| 索引號(hào)： | 113418020032856893/202304-00076 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-04-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室（掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)站牌子）、社會(huì)事務(wù)辦公室（掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）、維穩(wěn)綜治辦公室（掛社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室牌子）。財(cái)政所掛靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。司法所作為區(qū)司法局派出機(jī)構(gòu)，人員、編制單列，人員納入維穩(wěn)綜治辦統(tǒng)一管理。鎮(zhèn)、街道內(nèi)設(shè)辦公室配備主任1名（由副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任），副主任1—2名。并根據(jù)各辦公室承擔(dān)的工作任務(wù)，配備工作人員。
（二）鎮(zhèn)黨政辦公室主要承擔(dān)黨委、人大、政府交辦的各項(xiàng)日常工作和紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、勞動(dòng)、社區(qū)、為民服務(wù)全程代理、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、工青婦及各部門各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實(shí)。職位設(shè)置：紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、秘書等職位。
（三）鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)、工業(yè)、商務(wù)、第三產(chǎn)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、安全監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通、環(huán)保等工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)財(cái)政收支管理、非稅征管、國(guó)有資產(chǎn)管理、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)核算和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村政策落實(shí)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所工作。職位設(shè)置：財(cái)政（農(nóng)經(jīng)）、統(tǒng)計(jì)、工貿(mào)、農(nóng)村管理、安全環(huán)保、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通等職位。
（四）鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室主要承擔(dān)人口和計(jì)劃生育、扶貧開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)和社會(huì)保障、科教文衛(wèi)體、農(nóng)村合作醫(yī)療、食品安全監(jiān)督管理等工作，協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其他工作。管理和指導(dǎo)社會(huì)事業(yè)服務(wù)所、計(jì)生服務(wù)所、勞動(dòng)保障所、衛(wèi)生院、廣播電視、學(xué)校等事業(yè)單位。職位設(shè)置：勞動(dòng)和社保、科教文體、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育等職位。
（五）鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治辦公室主要承擔(dān)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、政法、武裝、綜治、司法、民政、信訪等工作；聯(lián)系、協(xié)調(diào)公安派出所、基層法庭工作。職位設(shè)置：武裝、政法、維穩(wěn)綜治、司法、民政、信訪等職位。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
棠溪鎮(zhèn)人民政府從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算有棠溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算和貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）2023年棠溪鎮(zhèn)主要工作任務(wù)
1、實(shí)施“名棠”農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)園及食用菌示范基地建設(shè)
2、西山焦棗智慧棗園項(xiàng)目建設(shè)
3、實(shí)施S225百安至石門段道路提升工程
4、實(shí)施河道清淤及部分護(hù)壩整治工程
5、實(shí)施萬(wàn)子樂(lè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)
6、協(xié)調(diào)推動(dòng)升華新材料產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)
7、老糧站地塊停車場(chǎng)整治工作
8、鎮(zhèn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化消防站改造提升工程
9、清泉自來(lái)水廠暢通工程及備用水源項(xiàng)目
10、黃魚(yú)路東山段道路提升項(xiàng)目
11、集鎮(zhèn)污水整治二期工程
12、美麗鎮(zhèn)街建設(shè)（含集鎮(zhèn)智慧管理項(xiàng)目）
13、扶持并發(fā)展壯大“食用菌產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”
14、實(shí)現(xiàn)“全域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村”目標(biāo)
15、鄉(xiāng)村治理示范村建設(shè)
16、第六屆“西山焦棗”采摘節(jié)活動(dòng)
17、開(kāi)展“我們的節(jié)日”文化活動(dòng)
18、文化小劇院及鄉(xiāng)村振興展示館開(kāi)館
（二）村（社區(qū)）重點(diǎn)工作
石門村（5件）
1、完成安置點(diǎn)、黃梅組溝渠建設(shè)
2、完成黃梅組道路（方村段）建設(shè)
3、完成張村組人居環(huán)境整治
4、完成石門潭水口、安置點(diǎn)至村口形象改造
5、完成低嶺塥壩修復(fù)工程
（二）百安村（6件）
1、老年助餐點(diǎn)建設(shè)
2、黃村組防洪大溝建設(shè)
3、強(qiáng)村勞務(wù)服務(wù)公司籌建及運(yùn)營(yíng)
4、集體4000畝杉木二叉林撫育
5、協(xié)調(diào)服務(wù)中一公司二期山場(chǎng)征用
6、旅游驛站建設(shè)
（三）曹村村（3件）
1、汪阡組美麗鄉(xiāng)村自然村建設(shè)
2、村部廣場(chǎng)維修整治提升工程
3、虎口組、園林組村內(nèi)防洪溝渠建設(shè)
（四）花廟村（5件）
1、林豐組人居環(huán)境整治
2、馮村組、石村組、周畈組引用水完善提升
3、一事一議林豐組道路護(hù)坡項(xiàng)目
4、大嶺組村莊排水管治理
5、協(xié)調(diào)服務(wù)花廟抽水蓄能電站及花廟水庫(kù)建設(shè)
（五）東山村（6件）
1、雙合道班至彭村組、毛竹加工廠至韓村組、煉劍橋頭、彭村引橋等路面修復(fù)
2、紀(jì)家窯大壩修復(fù)（水子坡附近）
3、新橋組二塥防洪壩修復(fù)、煉劍組防洪溝渠建設(shè)
4、彭村組、高田組美麗鄉(xiāng)村點(diǎn)建設(shè)
5、爭(zhēng)取韓村組飲用水池修建
6、協(xié)調(diào)煉劍、彭村、水磨、新橋等四個(gè)村民組耕地流轉(zhuǎn) （六）雙合村（4件）
1、啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)村勞務(wù)服務(wù)公司
2、茅棚組河壩和章榨組溝渠硬化建設(shè)
3、協(xié)調(diào)實(shí)施“小田改大田”改造項(xiàng)目
4、協(xié)調(diào)完成銀龍礦業(yè)、東方鈣業(yè)山場(chǎng)征用等服務(wù)事項(xiàng)
（七）棠溪社區(qū)（3件）
1、服務(wù)池州慧力生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目
2、實(shí)施雙河組、萬(wàn)古組山洪溝及留花路黃田組涵道建設(shè)
3、實(shí)施萬(wàn)古、長(zhǎng)青組內(nèi)道路硬化
（八）西山村（5件）
1、實(shí)施村部廣場(chǎng)建設(shè)
2、對(duì)陽(yáng)汪路、里坑路增加會(huì)車道及反光鏡
3、瓦屋塘、陽(yáng)汪組和胡村組溝渠建設(shè)工程
4、里坑組、高塘組人居環(huán)境整治 5、新建村民組導(dǎo)視牌 第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1481.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
482.24 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.14 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
48.24 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
116.76 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.76 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
381.83 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
58.86 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
1481.4 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1528.73 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
47.33 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
47.33 |
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
|
單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
1528.73 |
支 出 總 計(jì) |
1528.73 |
部門公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
1,504.4 |
1,481.4 |
1481.4 |
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47.33 |
47.33 |
|
|
|
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|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
1,441.9 |
1,420.0 |
1420.0 |
|
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|
46.17 |
46.17 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局 |
62.6 |
61.4 |
61.4 |
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1.16 |
1.16 |
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池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
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部門公開(kāi)表3 |
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2023年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
482.24 |
443.15 |
39.08 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
405.15 |
