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索引號：	113418020032858575/202305-00027	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	梅街鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-05-09
生效日期：		廢止日期：

梅街鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2023-05-09 09:05

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池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算

2023年4月

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。財政分局掛靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。司法所作為區(qū)司法局派出機(jī)構(gòu)，人員、編制單列，人員納入維穩(wěn)綜治辦統(tǒng)一管理。鎮(zhèn)、街道內(nèi)設(shè)辦公室配備主任1名（由副科級領(lǐng)導(dǎo)兼任），副主任1—2名。并根據(jù)各辦公室承擔(dān)的工作任務(wù)，配備工作人員。

（二）鎮(zhèn)黨政辦公室主要承擔(dān)黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、勞動、社區(qū)、為民服務(wù)全程代理、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、工青婦及各部門各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實。職位設(shè)置：紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、秘書等職位。

（三）鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)、工業(yè)、商務(wù)、第三產(chǎn)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、安全監(jiān)管、統(tǒng)計、國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通、環(huán)保等工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)財政收支管理、非稅征管、國有資產(chǎn)管理、村級集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)核算和農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村政策落實和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所工作。職位設(shè)置：財政（農(nóng)經(jīng)）、統(tǒng)計、工貿(mào)、農(nóng)村管理、安全環(huán)保、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通等職位。

（四）鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室主要承擔(dān)人口和計劃生育、扶貧開發(fā)、勞動和社會保障、科教文衛(wèi)體、農(nóng)村合作醫(yī)療、食品安全監(jiān)督管理等工作，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作。管理和指導(dǎo)社會事業(yè)服務(wù)所、計生服務(wù)所、勞動保障所、衛(wèi)生院、廣播電視、學(xué)校等事業(yè)單位。職位設(shè)置：勞動和社保、科教文體、衛(wèi)生、人口和計劃生育等職位。

（五）鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治辦公室主要承擔(dān)維護(hù)社會穩(wěn)定、政法、武裝、綜治、司法、民政、信訪等工作；聯(lián)系、協(xié)調(diào)公安派出所、基層法庭工作。職位設(shè)置：武裝、政法、維穩(wěn)綜治、司法、民政、信訪等職位。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

梅街鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算有梅街鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算和貴池區(qū)財政局梅街分局單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局梅街分局	行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)的攻堅之年，也是高質(zhì)量建設(shè)工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。我們要圍繞區(qū)委、區(qū)政府“賽目標(biāo)、抓落實”工作目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)在“項目建設(shè)攻堅、鄉(xiāng)村能級躍升、能力作風(fēng)建設(shè)”上持續(xù)發(fā)力，努力做到四個“走在前列”，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得新成效、開創(chuàng)新氣象。今年經(jīng)濟(jì)主要預(yù)期目標(biāo)是：一般公共預(yù)算收入增長9%以上，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長2.7%以上，固定資產(chǎn)投資增長10%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長9.7%以上。

