關(guān)于棠溪鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

我受棠溪鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告棠溪鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)參會(huì)的各位代表提出寶貴建議和意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委，政府和區(qū)財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督及各部門的大力配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，齊心協(xié)力、迎難而上、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?/span>，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，依法組織財(cái)政收入，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；規(guī)范預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度；嚴(yán)格部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加速推進(jìn)棠溪社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2022年全年財(cái)政收支保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）預(yù)算完成情況

1、預(yù)算收入完成情況

2022年，全鎮(zhèn)共完成財(cái)政收入11010.70萬元，完成原計(jì)劃的123.72%。其中包含：上劃上級(jí)稅收收入4419.57萬元；鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入6591.13萬元。

2、財(cái)政預(yù)算支出完成情況

2022年，全鎮(zhèn)財(cái)政支出共完成6195.87萬元。其中包含：一般公共服務(wù)支出733.28萬元；國(guó)防支出20萬元；公共安全支出8萬元；科學(xué)技術(shù)支出1.2萬元；文化旅游體育與傳媒支出35.38萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.18萬元；衛(wèi)生健康支出15.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出679.38萬元；教育及城鄉(xiāng)社區(qū)支出3485.07萬元；農(nóng)林水支出1073.84萬元；交通和運(yùn)輸支出9.28萬元；住房保障支出56.02萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。 

3、結(jié)余情況

2022年財(cái)政結(jié)余-113.94萬元（不含2022年鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)300萬元）

2022年鎮(zhèn)本級(jí)收入共計(jì)6591.13萬元,上解支出2883.17萬元，專戶存款結(jié)余60.67萬元。上年結(jié)余568.61萬元，區(qū)財(cái)政全年借款支出4451.18萬元，2022年年終結(jié)余-113.94萬元。

（二）往來資金使用情況

    2022年往來資金支出1555.12萬元。主要用于部分工程建設(shè)、各級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助等。  

二、2022年度財(cái)政主要工作

1、財(cái)政收支規(guī)模逐步擴(kuò)大。2022年我鎮(zhèn)在全面落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策下，一般公共預(yù)算收入首次超億元，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供重要保障。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。大力壓減一般性支出，不折不扣落實(shí)過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目的支持力度，壓縮一般性支出，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障基本民生支出、工資發(fā)放支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出需求。

3、落實(shí)鄉(xiāng)村振興和惠農(nóng)政策。編好涉農(nóng)資金整合方案，統(tǒng)籌做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作的銜接，積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。2022年及時(shí)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作，全年共發(fā)放補(bǔ)貼87項(xiàng)次，累計(jì)發(fā)放金額1085.7萬元。積極開展村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，2022年全鎮(zhèn)共申報(bào)7個(gè)項(xiàng)目，總投資49.8萬元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金42.9萬元，年底全部完工通過驗(yàn)收結(jié)算。2022年全鎮(zhèn)民生工程補(bǔ)貼資金全部打卡發(fā)放到位，工程類項(xiàng)目全部實(shí)施完工，有力促進(jìn)了我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，切實(shí)改善了農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

4、強(qiáng)化支出管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、合理、有效使用。2022年我鎮(zhèn)共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金625萬元，當(dāng)年實(shí)際撥597.73萬元，資金結(jié)余27.27萬元。其中石門民宿項(xiàng)目因完工但審計(jì)結(jié)果未出，結(jié)余資金27.27萬元待支出。

