| 索引號： | 11341802003285507Y/202305-00047 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年單位預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-05-12 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年單位預算
（具體內(nèi)容與本單位2023年單位預算實際情況相銜接）
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.單位預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.?貫徹執(zhí)行?國家有關?財政管理?等方面的?法律、法?規(guī)和規(guī)章?；擬定和?執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)?財政發(fā)展?規(guī)劃及其?他有關政?策。
2.編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)?年度財政?預算草案?并組織執(zhí)?行；向鄉(xiāng)?鎮(zhèn)人大報?告財政決?算；管理?和監(jiān)督鄉(xiāng)?鎮(zhèn)各項財?政收支。
?3.管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放機制。
4.負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。
5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。
6.提出加強財政管理的政策建議；負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
7.執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。
8.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9.負責做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設相關工作。
10.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。
二、單位預算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
2023年，為圓滿完成目標任務，牌樓鎮(zhèn)財政分局主要抓好以下三個方面的重點：
1.堅持統(tǒng)籌兼顧，推動經(jīng)濟高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。抓政策落地，推動積極財政政策落地見效，確保減稅降費和各項惠企利民政策不折不扣落實到位。抓資源統(tǒng)籌，依法組織財政收入，加大力度盤活存量資金資源資產(chǎn)，加強財政資源的統(tǒng)籌能力。抓向上爭取，圍繞重點支持領域，緊扣政策方向，謀劃儲備好一批優(yōu)質(zhì)項目，全力做好向上爭取資金工作。抓支出效能，堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，提升資金支出效能，將有限的財政資金用在“刀刃”上。
2.堅持穩(wěn)中求進，持續(xù)增強人民群眾幸福感。一是認真貫徹落實中央和省、市、縣各項決策部署，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務。二是以績效為導向，嚴格落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，強化預算執(zhí)行，推進預算管理節(jié)支增效。三是緊盯事關人民群眾利益的事，積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，支持鄉(xiāng)村振興，加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)保護等民生補助，讓改革發(fā)展成果更多更公平地惠及全鎮(zhèn)人民。
3.堅持底線思維，強化監(jiān)管抓實風險防控。一是兜牢“三?！钡拙€，把“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”放在支出最優(yōu)先位置。有效保障基本支出，優(yōu)先測算安排基本支出，著力保障各部門履行職能的正常支出需要。二是守住債務底線，嚴控地方政府性債務，加強地方政府債務風險防控，強化風險意識，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。三是嚴守財經(jīng)紀律紅線，嚴格遵守《預算法》《預算法實施條例》等相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的預算，主動接受人大、審計監(jiān)督，加強審計查出問題整改，抓緊抓實財政規(guī)范化監(jiān)督工作。
、
第二部分 2023年單位預算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
60.68 |
一、一般公共服務支出 |
46.17 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
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|
二十二、預備費 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
60.68 |
本 年 支 出 小 計 |
60.93 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
0.26 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
0.26 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
60.94 |
支 出 總 計 |
60.94 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
60.94 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
60.94 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
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|
|
|
|
0.26 |
0.26 |
|
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單位公開表3
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
45.91 |
45.91 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
|
合 計 |
60.94 |
60.68 |
0.26 |
|
|
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
60.68 |
一、本年支出 |
60.94 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
60.68 |
（一）一般公共服務支出 |
46.17 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.26 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
0.26 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
60.94 |
支 出 總 計 |
60.94 |
單位公開表5
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
0.26 |
|
20106 |
財政事務 |
46.17 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
0.26 |
|
2010601 |
行政運行 |
45.91 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.62 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
合計 |
60.94 |
60.68 |
47.63 |
13.05 |
0.26 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
單位預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
47.63 |
47.63 |
|
|
30101 |
基本工資 |
16.49 |
16.49 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.21 |
6.21 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.11 |
10.11 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.25 |
5.25 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.57 |
1.57 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
12.05 |
|
12.05 |
|
30201 |
辦公費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
電費 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培訓費 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30226 |
勞務費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.63 |
|
0.63 |
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30229 |
福利費 |
0.02 |
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0.02 |
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30239 |
其他交通費用 |
3.42 |
|
3.42 |
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310 |
資本性支出 |
1.00 |
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1.00 |
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31002 |
辦公設備購置 |
1.00 |
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1.00 |
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合 計 |
60.68 |
47.63 |
13.05 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合 計 |
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備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
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池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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單位公開表9