（一）聚焦發(fā)展提效，在“抓升級、激活力”上走在前列。緊盯高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，開展以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、專業(yè)招商，凝聚招引合力，提升招商實效。弘揚(yáng)“店小二”精神、堅持“保姆式”服務(wù)，籌劃儺戲小鎮(zhèn)及劉街片旅游破題發(fā)展，推動金碧田、喵吉客、東廣新材料、金航新材料、桃坡長江巖土炸藥庫等項目早開工、早投入、早產(chǎn)出。鼓勵貴興等深加工企業(yè)技改創(chuàng)新，實現(xiàn)“生產(chǎn)換線”和“機(jī)器換人”，推動大唐礦業(yè)、富萊斯德加快基建，不斷拓展非金屬礦產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。全力保障池州中建材新材料暨港廊一體化項目實施，全過程清單化推進(jìn)中建材項目征遷、安置點(diǎn)建設(shè)、繞鎮(zhèn)公路建設(shè)、廊道建設(shè)。完成池S358線、萬隆礦業(yè)凹山礦區(qū)征遷、圣馬礦業(yè)整合及征遷，不斷提升服務(wù)效能，以優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）聚焦鄉(xiāng)村振興，在“強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、夯基礎(chǔ)”上走在前列。瞄準(zhǔn)“鄉(xiāng)村振興先行鎮(zhèn)”戰(zhàn)略定位，突出抓好產(chǎn)業(yè)興村，不斷培育壯大村集體經(jīng)濟(jì)。聚焦特色農(nóng)林業(yè)，強(qiáng)化品牌效應(yīng)，持續(xù)跟進(jìn)白茶、食用菌兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持妙可白茶加工廠沿街打造。依托S358線，做足“生態(tài)+文化”文章，籌建儺戲小鎮(zhèn)，探索旅游觀光、休閑度假、農(nóng)事體驗于一體的“農(nóng)文旅”深度融合的特色旅游線路，推深做實源溪、劉街、峽川、烏石、長垅等村居鄉(xiāng)村旅游。聚焦打造全域宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，持續(xù)深化“美麗儺鄉(xiāng)”計劃實施，挖掘村社、庭院等美化潛力，打造富有江南韻味、彰顯梅街文化的人居環(huán)境整治示范村組，完成太平甲山吳、源溪徐村柯省級美麗鄉(xiāng)村點(diǎn)建設(shè)。以橫山礦項目為契機(jī)，實施齊石公路改道，高水平建強(qiáng)集鎮(zhèn)核心區(qū)域配套設(shè)施，建設(shè)生態(tài)優(yōu)越、功能齊全、生活便利的新集鎮(zhèn)。

（三）聚焦共同富裕，在“惠民生、增福祉”上走在前列。牢記為民初心，推動政策向民生聚焦、服務(wù)向民生覆蓋、資源向民生傾斜。深入實施22項民生工程，健全多層次社會保障體系，加大低保、特困供養(yǎng)和計生獎特扶等社會救助力度，切實織牢基本民生兜底保障網(wǎng)。抓好農(nóng)業(yè)面源污染防治，加強(qiáng)防治地塊管控，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，推進(jìn)全域土地綜合治理，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2200畝，牢牢守住1.32萬畝耕地紅線。統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)，加大教育資金投入，改善梅街中心學(xué)校、劉街中心學(xué)校辦學(xué)條件，持續(xù)完善養(yǎng)老服務(wù)體系，常態(tài)化做好國防動員、國防教育、民兵預(yù)備役和雙擁工作，加強(qiáng)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)群團(tuán)組織建設(shè)，做好民族宗教、防汛抗旱、防震減災(zāi)、殘疾人等工作。

（四）聚焦治理優(yōu)化，在“守底線、防風(fēng)險”上走在前列。始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，牢固樹立“過緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，持之以恒糾正“四風(fēng)”，堅決懲治各類腐敗行為。強(qiáng)化安全意識，壓實工作責(zé)任，持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查專項行動，聘請安全專家定期對鎮(zhèn)內(nèi)礦山企業(yè)開展檢查，堅決維護(hù)社會大局平安穩(wěn)定。堅持源頭管控，錨定“雙碳”目標(biāo)，關(guān)注深加工、礦山等重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)鞏固節(jié)能減排減污整改行動成果，持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持法治、德治、自治相結(jié)合，家風(fēng)、民風(fēng)、社風(fēng)齊并進(jìn)，充分發(fā)揮儺文化展示館、峽川柯氏家風(fēng)文化館和烏石村史館等載體作用，深化群眾性精神文明創(chuàng)建，培育優(yōu)良家風(fēng)、文明鄉(xiāng)風(fēng)、淳樸民風(fēng)，加強(qiáng)矛盾糾紛源頭防范化解，創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理體系，提升鄉(xiāng)村治理效能。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

部門公開表1

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表

單位：萬元

收入		支出
收入項目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1817.57	一、一般公共服務(wù)支出	571.11
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	277.65
		九、衛(wèi)生健康支出	37.36
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	69.36
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	294.33
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	433.62
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	74.15
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	60
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計	1817.57	本年支出小計	1817.57
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計		支出總計

