| 索引號： | 11341802003285507Y/202305-00048 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年單位預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-05-12 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年單位預算
（具體內容與本單位2023年單位預算實際情況相銜接）
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年國有資本經營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四） 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六） 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七） 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九） 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位預算構成
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)社會、經濟等各方面保持持續(xù)健康發(fā)展。 主要任務有：
一、聚焦精準精細，全面推進鄉(xiāng)村振興。
二、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展礦業(yè)經濟。
三、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。
四、聚焦依法行政，加強政府自身建設。
第二部分 2023年單位預算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1221.66 |
一、一般公共服務支出 |
343.09 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.50 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
144.07 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
33.82 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
128.17 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.56 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
354.11 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.37 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1221.66 |
本 年 支 出 小 計 |
1243.69 |
|
上年結轉結余 |
22.03 |
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1243.69 |
支 出 總 計 |
1,243.69 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
1,243.70 |
1,221.66 |
1,221.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.03 |
22.03 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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||
單位公開表3
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
343.09 |
298.35 |
44.74 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
313.09 |
298.35 |
14.74 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
298.35 |
298.35 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務 |
14.74 |
|
14.74 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20113 |
商貿事務 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.07 |
100.47 |
43.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.47 |
100.47 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.27 |
14.27 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.65 |
50.65 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
43.60 |
|
43.60 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
43.60 |
|
43.60 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.82 |
13.82 |
20.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
128.17 |
|
128.17 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
33.22 |
|
33.22 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
33.22 |
|
33.22 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
94.95 |
|
94.95 |
|
|
|
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
94.95 |
|
94.95 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.56 |
|
188.56 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
168.56 |
|
168.56 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
168.56 |
|
168.56 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
354.11 |
125.57 |
228.54 |
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
155.57 |
125.57 |
30.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
155.57 |
125.57 |
30.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
45.33 |
|
45.33 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2130316 |
農村水利 |
20.33 |
|
20.33 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
152.00 |
|
152.00 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
合 計 |
1,243.69 |
584.58 |
659.11 |
|
|
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1221.26 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（一）一般公共服務支出 |
343.09 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
22.03 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
22.03 |
（六）科學技術支出 |
0.5 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
144.07 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
33.82 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
128.17 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.56 |
|
|
|
（十二）農林水支出 |
354.11 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
46.37 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1243.69 |
支 出 總 計 |
1243.69 |
單位公開表5
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
343.09 |
298.35 |
214.29 |
84.06 |
44.74 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
313.09 |
298.35 |
214.29 |
84.06 |
14.74 |
|
2010301 |
行政運行 |
298.35 |
298.35 |
214.29 |
84.06 |
|
|
2010308 |
信訪事務 |
14.74 |
|
|
|
14.74 |
|
20106 |