397.23 |
7.92 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
397.23 |
397.23 |
0.00 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
7.92 |
0.00 |
7.92 |
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
47.09 |
45.93 |
1.16 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
45.93 |
45.93 |
0.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.14 |
113.22 |
57.92 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.22 |
113.22 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.40 |
64.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
57.92 |
0.00 |
57.92 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
57.92 |
0.00 |
57.92 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.24 |
18.24 |
30.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
116.76 |
0.00 |
116.76 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.71 |
0.00 |
20.71 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
96.05 |
0.00 |
96.05 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
96.05 |
0.00 |
96.05 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.76 |
0.00 |
251.76 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
175.95 |
0.00 |
175.95 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
175.95 |
0.00 |
175.95 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
55.81 |
0.00 |
55.81 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
55.81 |
0.00 |
55.81 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
381.83 |
123.76 |
258.07 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
233.86 |
123.76 |
110.10 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
233.86 |
123.76 |
110.10 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
45.27 |
0.00 |
45.27 |
|
|
|
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
45.27 |
0.00 |
45.27 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
82.70 |
0.00 |
82.70 |
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
82.70 |
0.00 |
82.70 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
|
|
|
22404 |
礦山安全 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
|
|
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
1,528.73 |
757.24 |
771.49 |
|
|
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表
部門公開(kāi)表4
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1481.4 |
一、本年支出 |
1528.73 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1481.4 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
482.24 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
47.33 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
47.33 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.14 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
48.24 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
116.76 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.76 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
381.83 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
58.86 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1528.73 |
支 出 總 計(jì) |
1528.73 |
|
|
||||||
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
2023年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
部門公開(kāi)表5 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
482.24 |
443.15 |
334.46 |
334.46 |
39.08 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
405.15 |
397.23 |
299.30 |
299.30 |
7.92 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
397.23 |
397.23 |
299.30 |
299.30 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.92 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
47.09 |
45.93 |
35.16 |
35.16 |
1.16 |
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
45.93 |
45.93 |
35.16 |
35.16 |
|
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.16 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.14 |
113.22 |
113.22 |
113.22 |
57.92 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.22 |
113.22 |
113.22 |
113.22 |
57.92 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
30 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
30 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
30 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.20 |
32.20 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.24 |
18.24 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.24 |
18.24 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.04 |
13.04 |
13.04 |
13.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
116.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.76 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.71 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.71 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.05 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.05 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
251.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.76 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
175.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.95 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
175.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.95 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
55.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.81 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
55.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.81 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
381.83 |
123.76 |
119.54 |
119.54 |
258.07 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
233.86 |
123.76 |
119.54 |
119.54 |
110.10 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
233.86 |
123.76 |
119.54 |
119.54 |
110.10 |
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
45.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.27 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
45.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.27 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.7 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
82.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.7 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
0.00 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
|
22404 |
礦山安全 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17 |
|
|
合計(jì) |
1,528.73 |
757.24 |
644.33 |
644.33 |
771.49 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
部門公開(kāi)表6 |
||
|
