| 索引號： | 11341802738926061m/202301-00028 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 池州市貴池區(qū)應急管理局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)應急管理局2023年部門預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年
部門預算
2023年01月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一）指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)
形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)和中省市關于安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，組織起草安全生產(chǎn)工作制度、規(guī)章草案、政策和規(guī)劃，
（二）承擔全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，依法行使綜合
監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和各鎮(zhèn)（街道辦）安全生產(chǎn)工作；監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況；監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
（三）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況監(jiān)督檢查責任，
按照分級、屬地的原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依照委托和授權(quán)組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（四）組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程。
依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（五）承擔非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督
管理工作。依照法律法規(guī)的規(guī)定和池州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的委托和授權(quán)，承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營（零售）企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任，依法實施安全生產(chǎn)準入制度。
（六）負責組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)縣
政府授權(quán)，依法組織各類安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
（七）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目
的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
（八）負責組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故應急救援工作，綜合管
理全區(qū)安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
（九）組織、指導全區(qū)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作。
（十）組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)科技規(guī)劃、指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)
科學技術(shù)研究和推廣工作。
（十一）承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室工作。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)應急管理局2023年度部門預算：包括局本級預算及區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊二個單位預算。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務
深入推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展。一是結(jié)合實際盡快制定出臺我區(qū)安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展實施意見，下步區(qū)安委辦將根據(jù)省委、省政府和市委、市政府出臺的實施意見，加快制定出臺我區(qū)的實施意見；二是加大對生產(chǎn)建設經(jīng)營單位合法性的檢查整改力度，對生產(chǎn)建設經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)三同時、職業(yè)衛(wèi)生三同時等各項合法性手續(xù)進行全面細致的排查，對存在問題的實施限期整改，對拒不完成的堅決責令停產(chǎn)停工，務必使生產(chǎn)建設經(jīng)營單位均達到規(guī)范合法，此項工作確保在年底前完成。三是大力宣傳省政府出臺的《安徽省安全生產(chǎn)舉報獎勵辦法》。在重點行業(yè)、重點單位、重點場所、重點部位廣泛張貼舉報獎勵宣傳畫，最大限度的調(diào)動群眾參與安全生產(chǎn)治理的積極性、主動性，使安全生產(chǎn)隱患無所遁形，認真組織對被舉報的企業(yè)核查，一經(jīng)查實，嚴格依法依規(guī)處罰，并將企業(yè)納入“黑名單”管理，在媒體上進行公示公開。
持續(xù)開展百日除患鑄安專項行動。嚴格按照全省安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神要求，扎實深入地推進百日除患鑄安專項行動，認真開展好安全生產(chǎn)大檢查，組織技術(shù)人員對生產(chǎn)經(jīng)營單位進行全面細致的隱患排查治理和專家會診。堅決杜絕只檢查、不整改，只執(zhí)法、不處罰的錯誤做法，切實改變重檢查輕處罰的現(xiàn)象，對違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一處，查處一處，絕不姑息。嚴格安全生產(chǎn)責任追究制度，對整改治理不力的，及時約談相關單位和責任人，依法進行嚴厲處罰，對問題嚴重，涉及面廣的，實施掛牌督辦、開展聯(lián)合集中治理，對在限期內(nèi)未完成整改的，堅決依法停產(chǎn)停業(yè)，并進行媒體曝光，接受社會監(jiān)督。
持續(xù)構(gòu)建完善風險管控“六項機制”。根據(jù)非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風險管控工作實施方案要求，扎實建立風險查找機制，全面排查安全風險；建立風險研判機制，科學核定風險等級；建立風險預警機制，增強防控的主動性；建立風險防范機制，分級分類防控風險；建立風險處置機制，確保風險可控可防；建立風險責任機制，落實風險管控責任。進一步落實企業(yè)主體責任，全面實施安全生產(chǎn)風險管控工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，提升事故防范和安全管理能力。
扎實抓好重點行業(yè)的安全專項整治。按既定的工作部署，繼續(xù)推進危險化學品綜合治理、易制爆化學品專項整治、非煤礦山重點縣攻堅、危險化學品道路運輸專項整治等專項行動，確保取得成效。非煤礦山方面：一是繼續(xù)開展好安全生產(chǎn)攻堅克難工作，進一步提高礦山“五化” 建設水平，做好迎接上級檢查驗收各項準備工作。二是繼續(xù)開展礦山資源整合和整頓關閉工作。按照市區(qū)非煤礦山整治工作部署，加大資源整合和整頓關閉力度，制定2018年礦山關閉計劃，落實關閉措施，在規(guī)定時限內(nèi)完成關閉任務。三是持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作。在礦山領域持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作，加大治理力度，確保及時消除。四是認真落實非煤礦山和尾礦庫安全度汛措施。嚴格落實包保責任和專盯制度，加強汛期安全檢查、值班值守等工作，備足配齊應急搶險救援物資，確保全區(qū)12座尾礦庫安全度汛。危險化學品和工貿(mào)企業(yè)方面：一是深化危險化學品綜合治理成果，進一步加大轄區(qū)內(nèi)?；菲髽I(yè)的安全監(jiān)管力度；二是扎實開展危險化學品道路運輸專項整治；三是持續(xù)開展工貿(mào)行業(yè)有限空間、粉塵涉爆、涉氨制冷、金屬冶煉等專項治理。煙花爆竹方面：持續(xù)抓好主城區(qū)煙花爆竹禁限放工作，認真組織全區(qū)煙花爆竹零售經(jīng)營戶負責人和安全管理人員培訓，加大打非治違力度。
第二部分 2023年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總表
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
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一、一般公共預算撥款收入 |
1,294.58 |