部門公開表2

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

1,817.57

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

1,763.22

池州市貴池區(qū)財政局梅街分局

54.35

部門公開表3

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	571.11	525.93	45.18
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	500.59	485.41	15.18
2010301	行政運(yùn)行	485.41	485.41
2010308	信訪事務(wù)	15.18		15.18
20106	財政事務(wù)	45.52	40.52	5.00
2010601	行政運(yùn)行	40.52	40.52
2010699	其他財政事務(wù)支出	5.00		5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00		25.00
2011308	招商引資	25.00		25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	277.65	177.84	99.81
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	177.84	177.84
2080501	行政單位離退休	46.54	46.54
2080502	事業(yè)單位離退休	8.95	8.95
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	81.57	81.57
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	40.78	40.78
20807	就業(yè)補(bǔ)助	4.28		4.28
2080705	公益性崗位補(bǔ)貼	4.28		4.28
20810	社會福利	55.12		55.12
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	55.12		55.12
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	40.40		40.40
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	40.40		40.40
210	衛(wèi)生健康支出	37.36	22.36	15.00
21003	基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	8.00		8.00
2100302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	8.00		8.00
21004	公共衛(wèi)生	5.00		5.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	5.00		5.00
21007	計劃生育事務(wù)	2.00		2.00
2100716	計劃生育機(jī)構(gòu)	2.00		2.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.36	22.36
2101101	行政單位醫(yī)療	14.61	14.61
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.75	7.75
211	節(jié)能環(huán)保支出	69.36		69.36
21104	自然生態(tài)保護(hù)	69.36		69.36
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	69.36		69.36
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	294.33		294.33
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	234.33		234.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	234.33		234.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	60.00		60.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	60.00		60.00
213	農(nóng)林水支出	433.62	192.39	241.23
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	267.40	192.39	75.01
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	267.40	192.39	75.01
21302	林業(yè)和草原	19.44		19.44
2130234	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	19.44		19.44
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	15.00		15.00
21307	農(nóng)村綜合改革	121.78		121.78
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	3.60		3.60
2130706	對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	118.18		118.18
221	住房保障支出	74.15	74.15
22102	住房改革支出	74.15	74.15
2210201	住房公積金	74.15	74.15
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	60.00		60.00
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	40.00		40.00
2240106	安全監(jiān)管	40.00		40.00
22402	消防救援事務(wù)	20.00		20.00
2240204	消防應(yīng)急救援	20.00		20.00
	合計	1,817.57	992.67	824.90

部門公開表4

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表

單位：萬元

收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1817.57	（一）一般公共服務(wù)支出	571.11
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	277.65
		（九）衛(wèi)生健康支出	37.36
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	69.36
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	294.33
		（十二）農(nóng)林水支出	433.62
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	74.15
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	60
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計	1817.57	支出總計	1817.57