2023年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
623.16 |
623.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
181.64 |
181.64 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
63.23 |
63.23 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
129.81 |
129.81 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
27.79 |
27.79 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.40 |
64.40 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
32.20 |
32.20 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.24 |
18.24 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.91 |
0.91 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
58.86 |
58.86 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
46.07 |
46.07 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
112.41 |
|
112.41 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
9.60 |
|
9.60 |
|
30205 |
水費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
16.00 |
|
16.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
9.50 |
|
9.50 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.70 |
|
6.70 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.87 |
|
7.87 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.18 |
|
0.18 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20.06 |
|
20.06 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
21.17 |
21.17 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
16.62 |
16.62 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
4.53 |
4.53 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
資本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
合計(jì) |
757.24 |
644.33 |
112.91 |
部門公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門公開(kāi)表8
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
2022年大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
0.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
57.92 |
57.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
119.22 |
119.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
棠溪鎮(zhèn)石門村2022年民宿項(xiàng)目二期 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
45.27 |
|
|
|
45.27 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房租金經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
80.1 |
80.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 |
175.95 |
175.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局 |
1.16 |
|
|
|
1.16 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
771.49 |
724.16 |
|
|
47.33 |
|
|
|
|
部門公開(kāi)表10
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
綜合保障支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
木制臺(tái)、桌類 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
噴墨打印機(jī) |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局_綜合定額（行政） |
固定架、密集架 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局棠溪分局_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
部門公開(kāi)表11
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算1528.73萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)，支出包括：一般公共服務(wù)支出482.24萬(wàn)元，占31.5%；科學(xué)技術(shù)支出0.9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.14萬(wàn)元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出48.24萬(wàn)元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出116.76萬(wàn)元，占8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.76萬(wàn)元，占16.5%；農(nóng)林水支出381.83萬(wàn)元，占24.9%；住房保障支出58.86萬(wàn)元，占3.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元，占1.1%。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1528.73萬(wàn)元，其中，本年收入1481.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.33萬(wàn)元。
（一）本年收入1528.73萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1481.40萬(wàn)元，占96.9%，比2022年預(yù)算減少1083.29萬(wàn)元，下降42.2%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.33萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入47.33萬(wàn)元，占3.1%，比2022年預(yù)算增加47.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)0.9萬(wàn)元；棠溪鎮(zhèn)石門村2022年民宿項(xiàng)目二期45.27萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1528.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1083.29萬(wàn)元，下降42.2%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少。其中，基本支出757.24萬(wàn)元，占49.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出771.49萬(wàn)元，占51.5%，主要用于基本民生支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%，；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%，。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1528.73萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1528.73萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1481.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47.33萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出482.24萬(wàn)元，占31.5%；科學(xué)技術(shù)支出0.9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.14萬(wàn)元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出48.24萬(wàn)元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出116.76萬(wàn)元，占8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.76萬(wàn)元，占16.5%；農(nóng)林水支出381.83萬(wàn)元，占24.9%；住房保障支出58.86萬(wàn)元，占3.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元，占1.1%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1528.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少）1083.29萬(wàn)元，下降42.2%，主要原因：一是預(yù)算編制精準(zhǔn)；二是項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出482.24萬(wàn)元，占31.5%；科學(xué)技術(shù)支出0.9萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.14萬(wàn)元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出48.24萬(wàn)元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出116.76萬(wàn)元，占8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.76萬(wàn)元，占16.5%；農(nóng)林水支出381.83萬(wàn)元，占24.9%；住房保障支出58.86萬(wàn)元，占3.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元，占1.1%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算405.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少199.47萬(wàn)元，下降49.2%，下降原因主要是減少非必要辦公支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算171.14萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加114.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%，增長(zhǎng)原因主要是增加民生工程支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算58.86萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少15.72萬(wàn)元，下降21%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是人員調(diào)出。
