池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算

 

池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處

計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

本單位現(xiàn)有在編在崗職工3人，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)下，主要主管全街道的孕產(chǎn)婦和兒童保健。孕前優(yōu)生健康檢查、“兩癌”篩查、孕環(huán)檢檢查，避孕藥具發(fā)放、管理和隨訪服務(wù)工作。以及老年協(xié)會(huì)、計(jì)生?會(huì)、生育證發(fā)放、全員系統(tǒng)和流動(dòng)人口平臺(tái)的管理，疫情防控等服務(wù)工作。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬預(yù)算單位。

納入池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算編制范圍共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所

 

第二部分 貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算表

收入支出決算總表

				公開01表
單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		16.03	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		0	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出		16.03
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		13.78	本年支出合計(jì)		16.03
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.84	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.84
總計(jì)		16.87	總計(jì)		16.87

 

 

收入決算表

 

公開02表

單位：

金額單位：萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng) 收入

附屬單位上繳收入

其他 收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中：教育 收費(fèi)

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

16.03

16.03

210

衛(wèi)生健康支出

16.03

16.03

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

16.03

16.03

2100799

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

16.03

16.03

 

支出決算表

								公開03表
單位：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	16.03	16.03
210			衛(wèi)生健康支出	16.03	16.03
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.03	16.03
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.03	16.03

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

					公開04表
單位：					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		16.03	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出		16.03
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		16.03	本年支出合計(jì)		16.03
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.84	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.84
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		16.87	總計(jì)		16.87

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表
單位：                                                                  金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	16.03	16.03
210			衛(wèi)生健康支出	16.03	16.03
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.03	16.03
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.03	16.03

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
單位：							金額單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	13.76	302	商品和服務(wù)支出		307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	10.00	30201	辦公費(fèi)		30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	6.03	30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)		30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用		31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		16.03	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					0

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

 

注：貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                         金額單位:萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)16.87萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)16.87萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2.25萬元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因是職工的保險(xiǎn)公積金等人員繳費(fèi)在辦事處統(tǒng)一核算，未列入本機(jī)構(gòu)核算。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)16.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入16.03萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)16.03萬元，其中：基本支出16.03萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16.03萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)16.03萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.25萬元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因是職工的保險(xiǎn)公積金等人員繳費(fèi)在辦事處統(tǒng)一核算，未列入本機(jī)構(gòu)核算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16.03萬元，占本年支出的100%。與2020年相比支出增加2.25萬元，增長(zhǎng)16.33%，主要原因是職工的保險(xiǎn)公積金等人員繳費(fèi)在辦事處統(tǒng)一核算，未列入本機(jī)構(gòu)核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16.03萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出支出16.03萬元，占100%;

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為24萬元，支出決算為16.03萬元，完成年初預(yù)算的66.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要職工的個(gè)人代繳部分：養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算。其中:基本支出16.03萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為16.03萬元，完成年初預(yù)算的66.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要職工的個(gè)人代繳部分：養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出16.03萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)16.03萬元，主要包括:基本工資、績(jī)效工資。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度， 池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所為事業(yè)單位，單位無車輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

本街道2021年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。