部門公開表5

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	571.11	525.93	406.11	119.82	45.18
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	500.59	485.41	372.85	112.56	15.18
2010301	行政運(yùn)行	485.41	485.41	372.85	112.56
2010308	信訪事務(wù)	15.18				15.18
20106	財政事務(wù)	45.52	40.52	33.26	7.26	5.00
2010601	行政運(yùn)行	40.52	40.52	33.26	7.26
2010699	其他財政事務(wù)支出	5.00				5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00				25.00
2011308	招商引資	25.00				25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	277.65	177.84	177.84		99.81
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	177.84	177.84	177.84
2080501	行政單位離退休	46.54	46.54	46.54
2080502	事業(yè)單位離退休	8.95	8.95	8.95
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	81.57	81.57	81.57
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	40.78	40.78	40.78
20807	就業(yè)補(bǔ)助	4.28				4.28
2080705	公益性崗位補(bǔ)貼	4.28				4.28
20810	社會福利	55.12				55.12
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	55.12				55.12
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	40.40				40.40
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	40.40				40.40
210	衛(wèi)生健康支出	37.36	22.36	22.36		15.00
21003	基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	8.00				8.00
2100302	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院	8.00				8.00
21004	公共衛(wèi)生	5.00				5.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	5.00				5.00
21007	計劃生育事務(wù)	2.00				2.00
2100716	計劃生育機(jī)構(gòu)	2.00				2.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.36	22.36	22.36
2101101	行政單位醫(yī)療	14.61	14.61	14.61
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.75	7.75	7.75
211	節(jié)能環(huán)保支出	69.36				69.36
21104	自然生態(tài)保護(hù)	69.36				69.36
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	69.36				69.36
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	294.33				294.33
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	234.33				234.33
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	234.33				234.33
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	60.00				60.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	60.00				60.00
213	農(nóng)林水支出	433.62	192.39	192.39		241.23
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	267.40	192.39	192.39		75.01
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	267.40	192.39	192.39		75.01
21302	林業(yè)和草原	19.44				19.44
2130234	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	19.44				19.44
21303	水利	25.00				25.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130315	抗旱	15.00				15.00
21307	農(nóng)村綜合改革	121.78				121.78
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	3.60				3.60
2130706	對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	118.18				118.18
221	住房保障支出	74.15	74.15	74.15
22102	住房改革支出	74.15	74.15	74.15
2210201	住房公積金	74.15	74.15	74.15
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	60.00				60.00
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	40.00				40.00
2240106	安全監(jiān)管	40.00				40.00
22402	消防救援事務(wù)	20.00				20.00
2240204	消防應(yīng)急救援	20.00				20.00
201	一般公共服務(wù)支出	571.11	525.93	406.11	119.82	45.18
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	500.59	485.41	372.85	112.56	15.18
2010301	行政運(yùn)行	485.41	485.41	372.85	112.56
2010308	信訪事務(wù)	15.18				15.18
20106	財政事務(wù)	45.52	40.52	33.26	7.26	5.00
2010601	行政運(yùn)行	40.52	40.52	33.26	7.26
2010699	其他財政事務(wù)支出	5.00				5.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	25.00				25.00
2011308	招商引資	25.00				25.00
208	社會保障和就業(yè)支出	277.65	177.84	177.84		99.81
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	177.84	177.84	177.84
2080501	行政單位離退休	46.54	46.54	46.54
2080502	事業(yè)單位離退休	8.95	8.95	8.95
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	81.57	81.57	81.57
	合計	1,817.57	992.67	872.85	119.82	824.90

部門公開表6

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	790.86	790.86
30101	基本工資	221.30	221.30
30102	津貼補(bǔ)貼	71.68	71.68
30103	獎金	174.67	174.67
30107	績效工資	42.01	42.01
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	81.57	81.57
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	40.78	40.78
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	22.36	22.36
30112	其他社會保障繳費(fèi)	1.21	1.21
30113	住房公積金	74.15	74.15
30199	其他工資福利支出	61.13	61.13
302	商品和服務(wù)支出	137.53	17.71	119.82
30201	辦公費(fèi)	2.47		2.47
30206	電費(fèi)	12.50		12.50
30211	差旅費(fèi)	5.00		5.00
30215	會議費(fèi)	10.00		10.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	12.49	7.49	5.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	10.00		10.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	10.00		10.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	5.00		5.00
30228	工會經(jīng)費(fèi)	9.99	9.99
30229	福利費(fèi)	0.22	0.22
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00		8.00
30239	其他交通費(fèi)用	25.42		25.42
30299	其他商品和服務(wù)支出	26.43		26.43
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	64.29	64.29
30302	退休費(fèi)	55.49	55.49
30305	生活補(bǔ)助	8.75	8.75
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	0.05	0.05
	合計	992.67	872.85	119.82

部門公開表7

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

	合計

注：池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

合計
注：池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表9

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
		池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	824.90	824.90
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	項目建設(shè)類	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	30.00	30.00
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	30.00	30.00
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	綜合保障經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	178.97	178.97
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	45.01	45.01
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	66.00	66.00
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度)	其他保障人員經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	175.27	175.27
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	100.00	100.00
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	15.18	15.18
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	55.12	55.12
事業(yè)發(fā)展類(2023年度)	環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府	79.36	79.36
合計			824.9	824.9