財政事務 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20113 |
商貿事務 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
206 |
科學技術支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
20699 |
其他科學技術支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
144.07 |
100.47 |
100.47 |
|
43.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.47 |
100.47 |
100.47 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.27 |
14.27 |
14.27 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.23 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.65 |
50.65 |
50.65 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.32 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
43.60 |
|
|
|
43.60 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
43.60 |
|
|
|
43.60 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.82 |
13.82 |
13.82 |
|
20.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.82 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
128.17 |
|
|
|
128.17 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
33.22 |
|
|
|
33.22 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
33.22 |
|
|
|
33.22 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
94.95 |
|
|
|
94.95 |
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
94.95 |
|
|
|
94.95 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.56 |
|
|
|
188.56 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
168.56 |
|
|
|
168.56 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
168.56 |
|
|
|
168.56 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
213 |
農林水支出 |
354.11 |
125.57 |
121.28 |
4.29 |
228.54 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
155.57 |
125.57 |
121.28 |
4.29 |
30.00 |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
155.57 |
125.57 |
121.28 |
4.29 |
30.00 |
|
21303 |
水利 |
45.33 |
|
|
|
45.33 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130316 |
農村水利 |
20.33 |
|
|
|
20.33 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
2130504 |
農村基礎設施建設 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
152.00 |
|
|
|
152.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2130706 |
對村集體經濟組織的補助 |
52.00 |
|
|
|
52.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.37 |
46.37 |
46.37 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
22402 |
消防救援事務 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2240204 |
消防應急救援 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
合計 |
1243.69 |
584.59 |
496.24 |
88.35 |
659.10 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
單位預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
301 |
工資福利支出 |
465.36 |
465.36 |
|
|
30101 |
基本工資 |
137.31 |
137.31 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
44.66 |
44.66 |
|
|
30103 |
獎金 |
108.06 |
108.06 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.49 |
26.49 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
50.65 |
50.65 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
25.32 |
25.32 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.82 |
13.82 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
46.37 |
46.37 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.92 |
8.92 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
78.35 |
|
78.35 |
|
30201 |
辦公費 |
11.30 |
|
11.30 |
|
30202 |
印刷費 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30205 |
水費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
電費 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30216 |
培訓費 |
4.66 |
|
4.66 |
|
30217 |
公務接待費 |
14.40 |
|
14.40 |
|
30226 |
勞務費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工會經費 |
6.21 |
|
6.21 |
|
30229 |
福利費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
12.84 |
|
12.84 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
30.87 |
30.87 |
|
|
30302 |
退休費 |
24.50 |
24.50 |
|
|
30305 |
生活補助 |
6.36 |
6.36 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
資本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
合 計 |
584.59 |
496.24 |
88.35 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
備注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年國有資本經營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
備注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
農業(yè)生產和水利救災資金 |
2022年牌樓鎮(zhèn)農業(yè)生產和水利救災資金 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
20.33 |
|
|
|
20.33 |
|
|
|
|
|
科技一般性轉移支付資金 |
2022年大學生科技特派員項目資金 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
信訪維穩(wěn)經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
其他保障人員 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
133.22 |
133.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
168.56 |
168.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
環(huán)境治理經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
34.95 |
34.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鄉(xiāng)村振興銜接資金 |
