |
18.04 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.6 |
14.6 |
14.6 |
|
|
|
21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
51 |
|
|
|
51 |
|
2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
51 |
|
|
|
51 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
514.61 |
|
|
|
514.61 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
27.65 |
|
|
|
27.65 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
27.65 |
|
|
|
27.65 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
486.96 |
|
|
|
486.96 |
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
18.84 |
|
|
|
18.84 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
468.12 |
|
|
|
468.12 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2193.94 |
|
|
|
2193.94 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
220.25 |
|
|
|
220.25 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
220.25 |
|
|
|
220.25 |
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
68.69 |
|
|
|
68.69 |
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
68.69 |
|
|
|
68.69 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1552 |
|
|
|
1552 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
652 |
|
|
|
652 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
900 |
|
|
|
900 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
103 |
|
|
|
103 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
103 |
|
|
|
103 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
250 |
|
|
|
250 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
250 |
|
|
|
250 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2732.29 |
400.14 |
372.94 |
27.2 |
2332.15 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
810.44 |
188.28 |
161.08 |
27.2 |
622.16 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
230 |
|
|
|
230 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
46.22 |
|
|
|
46.22 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
534.22 |
188.28 |
161.08 |
27.2 |
345.94 |
|
21303 |
水利 |
246.1 |
211.86 |
211.86 |
|
34.24 |
|
2130314 |
防汛 |
18.24 |
|
|
|
18.24 |
|
2130315 |
抗旱 |
16 |
|
|
|
16 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
211.86 |
211.86 |
211.86 |
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
965 |
|
|
|
965 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
465 |
|
|
|
465 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
500 |
|
|
|
500 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
710.75 |
|
|
|
710.75 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
143.77 |
|
|
|
143.77 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
264.26 |
|
|
|
264.26 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
302.72 |
|
|
|
302.72 |
|
214 |
交通運輸支出 |
8.32 |
|
|
|
8.32 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
8.32 |
|
|
|
8.32 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
8.32 |
|
|
|
8.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
152.01 |
106.01 |
106.01 |
|
46 |
|
22102 |
住房改革支出 |
152.01 |
106.01 |
106.01 |
|
46 |
|
2210201 |
住房公積金 |
106.01 |
106.01 |
106.01 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
46 |
|
|
|
46 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
|
|
合計 |
6961.31 |
1454.96 |
1300.9 |
154.06 |
5506.35 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
1202.16 |
1202.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
332.69 |
332.69 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
83.6 |
83.6 |
|
|
30103 |
獎金 |
247.23 |
247.23 |
|
|
30107 |
績效工資 |
75.24 |
75.24 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
118.22 |
118.22 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
59.11 |
59.11 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
32.64 |
32.64 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2 |
2 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
106.01 |
106.01 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
154.06 |
|
154.06 |
|
30201 |
辦公費 |
11.98 |
|
11.98 |
|
30205 |
水費 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30206 |
電費 |
28.6 |
|
28.6 |
|
30207 |
郵電費 |
7 |
|
7 |
|
30211 |
差旅費 |
5.16 |
|
5.16 |
|
30213 |
維修（護）費 |
3 |
|
3 |
|
30215 |
會議費 |
4.75 |
|
4.75 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
13.57 |
|
13.57 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
12.5 |
|
12.5 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
10 |
|
10 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0 |
|
0 |
|
30229 |
福利費 |
0 |
|
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
23.96 |
|
23.96 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.54 |
|
19.54 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
98.73 |
98.73 |
|
|
30302 |
退休費 |
89.46 |
89.46 |
|
|
30305 |
生活補助 |
8.75 |
8.75 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
合計 |
1454.96 |
1300.9 |
154.06 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
541.2 |
|
541.2 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
541.2 |
|
541.2 |
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
541.2 |
|
541.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
541.2 |
|
541.2 |
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
備注說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
103 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
大學(xué)生科技特派員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.16 |
3.13 |
|
|
1.03 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
20.32 |
|
|
|
20.32 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山人民政府 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
677.38 |
677.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
279.75 |
279.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
68.69 |
68.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村環(huán)境保護項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
443.61 |
443.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他社會保障和就業(yè) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
165.86 |
165.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
