池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算

目 錄

第一部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分概況

一、部門職責(zé)

墩上街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2021年度部門決算包括：單位本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共五個(gè)，其中獨(dú)立核算單位2個(gè)，非獨(dú)立核算單位3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱	是否獨(dú)立核算
1	池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位本級(jí)	是
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局墩上分局	是
3	池州市貴池區(qū)墩上街道計(jì)生服務(wù)所	否
4	池州市貴池區(qū)墩上街道文化廣播站	否
5	池州市貴池區(qū)墩上街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	否

第二部分  貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

2021年度部門決算表

收入決算表

								公開02表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處								金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計(jì)	3935.58	3935.58
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運(yùn)行	607.23	607.23
20106			財(cái)政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運(yùn)行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時(shí)救助	9	9
2082001			臨時(shí)救助支出	9	9
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	1919.62
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	1295
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050	1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

						公開03表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運(yùn)行	607.23	607.23
20106			財(cái)政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運(yùn)行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時(shí)救助	9	9
2082001			臨時(shí)救助支出	9	9
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

					公開05表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處					金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)	3935.58	2885.58	1050
201			一般公共服務(wù)支出	762.74	762.74
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	607.23	607.23
2010301			行政運(yùn)行	607.23	607.23
20106			財(cái)政事務(wù)	155.51	155.51
2010601			行政運(yùn)行	155.51	155.51
207			文化旅游體育與傳媒支出	122.38	122.38
20701			文化和旅游	122.38	122.38
2070199			其他文化和旅游支出	122.38	122.38
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	239	239
20819			最低生活保障	130	130
2081902			農(nóng)村最低生活保障金支出	130	130
20820			臨時(shí)救助	9	9
2082001			臨時(shí)救助支出	9	9
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	100	100
210			衛(wèi)生健康支出	90.11	90.11
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	90.11	90.11
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	90.11	90.11
211			節(jié)能環(huán)保支出	300	300
21199			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
2119999			其他節(jié)能環(huán)保支出	300	300
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	411.73	411.73
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	411.73	411.73
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	411.73	411.73
213			農(nóng)林水支出	1919.62	869.62	1050
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	360	360
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	360	360
21303			水利	1295	245	1050
2130314			防汛	245	245
2130399			其他水利支出	1050		1050
21307			農(nóng)村綜合改革	70	70
2130799			其他農(nóng)村綜合改革支出	70	70
21399			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
2139999			其他農(nóng)林水支出	194.62	194.62
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公積金	90	90
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處								金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301		工資福利支出	717.03	302	商品和服務(wù)支出	1601.69	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101		基本工資	274.69	30201	辦公費(fèi)	527.38	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102		津貼補(bǔ)貼	115.31	30202	印刷費(fèi)	322.76	30702	國外債務(wù)付息
30103		獎(jiǎng)金	12.62	30203	咨詢費(fèi)	30.59	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106		伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107		績效工資	17.52	30205	水費(fèi)	6.21	310	資本性支出
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	49.79	30206	電費(fèi)	28.36	31001	房屋建筑物購建
30109		職業(yè)年金繳費(fèi)	135.13	30207	郵電費(fèi)	17.01	31002	辦公設(shè)備購置
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.79	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111		公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112		其他社會(huì)保障繳費(fèi)	4.18	30211	差旅費(fèi)	72.32	31006	大型修繕
30113		住房公積金	90	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114		醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.54	31008	物資儲(chǔ)備
30199		其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	496.86	30215	會(huì)議費(fèi)	21.19	31010	安置補(bǔ)助
30301		離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.25	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302		退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	27.44	31012	拆遷補(bǔ)償
30303		退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)	2.2	31013	公務(wù)用車購置
30304		撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305		生活補(bǔ)助	496.86	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306		救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	401	31022	無形資產(chǎn)購置
30307		醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	11.73	31099	其他資本性支出
30308		助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	70
30309		獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310		個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5.76	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311		代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	125.95	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	70
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
				30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
							399	其他支出
							39906	贈(zèng)與
							39907	國家賠償費(fèi)用支出
							39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
							39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			1213.89	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					1671.69
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

