貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算

 

貴池區(qū)杏花村街道辦事處

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

目  錄

第一部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職責

本單位2021年共有在編在崗職工9人，主要從事杏花村街道范圍內(nèi)河長制、防汛抗旱、農(nóng)田水利基本建設(shè)管理、水保水資源管理、農(nóng)村安全飲水、漁技推廣及漁政管理、農(nóng)機推廣及農(nóng)機管理、畜牧推廣、畜牧疫情防控等工作。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬預(yù)算單位。

納入池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算編制范圍共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

 

第二部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

2021年度單位決算表

收入支出決算總表

				公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		52.19	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出		52.19
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		52.19	本年支出合計		52.19
使用非財政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		52.19	總計		52.19

 

收入決算表

 

公開02表

單位：

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營 收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育 收費

類

款

項

合計

52.19

52.19

213

農(nóng)林水支出

52.19

52.19

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

52.19

52.19

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

52.19

52.19

 

支出決算表

								公開03表
單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	52.19	52.19
213			農(nóng)林水支出	52.19	52.19
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.19	52.19
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.19	52.19

 

財政撥款收入支出決算總表

					公開04表
單位：					金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		52.19	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出		52.19
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		52.19	本年支出合計		52.19
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計		52.19	總計		52.19

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表
單位：                                                                  金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	52.19	52.19
213			農(nóng)林水支出	52.19	52.19
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.19	52.19
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.19	52.19

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
單位：							金額單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	52.19	302	商品和服務(wù)支出		307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	32.40	30201	辦公費		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼		30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	19.79	30205	水費		310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費		30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費		31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		31204	費用補貼
30399	對其他個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		52.19	公用經(jīng)費合計

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

 

注：貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù).

 

第三部分 池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計52.19萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計52.19萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加13.63萬元，增長35.35%，主要原因：職工工資晉升及相關(guān)生活補貼增加，致人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計52.19萬元，其中：財政撥款收入52.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計52.19萬元，其中：基本支出52.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計52.19萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計52.19萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加13.63萬元，增長35.35%，主要原因：職工工資晉升及相關(guān)生活補貼增加，致人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.19萬元，占本年支出的100%。收、支總計各增加13.63萬元，增長35.35%，主要原因：職工工資晉升及相關(guān)生活補貼增加，致人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52.19萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出52.19萬元，占100%;

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為65萬元，支出決算為52.19萬元，完成年初預(yù)算的80.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要職工的個人代繳部分：養(yǎng)老保險、住房公積金全部納入政府本級一起繳納，各二級機構(gòu)不單獨核算。其中:基本支出52.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為52.19萬元，完成年初預(yù)算的80.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的個人代繳部分：養(yǎng)老保險、住房公積金全部納入政府本級一起繳納，各二級機構(gòu)不單獨核算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出52.19萬元，其中：人員經(jīng)費52.19萬元，主要包括:基本工資、績效工資、獎勵金。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位，單位無車輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況：

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

本街道2021年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。