部門公開表10

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府		30.70	30.70
綜合保障經(jīng)費(fèi)	空調(diào)機(jī)	2.80	2.80
綜合保障經(jīng)費(fèi)	木制臺、桌類	4.50	4.50
綜合保障經(jīng)費(fèi)	熱水器	2.00	2.00
綜合保障經(jīng)費(fèi)	空調(diào)機(jī)	2.40	2.40
綜合保障經(jīng)費(fèi)	復(fù)印紙	4.00	4.00
綜合保障經(jīng)費(fèi)	木制床類	6.00	6.00
綜合保障經(jīng)費(fèi)	臺式計算機(jī)	6.00	6.00
綜合保障經(jīng)費(fèi)	激光打印機(jī)	1.50	1.50
綜合保障經(jīng)費(fèi)	復(fù)印機(jī)	1.50	1.50
合計		30.7	30.7

部門（單位）公開表11

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額



合計

注：池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算1817.57萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出571.11萬元，占31.42%；社會保障和就業(yè)支出277.65萬元，占15.28%；衛(wèi)生健康支出37.36萬元，占2.05%；節(jié)能環(huán)保支出69.36萬元，占3.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.33萬元，占16.19%；農(nóng)林水支出433.62萬元，占23.85%；住房保障支出74.15萬元，占4.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元，占3.31%。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1817.57萬元，全部一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算減少1717.48萬元，下降48.58%，下降原因主要是項目支出減少。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1817.57萬元，比2022年預(yù)算減少1717.48萬元，下降48.58%，下降原因主要是項目支出減少。其中，基本支出992.67萬元，占54.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出824.9萬元，占45.38%，主要用于基本民生支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%，上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算1817.57萬元。收入按資金來源分類全部為一般公共預(yù)算撥款收入1817.57萬元；按資金年度分類全部本年財政撥款收入1817.57萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出571.11萬元，占31.42%；社會保障和就業(yè)支出277.65萬元，占15.28%；衛(wèi)生健康支出37.36萬元，占2.05%；節(jié)能環(huán)保支出69.36萬元，占3.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.33萬元，占16.19%；農(nóng)林水支出433.62萬元，占23.85%；住房保障支出74.15萬元，占4.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元，占3.31%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1817.57萬元，比2022年預(yù)算減少1717.48萬元，下降48.58%，下降原因主要是一是預(yù)算精準(zhǔn)，二是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出571.11萬元，占31.42%；社會保障和就業(yè)支出277.65萬元，占15.28%；衛(wèi)生健康支出37.36萬元，占2.05%；節(jié)能環(huán)保支出69.36萬元，占3.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.33萬元，占16.19%；農(nóng)林水支出433.62萬元，占23.85%；住房保障支出74.15萬元，占4.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元，占3.31%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算571.11萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）75.94萬元，下降11.74%，下降原因主要是減少非必要辦公支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算277.65萬元，比2022年預(yù)算增加208.22萬元，增長299%，增長原因主要是基礎(chǔ)性績效獎、養(yǎng)老保險等民生支出增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算74.15萬元，比2022年預(yù)算減少26.44萬元，下降26.28%，下降原因主要是人員調(diào)出。

4.衛(wèi)生健康預(yù)算37.36萬元比2022年預(yù)算增加5.69萬元，增長17.97%，增長原因主要是加大防疫支出。

5.節(jié)能環(huán)保預(yù)算69.36萬元比2022年預(yù)算減少430.64萬元，下降86.13%，下降原因主要是減少項目支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算294.33萬元，比2022年預(yù)算減少569.47萬元，下降65.93%，下降原因主要是壓減工程類等項目支出。

7.農(nóng)林水預(yù)算433.62萬元，比2022年預(yù)算減少752.38萬元，下降63.448%，下降原因主要是小流域治理、柯沖山塘等水利工程結(jié)束，2023年減少項目支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理預(yù)算60萬元，比2022年預(yù)算增加40萬元，增長200%，增長原因主要是增加防汛抗旱、防火、礦山安全等支出。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出992.67萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)872.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)119.82萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)872.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)119.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項目支出824.9萬元，比2022年預(yù)算減少2087.2萬元，下降71.67%，下降原因主要是減少非必要性項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 824.9萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款安排。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出30.7萬元，比2022年預(yù)算減少513.58萬元，下降94.36%，下降原因主要是工程類等非必要采購減少。其中，一般公共預(yù)算安排30.7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“區(qū)域經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項目。