、

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處

2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)3935.58萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3935.58萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是節(jié)省開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)3935.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入3935.58萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)3935.58萬元，其中：基本支出2885.58萬元，占73.32%；項(xiàng)目支出1050萬元，占26.68%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3935.58萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3935.58萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是節(jié)省開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3935.58萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1539.41萬元，減少39.12%，主要原因：一是人員變動(dòng)；二是節(jié)省開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3935.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出762.74萬元，占21.55%;文化體育與傳媒（類）支出122.38萬元，占3.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出239萬元，占6.07%；衛(wèi)生健康（類）支出90.11萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占17.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出411.73萬元，占10.46%；農(nóng)林水（類）支出1919.62萬元，占48.78%；住房保障（類）支出90萬元，占2.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9595萬元，支出決算為3935.58萬元，完成年初預(yù)算的41.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員變動(dòng)；二是節(jié)省開支。其中：基本支出2885.58萬元，占73.32%；項(xiàng)目支出1050萬元，占26.68%；具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2462.85萬元，支出決算為607.23萬元，完成年初預(yù)算的24.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為146.15萬元，支出決算為155.51萬元，完成年初預(yù)算的106.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工生活補(bǔ)貼上漲。

3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85萬元，支出決算為122.38萬元，完成年初預(yù)算的143.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工生活補(bǔ)貼上漲。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為130萬元，完成年初預(yù)算的260%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村最低生活保障金標(biāo)準(zhǔn)提高。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了臨時(shí)救助項(xiàng)目。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為260萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的38.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和社保基數(shù)調(diào)整。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)) 年初預(yù)算為132.86萬元，支出決算為90.11萬元，完成年初預(yù)算的83.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

８.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為999萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的30.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為90萬元，支出決算為411.73萬元，完成年初預(yù)算的457.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1919.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他支出項(xiàng)目。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為245萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了防汛開支。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為1050萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利項(xiàng)目。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為100萬元，支出決算為 90萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3935.58萬元。

其中：人員經(jīng)費(fèi)1213.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)1671.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、費(fèi)用補(bǔ)貼。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1601.69萬元，比2020年減少44.3萬元，下降2.77%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3935.58萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對(duì)“城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金411.73萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為3935.58萬元，執(zhí)行數(shù)為3935.58萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成人員經(jīng)費(fèi)支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；二是完成村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；三是完成節(jié)能環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；四是完成疫情防控工作；五是完成了農(nóng)林水方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強(qiáng)；二是績效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項(xiàng)目組織實(shí)施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績效動(dòng)態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

貴池區(qū)人民政府墩上街道在2021年度部門決算中反映“節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目”、“城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目”等7個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為411.73萬元，執(zhí)行數(shù)為411.73萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成對(duì)村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的撥付；二是完成村干部報(bào)酬及離任村干部生活補(bǔ)貼等按時(shí)發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項(xiàng)程序規(guī)范性	4	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標(biāo)	績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
		資金使用合規(guī)性	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分；2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；	5
		制度執(zhí)行有效性	5	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實(shí)際完成率	10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。	3
		工作完成及時(shí)性	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	7
合計(jì)			100			99

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)） 反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十五、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)) 反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

十六、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 附件

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)

報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

1、項(xiàng)目單位基本情況：貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處有下屬預(yù)算單位5個(gè)，經(jīng)費(fèi)來源屬于財(cái)政核拔，“三定”方案人員編制數(shù)58人，其中：行政編制數(shù)28人，財(cái)政分局行政編制數(shù)5人，事業(yè)單位編制數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)1人。我街道主要負(fù)責(zé)處理墩上街道辦事處的日常政務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理墩上街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

2、項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況:

為建立穩(wěn)定、完善的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)長效機(jī)制，規(guī)范

財(cái)政補(bǔ)助村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\(yùn)行高效，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，墩上街道2021年度安排預(yù)算資金411.73萬元，用于對(duì)轄區(qū)各個(gè)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，具體支出范圍為村干部報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、正常離任村干部生活補(bǔ)貼及其他必要支出。截止2021年12月該資金已全部撥付各個(gè)村居（社區(qū))。

3、項(xiàng)目資金投入和使用情況

2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款411.73萬元，到位411.73萬元。實(shí)際支出411.73萬元，其中：村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)85萬元，村干部報(bào)酬156.73萬元，離任村干部生活補(bǔ)貼等80萬元，其他支出90萬元。資金執(zhí)行率100%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核項(xiàng)目，其總體目標(biāo)是保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)村干部的領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

總體目標(biāo)完成情況：截止2021年12月該資金已全部撥付各個(gè)村居（社區(qū))。通過了解村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的使用和效益情況，為預(yù)算績效管理和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

部門績效評(píng)價(jià)主要包括項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、績效指標(biāo)明確性、財(cái)政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、制度執(zhí)行有效情況、采取的措施、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會(huì)效益等。

通過績效評(píng)價(jià)督促本單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專項(xiàng)資金使用的財(cái)政績效提供借鑒。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)體系、方法及標(biāo)準(zhǔn)

（1）評(píng)價(jià)原則：以項(xiàng)目績效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)?xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行依法依規(guī)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