敬老院管理經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
56.56 |
56.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
22.86 |
|
|
|
22.86 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村蔬菜基地建設(shè)項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.58 |
|
|
|
4.58 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.3 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
596 |
|
|
|
596 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2023年鎮(zhèn)街補助項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
900 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
年產(chǎn)40萬立方米建筑物新型材料項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
541.2 |
|
541.2 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
274.97 |
274.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補助經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
315.94 |
315.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
185.25 |
185.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
6047.55 |
4855.76 |
541.2 |
|
650.59 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
區(qū)域補助經(jīng)費 |
臺桌類 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
區(qū)域補助經(jīng)費 |
椅凳類 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
區(qū)域補助經(jīng)費 |
柜類 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
區(qū)域補助經(jīng)費 |
沙發(fā)類 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
臺式計算機 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
便攜式計算機 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
電視機 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
電熱水器 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
多功能一體機 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
打印機 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
空調(diào)機組 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
復(fù)印紙 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
62 |
62 |
|
|
|
|
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算7502.51萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入6310.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入541.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余650.59萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出742.01萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.13萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出510.6萬元、衛(wèi)生健康支出91.64萬元、節(jié)能環(huán)保支出514.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2735.14萬元、農(nóng)林水支出2732.29萬元、交通運輸支出8.32萬元、住房保障支出152.01萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.76萬元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算7502.51萬元，其中，本年收入6851.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余650.59萬元。
（一）本年收入6851.92萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入6310.72萬元，占84.1%，政府性基金預(yù)算撥款收入541.2萬元，占7.2%，比2022年預(yù)算增加2061.55萬元，增長30.1%，增長原因主要是財政補助增加；
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余650.59萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入650.59萬元，占8.7%，比2022年預(yù)算增加650.59萬元，增長100%，增長原因主要是2022年銜接資金及其他項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算7502.51萬元，比2022年預(yù)算增加2712.14萬元，增長56.6%，增長原因主要是村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等投入增加以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：
基本支出：1454.96萬元，占19.4%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費開支；
項目支出：6047.55萬元，占80.6%，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟補助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利、文明創(chuàng)建等支出
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年財政撥款收支預(yù)算7502.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款6961.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入541.2萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入6851.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入650.59萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出742.01萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.13萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出510.6萬元、衛(wèi)生健康支出91.64萬元、節(jié)能環(huán)保支出514.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2735.14萬元、農(nóng)林水支出2732.29萬元、交通運輸支出8.32萬元、住房保障支出152.01萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.76萬元。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出6961.31萬元，比2022年預(yù)算增加2170.94萬元，增長45.3%，主要原因：村級組織運轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟補助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利、文明創(chuàng)建、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等支出。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出742.01萬元、科學(xué)技術(shù)支出3.13萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出510.6萬元、衛(wèi)生健康支出91.64萬元、節(jié)能環(huán)保支出514.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2735.14萬元、農(nóng)林水支出2732.29萬元、交通運輸支出8.32萬元、住房保障支出152.01萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.76萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算588.71萬元，比2022年預(yù)算減少486.73萬元，下降45.3%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2023年預(yù)算25.02萬元，比2022年預(yù)算增加25.02萬元，增長100%，增加原因主要是功能科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算68.28萬元，比2021年預(yù)算減少8萬元，下降10.5%，下降原因主要是財政分局經(jīng)費減少。
4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2023年預(yù)算60萬元，比2022年預(yù)算增加60萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2023年預(yù)算3.13萬元，比2022年預(yù)算增加3.13萬元，增長100%，增長原因主要是科技特派員經(jīng)費。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是文化站免費開放經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算21萬元，比2022年預(yù)算增加21萬元，增長了100%,增長原因主要是社區(qū)治理經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算42.25萬元，比2022年預(yù)算增加42.25萬元，增長了100%,增長原因主要是功能科目調(diào)整。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算47.6萬元，比2022年預(yù)算增加47.6萬元，增長了100%,增長原因主要是功能科目調(diào)整。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算118.22萬元，比2022年預(yù)算增加51.5萬元，增長了77.2%,增長原因主要是繳費基數(shù)的調(diào)整。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算59.11萬元，比2022年預(yù)算增加25.75元，增長了77.2％，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始每月按時繳費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預(yù)算45.47萬元，比2022年預(yù)算增加45.47元，增長了100％，增長原因主要是退休職工病故撫恤經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2023年預(yù)算56.56萬元，比2022年預(yù)算減少137.44元，下降70.8％，下降原因主要是養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)市場化運行經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算120.39萬元，比202１年預(yù)算增加37.39元，增長了45％，增長原因主要是原改制單位人員困難生活補貼。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項) 2023年預(yù)算8萬元，比2022年預(yù)算增加8萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目的調(diào)整。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算18.04萬元，比2022年預(yù)算增加3.42萬元，增長了23.4%，增長原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算14.6萬元，比2022年預(yù)算增加了1.18萬元，增長了8.8%，增長原因主要是繳費基數(shù)調(diào)整。