牌樓鎮(zhèn)自然村莊項目 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
1.20 |
|
|
|
1.20 |
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
項目建設相關經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
村(社區(qū))補助經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
區(qū)域補助經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
經濟發(fā)展經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
應急工作經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
敬老院管理經費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
43.60 |
43.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
659.11 |
637.07 |
|
|
22.03 |
|
|
|
|
單位公開表10
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
復印機 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
便攜式計算機 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
碎紙機 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
多功能一體機 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
復印紙 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
備注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收支總預算1243.69萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、上年結轉結余。支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年收入預算1243.69萬元，其中，本年收入1221.66萬元，上年結轉結余22.03萬元。
（一）本年收入1221.66萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算減少445.99萬元，下降26.58%，下降原因主要是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮公務開支。
（二）上年結轉結余22.03萬元，全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加22.03萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結轉結余。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年支出預算1243.69萬元，比2022年預算減少445.99萬元，下降26.58%，下降原因主要是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮公務開支。其中，基本支出584.59萬元，占47.00%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出659.1萬元，占53.00%，主要用于用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出等。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年財政撥款收支預算1243.69萬元。收入按資金來源，收入全部為一般公共預算撥款；按資金年度分為：本年財政撥款收入1221.66萬元，上年結轉收入22.03萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出343.09萬元，占27.59%；科學技術支出0.5萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，占11.58%；衛(wèi)生健康支出33.82萬元，占2.72%；節(jié)能環(huán)保支出128.17萬元，占10.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.56萬元，占15.16%；農林水支出354.11萬元，占28.47%；住房保障支出46.37萬元，占3.73%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.4%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算支出1243.69萬元，比2022年預算減少445.99萬元，下降26.58%，主要原因是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮公務開支。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出343.09萬元，占27.59%；科學技術支出0.5萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出144.07萬元，占11.58%；衛(wèi)生健康支出33.82萬元，占2.72%；節(jié)能環(huán)保支出128.17萬元，占10.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.56萬元，占15.16%；農林水支出354.11萬元，占28.47%；住房保障支出46.37萬元，占3.73%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.4%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算298.35萬元，比2022年預算減少597.98萬元，下降66.71%，下降原因主要是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮行政開支。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2023年預算14.74萬元，比2022年預算增加14.74萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排信訪事務支出。
3.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2023年預算5萬元，比2022年預算增長5萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初沒有安排其他財政事務支出。
5.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）2023年預算25萬元，比2022年預算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排招商引資支出。
6.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2023年預算0.5萬元，比2022年預算增加0.5萬元，增長100%，增長原因主要是上年結轉結余，為年中追加項目，年初未安排該其他科學技術支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算14.27萬元，比2022年預算增加14.27萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排行政單位離退休支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算10.23萬元，比2022年預算增加10.23萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排事業(yè)單位離退休支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算50.65萬元，比2022年預算增加15.85萬元，增長45.55%，增長原因主要是人員增加。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算25.32萬元，比2022年預算增加7.92萬元，增長45.52%，增長原因主要是人員增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）2023年預算43.6萬元，比2022年預算增加43.6萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排養(yǎng)老服務支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）2023年預算20萬元，比2022年預算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算8.98萬元，比2022年預算減少0.7萬元，下降7.23%，下降原因主要是醫(yī)保繳費基數(shù)降低。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算4.84萬元，比2022年預算減少0.08萬元，下降1.63%，下降原因主要是醫(yī)保繳費基數(shù)降低。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）2023年預算33.22萬元，比2022年預算增加33.22萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排其他環(huán)境保護管理事務支出。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）2023年預算94.95萬元，比2022年預算增加94.95萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排農村環(huán)境保護支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2023年預算168.56萬元，比2022年預算增加168.56萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2023年預算20萬元，比2022年預算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出。