一、一般公共服務支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.29 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務還本支出 |
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二十六、債務付息支出 |
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二十七、債務發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
1,294.58 |
本 年 支 出 小 計 |
1,888.58 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
594.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算 |
594.00 |
一般公共預算 |
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|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
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財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
1,888.58 |
支 出 總 計 |
1,888.58 |
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部門公開表2
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入總表
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
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小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
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小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
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池州市貴池區(qū)應急管理局 |
1,888.58 |
1,294.58 |
1,294.58 |
|
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|
594.0 |
594.0 |
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池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
1,563.26 |
969.26 |
969.26 |
|
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|
594.0 |
594.0 |
|
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池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
325.32 |
325.32 |
325.32 |
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出總表
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
45.18 |
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.18 |
45.18 |
|
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|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.12 |
30.12 |
|
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|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
10.05 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.17 |
4.17 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
|
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221 |
住房保障支出 |
27.29 |
27.29 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
27.29 |
27.29 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
|
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224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
532.54 |
1,273.52 |
|
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|
|
22401 |
應急管理事務 |
1,037.06 |
532.54 |
504.52 |
|
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|
2240101 |
行政運行 |
391.48 |
391.48 |
|
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2240104 |
災害風險防治 |
120.00 |
|
120.00 |
|
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|
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2240106 |
安全監(jiān)管 |
519.23 |
134.71 |
384.52 |
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|
2240150 |
事業(yè)運行 |
6.35 |
6.35 |
|
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|
|
|
22402 |
消防救援事務 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應急救援 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
22406 |
自然災害防治 |
574.00 |
|
574.00 |
|
|
|
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
100.00 |
|
100.00 |
|
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|
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2240699 |
其他自然災害防治支出 |
474.00 |
|
474.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
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|
合計 |
1,888.58 |
615.06 |
1,273.52 |
|
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部門公開表4
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支總表
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|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
1,294.58 |
一、本年支出 |
1,888.58 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
1,294.58 |
（一）一般公共服務支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
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|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
594.00 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
594.00 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
（十三）交通運輸支出 |
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|
|
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|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
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|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
27.29 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
