| 索引號： | 11341802003285590J/202210-00058 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
| 名稱： | 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-10-17 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
第一部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）概況
一、主要職責(zé)
墩上街道辦事處（本級）在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
二、單位決算構(gòu)成
貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
納入貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）單位2021年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處本級 |
|
|
|
第二部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）
2021年度單位決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3440.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
607.23 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
239 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
300 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
411.73 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1792.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
90 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
3440.59 |
本年支出合計(jì) |
61 |
3440.59 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
3440.59 |
總計(jì) |
65 |
3440.59 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計(jì) |
3440.59 |
3440.59 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
239 |
239 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
20819 |
最低生活保障 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1725 |
1725 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21303 |
水利 |
1295 |
1295 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2130314 |
防汛 |
245 |
245 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
1050 |
1050 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
137.63 |
137.63 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
221 |
住房保障支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2210201 |
住房公積金 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
|||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
3440.59 |
3440.59 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
239 |
239 |
|
|
|
|
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1725 |
1725 |
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
1295 |
1295 |
|
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
245 |
245 |
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1050 |
1050 |
|
|
|
|
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
137.63 |
137.63 |
|
|
|
|
|||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3440.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
607.23 |
607.23 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
239 |
239 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
411.73 |
411.73 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
1792.63 |
1792.63 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
3440.59 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
3440.59 |
3440.59 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
3440.59 |
總計(jì) |
58 |
3440.59 |
3440.59 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
3440.59 |
2322.96 |
1050 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
607.23 |
607.23 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
607.23 |
607.23 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
607.23 |
607.23 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
239 |
239 |
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
130 |
130 |
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
130 |
130 |
|
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
9 |
9 |
|
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
9 |
9 |
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100 |
100 |
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
||
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
300 |
300 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
411.73 |
411.73 |
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
411.73 |
411.73 |
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
411.73 |
411.73 |
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1725 |
675 |
1050 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
360 |
360 |
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
360 |
360 |
|
||
|
21303 |
水利 |
1295 |
245 |
1050 |
||
|
2130314 |
防汛 |
245 |
245 |
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1050 |
|
1050 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
70 |
70 |
|
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
137.63 |
137.63 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
90 |
90 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90 |
90 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90 |
90 |
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
426.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1587.85 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
169 |
30201 |
辦公費(fèi) |
523.59 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
72 |
30202 |
印刷費(fèi) |
321.76 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
10 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
30.59 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
6.21 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25 |
30206 |
電費(fèi) |
28.36 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
50 |
30207 |
郵電費(fèi) |
17.01 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.11 |
30211 |
差旅費(fèi) |
70.74 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
90 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
239 |
30215 |
會議費(fèi) |
20.49 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
25.36 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
400 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11.73 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
70 |
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.76 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
125 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
70 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
665.11 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1657.85 |
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
單位：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說明：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
||||||
第三部分貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級） 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)3440.59萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3440.59萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3440.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入3440.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3440.59萬元，其中：基本支出2390.59萬元，占69.48%；項(xiàng)目支出1050萬元，占30.52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3440.59萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3440.59萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3440.59萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1643.61萬元，減少48.73%，主要原因：一是人員變動；二是節(jié)省開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3440.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出607.23萬元，占17.65%;社會保障和就業(yè)（類）支出239萬元，占6.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占8.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出411.73萬元，占11.97%；農(nóng)林水（類）支出1792.63萬元，占52.1%；住房保障（類）支出90萬元，占2.62%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4086.85萬元，支出決算為3440.59萬元，完成年初預(yù)算的84.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員變動；二是節(jié)省開支。其中:基本支出2390.59萬元，占68.87%；項(xiàng)目支出1050萬元，占31.13%。情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2462.85萬元，支出決算為607.23萬元，完成年初預(yù)算的24.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的260%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村最低生活保障金標(biāo)準(zhǔn)提高。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了臨時(shí)救助項(xiàng)目。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為260萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的38.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動和社?；鶖?shù)調(diào)整。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為999萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的30.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為90萬元，支出決算為411.73萬元，完成年初預(yù)算的457.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1792.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了防汛抗旱支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為 90萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3440.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)665.11萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1657.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、費(fèi)用補(bǔ)貼。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1587.85萬元，比2020年減少48.5萬元，下降3.05%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級）單位共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3440.59萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對“城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金411.73萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為3935.58萬元，執(zhí)行數(shù)為3935.58萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成人員經(jīng)費(fèi)支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；二是完成村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；三是完成節(jié)能環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；四是完成疫情防控工作；五是完成了農(nóng)林水方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強(qiáng)；二是績效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項(xiàng)目組織實(shí)施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。貴池區(qū)人民政府墩上街道在2021年度部門決算中反映“節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目”、“城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目”等7個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為411.73萬元，執(zhí)行數(shù)為411.73萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成對村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的撥付；二是完成村干部報(bào)酬及離任村干部生活補(bǔ)貼等按時(shí)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。
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城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目支出績效評價(jià)評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
得分 |
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決策 |
項(xiàng)目立項(xiàng) |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
4 |
項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。 |
1.項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。 |
4 |
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立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
4 |
項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分 |
4 |
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績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
2 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
1.項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。 |
2 |
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績效目標(biāo) |
績效指標(biāo)明確性 |
2 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
1.將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。 |
2 |
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資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
4 |
項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。 |
4 |
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資金分配合理性 |
4 |
項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。 |
4 |
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過程 |
資金管理 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
5 |
項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值 |
5 |
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資金使用合規(guī)性 |
5 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。 |
5 |
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組織實(shí)施 |
管理制度健全性 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分；2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分； |
5 |
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制度執(zhí)行有效性 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。 |
5 |
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產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實(shí)際完成率 |
10 |
項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值 |
10 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
10 |
項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。 |
10 |
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產(chǎn)出時(shí)效 |
資金撥付及時(shí)性 |
3 |
項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付 |
項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。 |
3 |
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工作完成及時(shí)性 |
3 |
項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。 |
3 |
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產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
6 |
完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。 |
6 |
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效益 |
項(xiàng)目效益 |
實(shí)施效益 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分） |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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5 |
項(xiàng)目實(shí)施取得的社會效益 |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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5 |
項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分） |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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5 |
項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響 |
項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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滿意度 |
8 |
社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。 |
服務(wù)對象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值 |
7 |
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合計(jì) |
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100 |
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99 |
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十一、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映其他用于文化和旅游方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)） 反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十五、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)) 反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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