18.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款) 其他衛(wèi)生健康支出(項) 2023年預(yù)算51萬元，比2022年預(yù)算增加了51萬元，增長了100%，增長原因主要是基層衛(wèi)生院、衛(wèi)生室建設(shè)補助。
19. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)(款) 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項) 2023年預(yù)算27.65萬元，比2022年預(yù)算增加了27.65萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
20. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 生態(tài)保護 (項) 2023年預(yù)算18.84萬元，比2022年預(yù)算增加了18.84萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
21. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護 (項) 2022年預(yù)算468.12萬元，比2022年預(yù)算增加了162.12萬元，增長了53%，增長原因主要是農(nóng)村環(huán)境保護經(jīng)費增加。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項) 2023年預(yù)算220.25萬元，比2022年預(yù)算增加了220.25萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) 2023年預(yù)算68.69萬元，比2022年預(yù)算減少181.31萬元，下降72.5%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項) 2023年預(yù)算652萬元，比2022年預(yù)算增加了342萬元，增長了110.3%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項) 2023年預(yù)算900萬元，比2022年預(yù)算增加了900萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
26. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) 2023年預(yù)算103萬元，比2022年預(yù)算減少458.8萬元，下降了71.7%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。
27. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項) 2023年預(yù)算250萬元，比2022年預(yù)算增加了218萬元，增長了681.2%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (項) 2023年預(yù)算230萬元，比2022年預(yù)算減少了162萬元，下降了41.3%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。
29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)村社會事業(yè) (項) 2023年預(yù)算46.22萬元，比2022年預(yù)算增加了46.22萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 (項) 2023年預(yù)算534.22萬元，比2022年預(yù)算增加了534.22萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
31. 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 防汛 (項) 2023年預(yù)算18.24萬元，比2022年預(yù)算增加了18.24萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
32. 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 抗旱 (項) 2023年預(yù)算16萬元，比2022年預(yù)算增加了16萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
33. 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 農(nóng)村水利 (項) 2023年預(yù)算211.86萬元，比2022年預(yù)算減少90.95萬元，下降了30%，下降原因主要是排澇站人員經(jīng)費，功能科目調(diào)整。
34. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (項) 2023年預(yù)算465萬元，比2022年預(yù)算增加了465萬元，增長了100%，增長原因主要是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
35. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款) 生產(chǎn)發(fā)展 (項) 2023年預(yù)算500萬元，比2022年預(yù)算增加了434萬元，增長了657.6%，增長原因主要是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費。
36. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 (項) 2023年預(yù)算143.77萬元，比2022年預(yù)算增加了143.77萬元，增長了100%，增長原因主要是村級一事一議財政獎補資金以前年度由區(qū)級列支，現(xiàn)調(diào)整為鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
37. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助 (項) 2023年預(yù)算264.26萬元，比2022年預(yù)算增加了102.26萬元，增長了63.1%，增長原因主要村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，以前年度由區(qū)級列支，2022年調(diào)整。
38. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟組織補助 (項) 2023年預(yù)算302.72萬元，比2021年預(yù)算減少147.28萬元，下降32.7%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。
39.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2023年預(yù)算8.32萬元，比2022年預(yù)算增加8.32萬元，增長100%，增長原因主要是以前年度由區(qū)級列支，現(xiàn)調(diào)整為鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。
40.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算106.01萬元，比2022年預(yù)算增加12.73萬元，增長13.6%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
41.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算46萬元，比2022年預(yù)算減少0.64萬元，下降1.4%，下降原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放提租補貼。
42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）2023年預(yù)算7.76萬元，比2022年預(yù)算增加7.76萬元，增長100%，增長原因主要是上級下達項目資金，預(yù)算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應(yīng)急處理。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出1454.96萬元，其中，人員經(jīng)費1300.9萬元，公用經(jīng)費154.06萬元。
（一）池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人員經(jīng)費1300.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)公用經(jīng)費154.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2023年預(yù)算541.2萬元，比2022年預(yù)算增加541.2萬元，增長100%，增長原因主要是年產(chǎn)40萬立方米建筑物新型材料項目征地和拆遷補償支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算共安排項目支出6047.55萬元，比2022年預(yù)算增加4737.35萬元，增長361.6%，增長原因主要是根據(jù)財政預(yù)算安排上級下達項目資金較往年有所增加。主要包括：本年財政撥款安排 5396.96萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 4855.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排541.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 650.59萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 650.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算安排政府采購支出62萬元，比2022年預(yù)算增加14萬元，增長29.2%，增長原因主要是根據(jù)實際工作需要增加政府采購預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排62萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“村(社區(qū))補助經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：村(社區(qū))補助經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)《池州市貴池區(qū)農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動計劃實施方案》的通知》（貴組字﹝2015﹞31號），《關(guān)于加強和完善城市社區(qū)建設(shè)的實施意見》的通知》（貴辦發(fā)〔2020〕6號） 。
（3）實施主體：牛頭山鎮(zhèn)各村居