19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2023年預算155.57萬元，比2022年預算增加155.57萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排其他農業(yè)農村支出。
20.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2023年預算15萬元，比2022年預算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排防汛支出。
21.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）2023年預算10萬元，比2022年預算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排抗旱支出。
22.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）2023年預算20.33萬元，比2022年預算增加20.33萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排農村水利支出。
23.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）2023年預算1.2萬元，比2022年預算增加1.2萬元，增長100%，增長原因主要是上年結轉結余，為年中追加項目，年初未安排該農村基礎設施建設支出。
24.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預算100萬元，比2022年預算減少60萬元，下降37.5%，下降原因主要是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮對村民委員會和村黨支部的補助開支。
25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）2023年預算52萬元，比2022年預算增加52萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排對村集體經濟組織的補助支出。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算51.7萬元，比2022年預算減少4.55萬元，下降8.08%，下降原因主要是公積金基數(shù)降低。
27.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）2023年預算5萬元，比2022年預算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是上年年初未安排消防應急救援支出。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年一般公共預算基本支出584.59萬元，其中，人員經費496.24萬元，公用經費88.35萬元。
（一）人員經費496.24萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費88.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年預算共安排項目支出659.10萬元，比2022年預算減少544.4萬元，增下降45.23%，下降原因主要是壓縮項目開支。主要包括：本年財政撥款安排637.07萬元（全部為一般公共預算撥款安排），財政撥款結轉結余安排22.03萬元（全部為一般公共預算撥款安排）。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年預算安排政府采購支出10萬元，比2022年預算減少10.6萬元，下降51.46%，下降原因主要是積極響應上級部門繼續(xù)堅持過“緊日子”的要求，壓縮政府采購開支，全部為一般公共預算安排。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
（一）項目及績效目標情況。
1.“其他保障人員”項目。
（1）項目概述：保障本鎮(zhèn)基本人員支出，主要內容指城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資等有文件依據安排的人員工資類等支出。
（2）立項依據：《貴池區(qū)財政局關于做好2023年部門預算績效目標編制工作的通知》〔2022〕1481號文件和《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件。
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項目內容：根據《貴池區(qū)財政局關于做好2023年部門預算績效目標編制工作的通知》〔2022〕1481號文件和《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，牌樓鎮(zhèn)申請財政資金133.22萬元，保障本鎮(zhèn)基本人員支出，主要內容指城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資等有文件依據安排的人員工資類支出，以核定的發(fā)放標準測算列入支出基數(shù)。
（6）年度預算安排：133.22萬元。
（7）績效目標：保障本鎮(zhèn)基本人員支出。
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項目支出績效目標表 |
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（2023 年度） |
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項目名稱 |
其他保障人員 |
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實施單位 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
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|
項目資金 |
中期資金總額： |
133.22 |
年度資金總額： |
133.22 |
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|
其中：財政撥款 |
133.22 |
其中：財政撥款 |
133.22 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
|||||||
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牌樓鎮(zhèn)申請財政資金133.22萬元，保障本鎮(zhèn)基本人員支出，主要內容指城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資等有文件依據安排的人員工資類支出。 |
牌樓鎮(zhèn)申請財政資金133.22萬元，保障本鎮(zhèn)基本人員支出，主要內容指城市社區(qū)干部工資、村（居）務監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資等有文件依據安排的人員工資類支出。 |
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|
績 |
一級 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產 |
數(shù)量 指標 |
指標1：遺屬人員人數(shù) |
8 |
≥ |
數(shù)量 指標 |
指標1：遺屬人員人數(shù) |
8 |
≥ |
|
|
指標2：退役士官人數(shù) |
1 |
≥ |
指標2：退役士官人數(shù) |
1 |
≥ |
||||
|
指標3：單位聘用人員人數(shù) |
3 |
≥ |
指標3：單位聘用人員人數(shù) |
3 |
≥ |
||||
|
指標4：村干部人數(shù) |
43 |
≥ |
指標4：村干部人數(shù) |
43 |
≥ |
||||
|
指標5：村“兩小組長”人數(shù) |
223 |
≥ |
指標5：村“兩小組長”人數(shù) |
223 |
≥ |
||||
|
指標6：村務監(jiān)督委員會人數(shù) |
18 |
≥ |
指標6：村務監(jiān)督委員會人數(shù) |
18 |
≥ |
||||
|
指標7：鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
8 |
≥ |
指標7：鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
8 |
≥ |
||||
|
指標8：環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
12 |
≥ |
指標8：環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
12 |
≥ |
||||
|
指標9：護林員人數(shù) |
35 |
≥ |
指標9：護林員人數(shù) |
35 |
≥ |
||||
|
指標10：森林消防專業(yè)隊員人數(shù) |
21 |
≥ |
指標10：森林消防專業(yè)隊員人數(shù) |
21 |
≥ |
||||
|
指標11：基層特崗人數(shù) |
1 |
≥ |
指標11：基層特崗人數(shù) |
1 |
≥ |
||||
|
指標12：企業(yè)退休人員人數(shù) |
1 |
≥ |
指標12：企業(yè)退休人員人數(shù) |
1 |
≥ |
||||
|
質量 指標 |
指標1：經費支持合規(guī)性 |
嚴格按照相關規(guī)定合理支出 |
定性 |
質量 指標 |
指標1：經費支持合規(guī)性 |
嚴格按照相關規(guī)定合理支出 |
定性 |
||
|
指標2：項目?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