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年項目支出表
單位：萬元
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類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
0.26 |
|
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0.26 |
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合 計 |
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單位公開表10
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池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局_綜合定額（行政） |
復印機 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
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|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
0.80 |
0.80 |
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合計 |
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1.00 |
1.00 |
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單位公開表11
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池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合計 |
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備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總預算60.94萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入預算60.94萬元，其中，本年收入60.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26萬元。
（一）本年收入60.68萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加；
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出預算60.94萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加。其中，基本支出60.68萬元，占99.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出0.26萬元，占0.43%，主要用于一卡通系統(tǒng)運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政人員培訓等支出，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的有效開展；
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支預算60.94萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。按資金年度分為：本年財政撥款收入60.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.26萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出46.17萬元，占75.76%；社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，占12.91%；衛(wèi)生健康支出1.57萬元，占2.58%；住房保障支出5.33萬元，占8.75%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出60.94萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，主要原因是人員增加。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出46.17萬元，占75.76%；社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，占12.91%；衛(wèi)生健康支出1.57萬元，占2.58%；住房保障支出5.33萬元，占8.75%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算45.91萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加。
2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2023年預算0.26萬元，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算5.26萬元，比2022年預算增加1.63萬元，增長30.99%，增長原因主要是人員增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算2.62萬元，比2022年預算增加0.8萬元，增長43.96%，增長原因主要是人員增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算1.57萬元，比2022年預算增加0.3萬元，增長19.48%，增長原因主要是人員增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算5.33萬元，比2022年預算減少0.05萬元，下降9.29%，下降原因主要是公積金基數(shù)降低、住房補貼減少。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出60.68萬元，其中，人員經(jīng)費47.63萬元，公用經(jīng)費13.05萬元。
（一）人員經(jīng)費47.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費13.05萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置等。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年預算共安排項目支出0.26萬元，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，全部為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年預算安排政府采購支出1萬元，比2022年預算增加1萬元，增長100%，增長原因主要是上年未安排采購計劃，采購支出全部為一般公共預算。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.80萬元，比2022年預算增加3.95萬元，增長102.6%，增長主要原因是公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購預算1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年單位預算
（具體內(nèi)容與本單位2023年單位預算實際情況相銜接）
2023年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.單位預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.?貫徹執(zhí)行?國家有關?財政管理?等方面的?法律、法?規(guī)和規(guī)章?；擬定和?執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)?財政發(fā)展?規(guī)劃及其?他有關政?策。
2.編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)?年度財政?預算草案?并組織執(zhí)?行；向鄉(xiāng)?鎮(zhèn)人大報?告財政決?算；管理?和監(jiān)督鄉(xiāng)?鎮(zhèn)各項財?政收支。
?3.管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放機制。
4.負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。
5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。
6.提出加強財政管理的政策建議；負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
7.執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。
8.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9.負責做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設相關工作。
10.承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。
二、單位預算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
2023年，為圓滿完成目標任務，牌樓鎮(zhèn)財政分局主要抓好以下三個方面的重點：
1.堅持統(tǒng)籌兼顧，推動經(jīng)濟高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。抓政策落地，推動積極財政政策落地見效，確保減稅降費和各項惠企利民政策不折不扣落實到位。抓資源統(tǒng)籌，依法組織財政收入，加大力度盤活存量資金資源資產(chǎn)，加強財政資源的統(tǒng)籌能力。抓向上爭取，圍繞重點支持領域，緊扣政策方向，謀劃儲備好一批優(yōu)質(zhì)項目，全力做好向上爭取資金工作。抓支出效能，堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事，提升資金支出效能，將有限的財政資金用在“刀刃”上。
2.堅持穩(wěn)中求進，持續(xù)增強人民群眾幸福感。一是認真貫徹落實中央和省、市、縣各項決策部署，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?。二是以績效為導向，嚴格落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，強化預算執(zhí)行，推進預算管理節(jié)支增效。三是緊盯事關人民群眾利益的事，積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，支持鄉(xiāng)村振興，加大對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)保護等民生補助，讓改革發(fā)展成果更多更公平地惠及全鎮(zhèn)人民。