5、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做好農(nóng)村集體“三資”委托代理工作。嚴(yán)格執(zhí)行《棠溪鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理辦法》及各項(xiàng)制度要求，明確工作職責(zé)，確保村級(jí)財(cái)務(wù)管理有章可循，運(yùn)行規(guī)范。為加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我們配合各村（居）完成村委會(huì)與村集體經(jīng)濟(jì)組織賬務(wù)分離工作，將村委會(huì)屬于村集體經(jīng)濟(jì)資金資產(chǎn)資源平穩(wěn)過渡，促進(jìn)各村（居）集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督的作用，村級(jí)重大事項(xiàng)“四議兩公開”，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)農(nóng)村集體“三資”管理，有效避免不合理、不合規(guī)支出，杜絕腐敗問題發(fā)生。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本良好，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題。一是財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡狀態(tài)，民生工程項(xiàng)目支出增長(zhǎng)剛性不斷增強(qiáng)，加之受外部環(huán)境和疫情等多重因素影響，預(yù)算平衡難度加大。二是預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性還需進(jìn)一步增強(qiáng)；預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任不夠到位，績(jī)效管理質(zhì)量和結(jié)果運(yùn)用有待提升。三是財(cái)政監(jiān)督職能未得到充分發(fā)揮，對(duì)各單位財(cái)政和村（居）財(cái)務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高。因此在今后的工作中，我們必須要增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和危機(jī)感，我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以解決。

三、2023年財(cái)政預(yù)算（草案） 

2023年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省、市區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；依法理財(cái)、為民理財(cái)；統(tǒng)籌兼顧，講求績(jī)效；零基預(yù)算，有保有壓；以收定支，量力而行”的預(yù)算編制原則，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)改善民生，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；深化財(cái)政重點(diǎn)改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，鞏固深化零基預(yù)算改革成果，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，提高財(cái)政資金配置效益和使用效率；兜牢基層“三?！钡拙€，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)持續(xù)。根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際，制定2023年財(cái)政預(yù)算（草案），積極發(fā)揮財(cái)政職能，為棠溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

（一）預(yù)算收入安排情況

2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入任務(wù)安排7112萬元，增長(zhǎng)9%。 

（二）預(yù)算支出安排情況

根據(jù)零基預(yù)算要求，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排為1528.73萬元，主要是保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生支出。其中：一般公共服務(wù)支出482.22萬元,科技衛(wèi)生支出0.9萬元，衛(wèi)生健康支出48.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出171.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出116.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.76萬元，農(nóng)林水支出381.82萬元，住房保障支出58.86，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元。

（三）往來資金預(yù)計(jì)使用情況

2023年計(jì)劃安排往來資金1000萬，主要用于2023年重點(diǎn)工作的建設(shè)、補(bǔ)助款及各項(xiàng)相應(yīng)本級(jí)支出。

四、全面做好2023年財(cái)政各項(xiàng)工作

（一）堅(jiān)持依法理財(cái)

牢固樹立依法理財(cái)理念，全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)要求，認(rèn)真落實(shí)人大有關(guān)決議精神， 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束。    

（二）堅(jiān)持保障重點(diǎn)

始終堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，將貫徹落實(shí)黨委、政府工作安排作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，編實(shí)編細(xì)編準(zhǔn)政府年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單，推動(dòng)財(cái)政政策、項(xiàng)目、 資金向黨委、政府重點(diǎn)工作聚力聚焦。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳛樨?cái)政保障的底線，集中財(cái)力優(yōu)先做好“三?！惫ぷ?。堅(jiān)持有保有壓，科學(xué)合理安排調(diào)度資金，精準(zhǔn)調(diào)度庫(kù)款，集中財(cái)力辦大事。樹牢長(zhǎng)期“過緊日子”思想。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，降低行政運(yùn)行成本，全力保障“三?！焙椭攸c(diǎn)項(xiàng)目支出需求。 三是加大民生保障力度。始終堅(jiān)持支出重點(diǎn)向民生傾斜，把民生支出預(yù)算打?qū)?、打足，做到不留缺口，確保各項(xiàng)民生政策有效落實(shí)。

（四）堅(jiān)持講求績(jī)效

將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以績(jī)效為導(dǎo)向，開展重大支出項(xiàng)目（政策）和部門整體支出財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，推進(jìn)績(jī)效信息向社會(huì)公開，基本建立績(jī)效自評(píng)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等綜合評(píng)價(jià)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋。

各位代表！新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，埋頭苦干、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)美好棠溪作出更新、更大貢獻(xiàn)！