＝ |
指標2：項目專款專用率 |
100% |
＝ |
||||
|
時效 指標 |
指標1：經費支出時效性 |
嚴格按照相關規(guī)定及時支出 |
定性 |
時效 指標 |
指標1：經費支出時效性 |
嚴格按照相關規(guī)定及時支出 |
定性 |
||
|
指標2：項目完成時間 |
2023年12月底 |
定性 |
指標2：項目完成時間 |
2023年12月底 |
定性 |
||||
|
成本 指標 |
指標1：項目總成本 |
133.22萬元 |
≤ |
成本 指標 |
指標1：項目總成本 |
133.22萬元 |
≤ |
||
|
效 |
社會效益指標 |
指標1：對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升有很大幫助 |
定性 |
社會效 益指標 |
指標1：對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升有很大幫助 |
定性 |
|
|
指標2：保障村級工作正常運轉 |
對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產生一定程度上的積極影響 |
定性 |
指標2：保障村級工作正常運轉 |
對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產生一定程度上的積極影響 |
定性 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
指標1：對促進生態(tài)保護、建立美好環(huán)境具有積極作用 |
對促進生態(tài)保護、建立美好環(huán)境作用明顯 |
定性 |
生態(tài)效益指標 |
指標1：對促進生態(tài)保護、建立美好環(huán)境具有積極作用 |
對促進生態(tài)保護、建立美好環(huán)境作用明顯 |
定性 |
||
|
可持續(xù)影響 |
指標1：對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展影響深遠 |
通過該項目實施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
可持續(xù) 影響 指標 |
指標1：對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展影響深遠 |
通過該項目實施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
||
|
指標2：對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響 |
對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展影響深遠具有積極作用 |
定性 |
指標2：對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響 |
對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展影響深遠具有積極作用 |
定性 |
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|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
指標1：群眾滿意度 |
95% |
≥ |
服務對 象滿意 度指標 |
指標1：群眾滿意度 |
95% |
≥ |
|
2.“村(社區(qū))補助經費”項目。
（1）項目概述：本項目用于礦山經濟管理經費，實現(xiàn)本鎮(zhèn)礦山經濟發(fā)展。
（2）立項依據：《貴池區(qū)財政局關于做好2023年部門預算績效目標編制工作的通知》〔2022〕1481號文件和《2023年涉農鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）項目內容：該項目申請村補助經費52萬元，用于村級組織運轉等經費，保障村民委員會和村黨支部的正常運行。
（6）年度預算安排：52萬元。
（7）績效目標：保障村民委員會和村黨支部的正常運行。
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項目支出績效目標表 |
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（2023 年度） |
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項目名稱 |
村(社區(qū))補助經費 |
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|
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
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|
項目資金 |
中期資金總額： |
80 |
年度資金總額： |
80 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
80 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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|
該項目申請村補助經費52萬元，用于村級組織運轉等經費，保障村民委員會和村黨支部的正常運行。 |
該項目申請村補助經費52萬元，用于村級組織運轉等經費，保障村民委員會和村黨支部的正常運行。 |
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|
績 |
一級 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產 |
數(shù)量 指標 |
指標1：行政村個數(shù) |
10 |
＝ |
數(shù)量 指標 |
指標1：行政村個數(shù) |
10 |
＝ |
|
|
指標2：政策補助補貼對象數(shù)量 |
10 |
≥ |
指標2：政策補助補貼對象數(shù)量 |
10 |
≥ |
||||
|
指標3：惠及人口 |
23474 |
≥ |
指標3：惠及人口 |
23474 |
≥ |
||||
|
質量 指標 |
指標1：經費支持合規(guī)性 |
嚴格按照相關規(guī)定合理支出 |
定性 |
質量 指標 |
指標1：經費支持合規(guī)性 |
嚴格按照相關規(guī)定合理支出 |
定性 |
||
|
指標2：項目?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
＝ |
指標2：項目?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
＝ |
||||
|
時效 指標 |
指標1：經費支出時效性 |
嚴格按照相關規(guī)定及時支出 |
定性 |
時效 指標 |
指標1：經費支出時效性 |
嚴格按照相關規(guī)定及時支出 |
定性 |
||
|
指標2：項目完成時間 |
2023年12月底 |
定性 |
指標2：項目完成時間 |
2023年12月底 |
定性 |
||||
|
成本 指標 |
指標1：項目總成本 |
52萬元 |
≤ |
成本 指標 |
指標1：項目總成本 |
52萬元 |
≤ |
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|
效 |
經濟效益指標 |
指標1：對撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿作用的積極影響 |
通過該項目實施，有利于牌樓鎮(zhèn)建立穩(wěn)定、完善的村級補助經費長效機制，撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿作用，保障村級組織正常運轉 |
定性 |
經濟效益指標 |
指標1：對撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿作用的積極影響 |
通過該項目實施，有利于牌樓鎮(zhèn)建立穩(wěn)定、完善的村級補助經費長效機制，撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿作用，保障村級組織正常運轉 |
定性 |
|
|
指標2：對補助補貼對象經濟負擔的積極影響 |
通過該項目實施，有利于保障村級組織正常運轉，提高補助對象的生活水平 |
定性 |
指標2：對補助補貼對象經濟負擔的積極影響 |
通過該項目實施，有利于保障村級組織正常運轉，提高補助對象的生活水平 |
定性 |
||||
|
社會效益指標 |
指標1：對保障村（社區(qū)）機構正常運行的積極影響 |
通過該項目實施，有利于保障本鎮(zhèn)各村工作的正常開展，順利完成各項事宜 |
定性 |
社會效益指標 |
指標1：對保障村（社區(qū)）機構正常運行的積極影響 |
通過該項目實施，有利于保障本鎮(zhèn)各村工作的正常開展，順利完成各項事宜 |
定性 |
||
|
可持續(xù)影響 |
指標1：對促進村級安定發(fā)展的積極影響 |
通過該項目實施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
可持續(xù)影響 |
指標1：對促進村級安定發(fā)展的積極影響 |
通過該項目實施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
指標1：群眾滿意度 |
90% |
≥ |
服務對象滿意度指標 |
指標1：群眾滿意度 |
90% |
≥ |
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（二）機關運行經費。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年機關運行經費財政撥款預算154.40萬元，比2022年預算增加19.36萬元，增長14.34%，增長主要原因是人員增加。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級2023年政府采購預算10萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款637.07萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
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