3.堅持底線思維，強化監(jiān)管抓實風險防控。一是兜牢“三?！钡拙€，把“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”放在支出最優(yōu)先位置。有效保障基本支出，優(yōu)先測算安排基本支出，著力保障各部門履行職能的正常支出需要。二是守住債務底線，嚴控地方政府性債務，加強地方政府債務風險防控，強化風險意識，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。三是嚴守財經(jīng)紀律紅線，嚴格遵守《預算法》《預算法實施條例》等相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的預算，主動接受人大、審計監(jiān)督，加強審計查出問題整改，抓緊抓實財政規(guī)范化監(jiān)督工作。
、
第二部分 2023年單位預算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
60.68 |
一、一般公共服務支出 |
46.17 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
60.68 |
本 年 支 出 小 計 |
60.93 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
0.26 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
0.26 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
60.94 |
支 出 總 計 |
60.94 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
60.94 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
60.94 |
60.68 |
60.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
45.91 |
45.91 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
0.26 |
|
|
|
|
|
合 計 |
60.94 |
60.68 |
0.26 |
|
|
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
60.68 |
一、本年支出 |
60.94 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
60.68 |
（一）一般公共服務支出 |
46.17 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.26 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
0.26 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
5.33 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
60.94 |
支 出 總 計 |
60.94 |
單位公開表5
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
46.17 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
0.26 |
|
20106 |
財政事務 |
46.17 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
0.26 |
|
2010601 |
行政運行 |
45.91 |
45.91 |
32.86 |
13.05 |
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.62 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
合計 |
60.94 |
60.68 |
47.63 |
13.05 |
0.26 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
單位預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
47.63 |
47.63 |
|
|
30101 |
基本工資 |
16.49 |
16.49 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.21 |
6.21 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.11 |
10.11 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.25 |
5.25 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.62 |
2.62 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.57 |
1.57 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.33 |
5.33 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
12.05 |
|
12.05 |
|
30201 |
辦公費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
電費 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培訓費 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30226 |
勞務費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30229 |
福利費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30239 |
其他交通費用 |
3.42 |
|
3.42 |
|
310 |
資本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
合 計 |
60.68 |
47.63 |
13.05 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局_綜合定額（行政） |
復印機 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
備注：池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收支總預算60.94萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年收入預算60.94萬元，其中，本年收入60.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26萬元。
（一）本年收入60.68萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加；
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.26萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年支出預算60.94萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加。其中，基本支出60.68萬元，占99.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出0.26萬元，占0.43%，主要用于一卡通系統(tǒng)運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政人員培訓等支出，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的有效開展；
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年財政撥款收支預算60.94萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。按資金年度分為：本年財政撥款收入60.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.26萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出46.17萬元，占75.76%；社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，占12.91%；衛(wèi)生健康支出1.57萬元，占2.58%；住房保障支出5.33萬元，占8.75%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算支出60.94萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，主要原因是人員增加。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出46.17萬元，占75.76%；社會保障和就業(yè)支出7.87萬元，占12.91%；衛(wèi)生健康支出1.57萬元，占2.58%；住房保障支出5.33萬元，占8.75%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算45.91萬元，比2022年預算增加11.48萬元，增長23.3%，增長原因主要是人員增加。
2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2023年預算0.26萬元，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算5.26萬元，比2022年預算增加1.63萬元，增長30.99%，增長原因主要是人員增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算2.62萬元，比2022年預算增加0.8萬元，增長43.96%，增長原因主要是人員增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算1.57萬元，比2022年預算增加0.3萬元，增長19.48%，增長原因主要是人員增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算5.33萬元，比2022年預算減少0.05萬元，下降9.29%，下降原因主要是公積金基數(shù)降低、住房補貼減少。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年一般公共預算基本支出60.68萬元，其中，人員經(jīng)費47.63萬元，公用經(jīng)費13.05萬元。
（一）人員經(jīng)費47.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費13.05萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置等。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年預算共安排項目支出0.26萬元，比2022年預算增加0.26萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，全部為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年預算安排政府采購支出1萬元，比2022年預算增加1萬元，增長100%，增長原因主要是上年未安排采購計劃，采購支出全部為一般公共預算。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算7.80萬元，比2022年預算增加3.95萬元，增長102.6%，增長主要原因是公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局2023年政府采購預算1萬元。其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
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