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|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
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|
（二十六）債務付息支出 |
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|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收 入 總 計 |
1,888.58 |
支 出 總 計 |
1,888.58 |
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部門公開表5
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出表
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.18 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.12 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
532.54 |
456.28 |
76.26 |
1,273.52 |
|
22401 |
應急管理事務 |
1,037.06 |
532.54 |
456.28 |
76.26 |
504.52 |
|
2240101 |
行政運行 |
391.48 |
391.48 |
364.65 |
26.82 |
|
|
2240104 |
災害風險防治 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
519.23 |
134.71 |
85.49 |
49.21 |
384.52 |
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
6.35 |
6.35 |
6.13 |
0.22 |
|
|
22402 |
消防救援事務 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
2240204 |
消防應急救援 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
22406 |
自然災害防治 |
574.00 |
|
|
|
574.00 |
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
|
合計 |
1,888.58 |
615.06 |
538.80 |
76.26 |
1,273.52 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出表
|
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|
單位：萬元 |
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
538.72 |
538.72 |
|
|
30101 |
基本工資 |
93.74 |
93.74 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.85 |
23.85 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.32 |
38.32 |
|
|
30107 |
績效工資 |
31.07 |
31.07 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.06 |
15.06 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.05 |
10.05 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
268.50 |
268.50 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
72.76 |
|
72.76 |
|
30201 |
辦公費 |
10.55 |
|
10.55 |
|
30207 |
郵電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.95 |
|
1.95 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.68 |
|
9.68 |
|
30229 |
福利費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.74 |
|
9.74 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
310 |
資本性支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
合計 |
615.06 |
538.80 |
76.26 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
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|
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|
…… |
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
|
|
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||||
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|
|
|
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||||
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|
…… |
…… |
|
|
|
||||
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|
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||||
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||||
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|
||||
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||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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部門公開表9
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年項目支出表
|
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|
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|
單位：萬元 |
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|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
167.52 |
167.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
洪澇災害救災補助資金 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
森林消防大隊人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
山庫區(qū)農(nóng)村住房保險 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
應急綜合行政執(zhí)法車維護、購置費 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
1,273.52 |
679.52 |
|
|
594.00 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
|
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)應急管理局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
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|
|
合計 |
|
|
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注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總預算1888.58萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入預1888.58萬元，其中，本年收入1294.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余594.0萬元。