（1）項目概述。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金100萬元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理，根據(jù)礦山數(shù)量和規(guī)模實現(xiàn)梅街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求。

（3）實施主體。梅街鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。申請財政資金100萬元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理，根據(jù)礦山數(shù)量和規(guī)模實現(xiàn)梅街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算安排財政資金100萬元。

（7）績效目標(biāo)。申請財政資金100萬元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理，根據(jù)礦山數(shù)量和規(guī)模實現(xiàn)梅街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

項目支出績效目標(biāo)表

（2023 年度）

項目名稱

區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

主管部門及代碼

[218]池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

實施單位

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府

項目屬性

常年項目

項目期

1年

項目資金

（萬元）

中期資金總額：

100.00

年度資金總額：

100.00

其中：財政撥款

100.00

其中：財政撥款

100.00

其他資金

0.00

其他資金

0.00

總

體

目

標(biāo)

中期目標(biāo)（2023年—2023年）

年度目標(biāo)

申請財政資金100萬元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理，根據(jù)礦山數(shù)量和規(guī)模實現(xiàn)梅街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

績

效

指

標(biāo)

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)

出

指

標(biāo)

數(shù)量

指標(biāo)

礦山數(shù)量

≥1個

數(shù)量

指標(biāo)

指標(biāo)1：

質(zhì)量

指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

符合財經(jīng)法規(guī)和制度

質(zhì)量

指標(biāo)

指標(biāo)1：

項目資金專款專用率

100%

……

時效

指標(biāo)

項目完成時間

2023年12月底

時效

指標(biāo)

指標(biāo)1：

資金支付及時性

及時撥付各項資金

……

成本

指標(biāo)

項目總成本

≤100萬元

成本

指標(biāo)

指標(biāo)1：

效

益

指

標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

對促進(jìn)礦山經(jīng)濟(jì)的積極影響

通過推進(jìn)礦山經(jīng)濟(jì)管理，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

指標(biāo)1：

社會效益指標(biāo)

對社會發(fā)展的積極影響

通過推進(jìn)礦山經(jīng)濟(jì)管理，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民生活水平

社會效

益指標(biāo)

指標(biāo)1：

生態(tài)效益指標(biāo)

對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響

通過規(guī)劃管理礦山經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)礦場長期經(jīng)營，促進(jìn)鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

居民滿意度

≥90%

服務(wù)對

象滿意

度指標(biāo)

指標(biāo)1：

2.“村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項目。

（1）項目概述。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金66萬元，用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障鎮(zhèn)12個村的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求。

（3）實施主體。梅街鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金66萬元，用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障鎮(zhèn)12個村的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（6）年度預(yù)算安排。申請財政資金66萬元。

（7）績效目標(biāo)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金66萬元，用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障鎮(zhèn)12個村的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。

項目支出績效目標(biāo)申報表
（ 2023 年度）
項目名稱			村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[218]池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府		實施單位			池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期			1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	66.00	年度資金總額：			66.00
			其中：財政撥款	66.00	其中：財政撥款			66.00
			其他資金	0.00	其他資金			0.00
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項目表》文件要求，申請財政資金66萬元，用于村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障鎮(zhèn)12個村的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助村數(shù)量	12個	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標(biāo)	項目完成時間	2023年12月底	時效指標(biāo)
			資金支付及時性	及時撥付各項資金
		成本指標(biāo)	項目總成本	≤66萬元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	對保障村（社區(qū)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的積極影響	促進(jìn)鎮(zhèn)各村和社區(qū)工作的正常開展，順利完成各項事宜	社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對促進(jìn)村級安定發(fā)展的積極影響	保障鎮(zhèn)12個村1個社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進(jìn)發(fā)展	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	人民群眾滿意度	≥90%	滿意度指標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算176.16萬元，比2022年預(yù)算減少49.34萬元，下降21.88%，下降主要原因是大力壓縮非必要性支出。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算30.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府11個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8248.9萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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