（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容:主要用于村級補助經(jīng)費及城市社區(qū)補助經(jīng)費支出，滿足日常工作需要和正常運轉(zhuǎn)需要。
（6）年度預(yù)算安排。本項目共申請安排資金103萬
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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單位：萬元 |
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項目名稱 |
村(社區(qū))補助經(jīng)費 |
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實施單位 |
牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
項目期 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
103 |
年度資金總額： |
103 |
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其中：財政撥款 |
103 |
其中：財政撥款 |
103 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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主要用于村級補助經(jīng)費及城市社區(qū)補助經(jīng)費支出，滿足日常工作需要和正常運轉(zhuǎn)需要。 |
主要用于村級補助經(jīng)費及城市社區(qū)補助經(jīng)費支出，滿足日常工作需要和正常運轉(zhuǎn)需要。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
村（居）個數(shù) |
=13個 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
村（居）個數(shù) |
=13個 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
補助補貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
補助補貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
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經(jīng)費審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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經(jīng)費審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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時效 指標(biāo) |
補助經(jīng)費到位及時性 |
及時 |
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時效 指標(biāo) |
補助經(jīng)費到位及時性 |
及時 |
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成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≦103萬元 |
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成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≦103萬元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
不適用 |
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經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
不適用 |
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社會效益指標(biāo) |
對保障村（社區(qū)）兩委機構(gòu)正常運行的影響程度 |
效果明顯 |
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社會效 益指標(biāo) |
對保障村（社區(qū)）兩委機構(gòu)正常運行的影響程度 |
效果明顯 |
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提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
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提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥90% |
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2.“綜合保障經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金185.25萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。
（2）立項依據(jù)。
根據(jù)區(qū)財政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求。
（3）實施主體。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。
2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項目內(nèi)容。
保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。
（6）年度預(yù)算安排
不超過年度預(yù)算資金185.25萬元
（7）績效目標(biāo)。
申請財政資金185.25萬元：其中1、申請資金22.95萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金12.3萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。
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項目支出績效目標(biāo)申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
綜合保障經(jīng)費 |
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主管部門及代碼 |
[212]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
185.25 |
年度資金總額： |
185.25 |
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其中：財政撥款 |
185.25 |
其中：財政撥款 |
185.25 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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申請財政資金185.25萬元：其中1、申請資金22.95萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金12.3萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量
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4輛 |
數(shù)量指標(biāo) |
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工會活動舉辦次數(shù) |
3次 |
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單位實有人員數(shù)量 |
≥100人 |
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組織開展黨員活動 |
≥6次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)法規(guī)和制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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衛(wèi)生保潔及時率 |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年12月底前 |
時效指標(biāo) |
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資金支付及時性 |
按時撥付資金 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤185.25萬元 |
成本指標(biāo) |
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其他交通費 |
22.95萬元 |
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食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
60萬元 |
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網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費 |
30萬元 |
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機關(guān)工作經(jīng)費 |
60萬元 |
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物業(yè)管理費 |
12.3萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
保障政府各項工作順利開展 |
對保障政府各項工作順利開展起到有限保障 |
社會效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保障政府各項工作順利開展 |
有效提高政府為群眾辦事能力 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)154.06萬元，比2022年預(yù)算增加66.4萬元，增長75.7%，增長主要原因是計生服務(wù)所、文廣站和民政辦納入政府管理，故支出增加。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)2023年政府采購預(yù)算62萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)28個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5506.35萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款541.2萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面等的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出。
十九、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
二十二、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）反映政府環(huán)境保護管理事務(wù)支出。
二十三、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）反映政府用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）反映防汛業(yè)務(wù)支出。
二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）反映抗旱業(yè)務(wù)支出。
二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）反映用于國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運行維護等方面的支出。
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