（一）本年收入1294.58萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1294.58萬元，占100%，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余594.0萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入594萬元，占100%，比2022年預算增加35.53萬元，增長6.3%，增長原因主要是增加了中央和省級自然災害救治資金 。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出預算1888.58萬元，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
其中：基本支出615.06萬元，占32.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及職工的工資及“四險兩金”部分；
項目支出1273.52萬元，占67.43%，主要用于防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費、森林消防大隊人員經(jīng)費、山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員工資、洪澇災害救災補助資金及皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金、應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費及應急綜合執(zhí)法車維護、購置費。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支預算1888.58萬元。收入按資金來源分：全部為當年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占2.39%;衛(wèi)生健康支出10.05萬元，占0.53%;住房保障支出27.29萬元，占1.44%；災害防治及應急管理支出1806.06萬元，占95.64%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出1888.58萬元，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占2.39%;衛(wèi)生健康支出10.05萬元，占0.53%;住房保障支出27.29萬元，占1.44%；災害防治及應急管理支出1806.06萬元，占95.64%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算30.12萬元，比2022年預算增加10.28萬元，增長51.82%，增長的原因主要是提高了職工基本養(yǎng)老保險繳費的基數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2023年預算15.06萬元，比2022年預算增加5.14萬元，增長51.82%，增長原因主要提高了職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) :2023年預算4.17萬元，比2022年預算減少0.23萬元，下降了5.18%，下降的原因主要是人員退休。
４.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2023年預算5.88萬元，比2022年預算增加2.14萬元，增長57.06%，增長的原因主要是調(diào)整繳費基數(shù)。
５.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算27.29萬元，比2022年預算增加1.35萬元，增長5.21%，增長的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
6. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）:2023年預算391.48萬元，比2022年預算減少144.16萬元，下降了26.91%，下降的原因主要是職能調(diào)整，一部分人員調(diào)整至區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
7. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）:2023年預算120萬元，比2022年預算增加120萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整，2022年功能科目為“其他應急管理支出”。
8. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:2023年預算519.23萬元，比2022年預算增加208.12萬元，增長66.9%，增長的原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；
9. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算6.35萬元，比2022年預算增加6.35萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整。
10. 災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防救援事務（項）:2023年預算75萬元，比2022年預算減少10萬元，下降了11.76%，下降的主要原因是根據(jù)工作需要調(diào)減了部分支出。
11. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）:2023年預算100萬元，比2022年預算增加100萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整及增加防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費資金。
12.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）:2023年預算474萬元，比2022年預算增加474萬元，增長的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金在2023年使用。
13.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）:2023年預算120萬元，比2022年預算減少354萬元，下降了77.97%，下降的主要原因是相同性質(zhì)的自然災害資金補助減少，增加了其他自然災害的補助。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出615.06萬元，其中，人員經(jīng)費538.80萬元，公用經(jīng)費76.26萬元。
（一）人員經(jīng)費538.80萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費76.26萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年預算共安排項目支出1273.52萬元，比2022年預算增加88.94萬元，增長7.51%，增長原因主要一是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年增加35.53萬元 。主要包括：本年財政撥款安排679.52萬元（其中，一般公共預算撥款安排679.52萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排594萬元（其中，一般公共預算撥款安排594萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金”項目。
（1）項目概述：根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），下達區(qū)2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于做好受災群眾冬春救助工作。
（2）立項依據(jù):財政部及省應急廳相關文件
（3）實施主體：貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間：202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：冬春救助資金
（6）年度預算安排:項目預算安排資金474萬元；
（7）績效目標：申請財政資金474萬元。根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），文件、下達區(qū)2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于做好受災群眾冬春救助工作。主要用于17個鎮(zhèn)街，30399人發(fā)放冬春生活困難救助資金。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2022 年度） |
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項目名稱 |
皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金 |
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主管部門及代碼 |
[042]池州市貴池區(qū)應急管理局 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
474.00 |
年度資金總額： |
0.00 |
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其中：財政撥款 |
474.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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申請財政資金474萬元。根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），經(jīng)省政府同意，現(xiàn)下達你市、縣（區(qū)）2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于支持你市、縣（區(qū)）做好受災群眾冬春救助工作。主要用于17個鎮(zhèn)街，30399人發(fā)放冬春生活困難救助資金。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標1：冬春期間受災困難群眾救助數(shù)量 |