（2）評(píng)價(jià)主要指標(biāo)體系：

（3）評(píng)價(jià)方法：采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

（4）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位于2022年2月底組織人員，對(duì)“城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核”項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。本次績效評(píng)價(jià)，根據(jù)考核實(shí)施細(xì)則，采取實(shí)地查看各村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)建設(shè)情況，收集項(xiàng)目相關(guān)政策文件和制度等資料，并審查核實(shí)項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施、資金撥付、使用及管理情況，相關(guān)制度建設(shè)執(zhí)行情況，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等，擬定了專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在評(píng)價(jià)工作開展過程中，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、資金使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。

本次績效評(píng)價(jià)，采取定性和定量分析比較的方法，對(duì)4大類11項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目決策、實(shí)施過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。我們認(rèn)為，2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時(shí)。該項(xiàng)目支出對(duì)了解村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的使用和效益情況，為預(yù)算績效管理和下年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

經(jīng)過審慎評(píng)價(jià)，2021年度首席統(tǒng)計(jì)員考核項(xiàng)目支出績效總得分為99分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是根據(jù)皖政辦秘〔2009〕14號(hào)文件及區(qū)長辦公會(huì)議紀(jì)要〔2011〕5號(hào)，立項(xiàng)總體符合文件內(nèi)容和要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

3、績效目標(biāo)-績效目標(biāo)合理性：項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)，內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容相符，與項(xiàng)目資金量相匹配。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

4、績效目標(biāo)-績效指標(biāo)明確性：將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解，指標(biāo)值體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

5、資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

6、資金投入-資金分配合理性：項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

（二）項(xiàng)目實(shí)施過程情況

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目過程方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該項(xiàng)目到位資金911.73萬元，實(shí)際執(zhí)行911.73萬元，支出率100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、資金管理-資金使用合規(guī)性：資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3、組織實(shí)施-管理制度健全性：制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，單位制定了項(xiàng)目資金管理辦法。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

5、組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：項(xiàng)目實(shí)施和支出符合項(xiàng)目實(shí)施管理和資金管理制度的各項(xiàng)要求。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置32分，得32分，具體如下：

1、產(chǎn)出數(shù)量-實(shí)際完成率：項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)相符，完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

2、產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、產(chǎn)出時(shí)效-資金撥付及時(shí)性：項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付。本年度所有項(xiàng)目資金按規(guī)定時(shí)間已在12月底前全部完成支付。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

4、產(chǎn)出時(shí)效-工作完成及時(shí)性：項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。本年度開展城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核按規(guī)定時(shí)間已在12月底前全部完成。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

5、產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：項(xiàng)目計(jì)劃成本為911.73萬元，實(shí)際成本為911.73萬元，節(jié)約成本0萬元。該指標(biāo)滿分6分，得6分。

（四）項(xiàng)目效益情況

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益方面共設(shè)置28分，得27分，具體如下：

1、項(xiàng)目效益-社會(huì)效益指標(biāo)：通過城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核，各村（社區(qū)）干部的領(lǐng)導(dǎo)能力有所提升，村干部的工作積極性有所提高，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用得到充分發(fā)揮，由此產(chǎn)生的社會(huì)效益較好。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、項(xiàng)目效益-可持續(xù)影響指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益和經(jīng)濟(jì)效益較為明顯，對(duì)改善農(nóng)村生活環(huán)境，提高村民生活水平的目標(biāo)達(dá)到了預(yù)期效果。該兩項(xiàng)指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、項(xiàng)目效益-生態(tài)效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施取得的生態(tài)效益，這兩個(gè)指標(biāo)不適用于本單位得滿分。該項(xiàng)指標(biāo)滿分5分，得5分。

4、項(xiàng)目效益-服務(wù)對(duì)象滿意度：通過電話抽樣調(diào)查及座談方式，組織村干部按照滿意、比較滿意、一般、不滿意四個(gè)等次對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核情況的滿意度進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核的實(shí)施效果的滿意度達(dá)到90%以上。該指標(biāo)滿分8分，得7分。

上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見附表。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（見附表）

五、存在問題和改進(jìn)措施

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政資金使用績效基本達(dá)到既定目標(biāo)，政策實(shí)施效果、資金使用績效較好，但存在資金分配因素考慮不夠全面，財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，缺乏監(jiān)督管理等問題。改進(jìn)措施：完善資金分配制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，不斷加強(qiáng)完善資金的使用與管理。

六、其他需要說明的問題

無

附件： 

城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)考核項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項(xiàng)程序規(guī)范性	4	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標(biāo)	績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
		資金使用合規(guī)性	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分；2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；	5
		制度執(zhí)行有效性	5	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實(shí)際完成率	10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。	3
		工作完成及時(shí)性	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	7
合計(jì)			100			99