4.科學(xué)技術(shù)支出2023年預(yù)算0.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加 0.9 萬(wàn)元，增加100%，增加原因主要是2022年大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)0.9萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算48.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加 32.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.8%，增長(zhǎng)原因主要是
6.節(jié)能環(huán)保支出2023年預(yù)算116.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少583.24 萬(wàn)元，減少83.3%，減少原因是減少項(xiàng)目支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2023年預(yù)算251.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少 342.24 萬(wàn)元，減少57.6%，減少原因主要減少項(xiàng)目支出。
8.農(nóng)林水支出2023年預(yù)算381.83萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少 90.81 萬(wàn)元，減少19.2%，減少原因減少項(xiàng)目支出。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2023年預(yù)算17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)240%，增長(zhǎng)原因主要是增加疫情防控支出。增
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出757.24萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)644.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)112.91萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)644.33萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)112.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出771.49萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1593.2萬(wàn)元，下降67.3%，下降原因主要是減少非必要項(xiàng)目支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 771.49萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 724.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 47.33萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 47.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出21.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，增長(zhǎng)原因主要是增加了辦公用品的采購(gòu)。其中，一般公共預(yù)算安排21.6萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月9 日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)礦山安全健康綠色發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月9 日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)礦山安全健康綠色發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排：
（7）績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月9 日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)礦山安全健康綠色發(fā)展。
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2023年棠溪鎮(zhèn)部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 |
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區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi) |
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項(xiàng)目概述 |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)礦山安全健康綠色發(fā)展。 |
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其他內(nèi)容 |
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績(jī)效目標(biāo) |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn) 12 月9 日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于礦山經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)礦山安全健康綠色發(fā)展。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
用于維護(hù)礦山發(fā)展的數(shù)量 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件政策要求和相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 |
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項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
按時(shí)完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照支付流程及時(shí)支付。 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤100元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)促進(jìn)我鎮(zhèn)礦山企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，能有效促進(jìn)我鎮(zhèn)礦山企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升礦山企業(yè)安全健康綠色發(fā)展意識(shí)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)有效提升我鎮(zhèn)礦山企業(yè)安全健康綠色發(fā)展意識(shí)。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升礦山企業(yè)節(jié)能減排，資源科學(xué)合理利用的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升礦山企業(yè)節(jié)能減排，資源科學(xué)合理利用產(chǎn)生積極影響。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升礦山企業(yè)安全健康綠色發(fā)展意識(shí)和資源科學(xué)合理利用的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升礦山企業(yè)安全健康綠色發(fā)展意識(shí)和資源科學(xué)合理利用有長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
礦企人員滿意度 |
≥95% |
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2.“經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
（3）實(shí)施主體：棠溪鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
（6）年度預(yù)算安排：資金安排30萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
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2023年棠溪鎮(zhèn)部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 |
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項(xiàng)目名稱 |
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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立項(xiàng)依據(jù) |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 |
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項(xiàng)目概述 |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 |
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其他內(nèi)容 |
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績(jī)效目標(biāo) |
根據(jù)棠溪鎮(zhèn)12月 9日黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，用于招商引資和財(cái)經(jīng)管理支出，實(shí)現(xiàn)棠溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
每年外出招商引資的次數(shù) |
36 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件政策要求和相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 |
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項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
按時(shí)完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照支付流程及時(shí)支付。 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)人數(shù)產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，增加地方就業(yè)人數(shù)，提高居民收入。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)吸引社會(huì)投資、促進(jìn)就業(yè)效果的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，能有效吸引社會(huì)投資、大力促進(jìn)就業(yè)。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)性、支撐性作用的影響程度 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有力加強(qiáng)基層組織建設(shè)、促進(jìn)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居員滿意度 |
≥95% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少405.4萬(wàn)元，下降78.2%，下降主要原因是大力壓縮非辦公支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)預(yù)算21.6萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款771.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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