30399人 |
數(shù)量指標 |
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質(zhì)量指標 |
救助標準 |
≥130元 |
質(zhì)量指標 |
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冬春救災資金下?lián)苈?/span> |
100％ |
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冬春救災資金使用率 |
100％ |
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專款專用率 |
100％ |
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時效指標 |
冬春救助項目支出時間 |
2023年3月1日前完成 |
時效指標 |
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成本指標 |
項目總成本 |
4740000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
解決受災家庭的基本生活保障 |
減少經(jīng)濟損失 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
指標<br>1<br>：幫助受災群眾克服冬春生活困難 |
妥善保障基本生活 |
社會效益指標 |
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指標<br>2<br>：災區(qū)重大負面輿情和事件次數(shù) |
≤1％ |
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生態(tài)效益指標 |
生態(tài)效益 |
對居民生活環(huán)境產(chǎn)生積極影響 |
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
幫助和解決受災個人 |
較少損失，提高生活保障 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥99％ |
滿意度指標 |
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2.“山庫區(qū)農(nóng)村住房保險”項目。
（1）項目概述：開展農(nóng)村住房保險工作是踐行以人民為中心發(fā)展思想的重要實踐，是貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關于防災減災工作的重要舉措，是推進防災減災救災體制機制改革的重要任務，是加強農(nóng)村減災救災能力建設的重要內(nèi)容。我局根據(jù)皖應急[2021]41號文、池應急辦[2021]87號以及貴應急字[2021]42號文件精神，切實做好2023年農(nóng)村住房保險工作。
（2）立項依據(jù):應急[2021]41號文、池應急辦[2021]87號以及貴應急字[2021]42號文件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間:202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險補貼。
（6）年度預算安排：項目預算安排資金120萬元
（7）績效目標：為全力做好農(nóng)房保險工作，保險費由省財政和區(qū)財政按4：6比例分擔。本項目共申請預算資金120萬元，用于我區(qū)132809戶山區(qū)庫區(qū)農(nóng)3村住房保險試點工作項目資金。通過該項目進一步完善全區(qū)防災減災救災體系，提升受災群眾抵御自然災害和災后重建能力。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目名稱 |
山庫區(qū)農(nóng)村住房保險 |
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主管部門及代碼 |
[042]池州市貴池區(qū)應急管理局 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
120.00 |
年度資金總額： |
120.00 |
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其中：財政撥款 |
120.00 |
其中：財政撥款 |
120.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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本項目共申請預算資金120萬元，為全力做好農(nóng)房保險工作，保險費由省財政和區(qū)財政按4：6比例分擔。用于我區(qū)132809戶山區(qū)庫區(qū)農(nóng)村住房保險試點工作項目資金。通過該項目進一步完善全區(qū)防災減災救災體系，提升受災群眾抵御自然災害和災后重建能力。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參保戶數(shù) |
≥12500戶 |
數(shù)量指標 |
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質(zhì)量指標 |
專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
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補助補貼資金支出合規(guī)性 |
嚴格落實文件補貼制度 |
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時效指標 |
資金支付進度 |
虛接上年度投保時間 |
時效指標 |
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投保時間 |
按時投保 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤1200000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少受災群眾損失 |
減少群眾因災害帶來的損失 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對黨委政府政策的宣貫，保障人民利益的影響程度 |
明顯提高了對黨委政府政策的宣貫，最大限度地保障人民利益 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
補助補貼政策為公共服務、保障人民利益提供長期保障 |
為山庫區(qū)農(nóng)村住房保險政策的執(zhí)行提供長期保障 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
參保群眾滿意度 |
≥90％ |
滿意度指標 |
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3.“洪澇災害救災補助資金”項目。 （1）項目概述：根據(jù)《財政關于預撥2022年中央自然災害資金預算（第一批洪澇災害救災補助）的通知》（皖資環(huán)〔2022〕61號），《安徽省財政廳 安徽省應急管理廳關于下達2022年中央自然災害救災資金預算（第一批洪澇災害救災補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2022〕792號）支持我區(qū)開展應急搶險工作，重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展此生災害隱患排查和應急整治等工作。 （2）立項依據(jù)：皖資環(huán)〔2022〕61號、皖財資環(huán)〔2022〕792號文件 （3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局 （4）起止時間：202301月至202312月 （5）項目內(nèi)容：重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治。 （6）年度預算安排：項目預算安排資金120萬元 （7）績效目標：用于我區(qū)開展應急搶險工作，重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治等工作。
4．“安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設”項目。 （1）項目概述：安全生產(chǎn)社會化服務機構(gòu)是社會主義市場經(jīng)濟條件下參與和推進安全生產(chǎn)工作的重要力量，對在新形勢下提高我國安全生產(chǎn)整體水平發(fā)揮了積極作用。但當前安全生產(chǎn)社會化服務工作仍存在力量不足、能力不強、行為不規(guī)范、機制不完善、管理不嚴格等突出問題，有的社會化服務機構(gòu)弄虛作假、租借資質(zhì)、違法掛靠、違規(guī)收費等，破壞了正常的安全生產(chǎn)秩序，依法受到了嚴厲追究。為進一步加強安全生產(chǎn)社會化服務工作，規(guī)范相關機構(gòu)服務行為，根據(jù)《國務院安全生產(chǎn)委員會關于加快推進安全生產(chǎn)社會化服務體系建設的指導意見》（安委〔2016〕11號）、《池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)和消防安全網(wǎng)格化監(jiān)督工作實施方案》（貴安字〔2021〕8號）文件規(guī)定，實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目。 （2）立項依據(jù)：安委〔2016〕11號、貴安字〔2021〕8號 （3）實施主體:池州市貴池區(qū)應急管理局 （4）起止時間：202301月至202312月 （5）項目內(nèi)容：實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設。 （6）年度預算安排：項目預算安排資金167.52萬元；
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5．“應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《池州市貴池區(qū)應急管理局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（貴辦秘〔2019〕23號）、《2021年池州市貴池區(qū)“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)貴池行”活動方案》的通知（貴安辦字〔2021〕56號）文件精神，依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)有關部門和鎮(zhèn)街人民政府安全生產(chǎn)工作，進一步落實開展好我局安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（2）立項依據(jù)：貴辦秘〔2019〕23號、貴安辦字〔2021〕56號文件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間：202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：組織協(xié)調(diào)全區(qū)各類專項大檢查、安全生產(chǎn)執(zhí)法、事故處罰、事故調(diào)查等
（6）年度預算安排：項目預算安排資金106萬元；
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（7）績效目標：申請財政資金106萬元，其中15萬用于安全生產(chǎn)培訓；23.04萬用于聘請安全專家會診費；40萬用于搭建行政執(zhí)法電子封條；18.5萬元用于執(zhí)法案件調(diào)查開支；4萬元用于購置辦公設備；5.46萬元用于礦山責任牌制作。
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（二）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算76.26萬元，比2022年預算增加43.46萬元，增長132.5%，增長的主要原因一是提高了單位綜合定額；二是增加了公車運行維護費28萬元。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)應急管理局共有車輛14輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置公務用車1輛，購置費25萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)應急管理局9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1273.52萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映行政單位基本醫(yī)療繳費經(jīng)費。
九、. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
十、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）反映應急管理行政單位的基本支出。
十一、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）反映組織、指導、協(xié)調(diào)各類風險災害防范治理方面的支出
十二、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。
十三、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）反映國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
十四、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）反映防治森林草原火災、自然水旱災害防治的支出。
十五、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年
部門預算
2023年01月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一）指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)
形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)和中省市關于安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，組織起草安全生產(chǎn)工作制度、規(guī)章草案、政策和規(guī)劃，
（二）承擔全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，依法行使綜合
監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和各鎮(zhèn)（街道辦）安全生產(chǎn)工作；監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況；監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
（三）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況監(jiān)督檢查責任，
按照分級、屬地的原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依照委托和授權(quán)組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（四）組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程。
依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（五）承擔非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督
管理工作。依照法律法規(guī)的規(guī)定和池州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的委托和授權(quán)，承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營（零售）企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任，依法實施安全生產(chǎn)準入制度。
（六）負責組織全區(qū)性安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)縣
政府授權(quán)，依法組織各類安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
（七）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目
的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
（八）負責組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故應急救援工作，綜合管
理全區(qū)安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。
（九）組織、指導全區(qū)安全生產(chǎn)的宣傳教育工作。
（十）組織擬訂全區(qū)安全生產(chǎn)科技規(guī)劃、指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)
科學技術(shù)研究和推廣工作。
（十一）承擔區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室工作。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)應急管理局2023年度部門預算：包括局本級預算及區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊二個單位預算。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務
深入推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展。一是結(jié)合實際盡快制定出臺我區(qū)安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展實施意見，下步區(qū)安委辦將根據(jù)省委、省政府和市委、市政府出臺的實施意見，加快制定出臺我區(qū)的實施意見；二是加大對生產(chǎn)建設經(jīng)營單位合法性的檢查整改力度，對生產(chǎn)建設經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)三同時、職業(yè)衛(wèi)生三同時等各項合法性手續(xù)進行全面細致的排查，對存在問題的實施限期整改，對拒不完成的堅決責令停產(chǎn)停工，務必使生產(chǎn)建設經(jīng)營單位均達到規(guī)范合法，此項工作確保在年底前完成。三是大力宣傳省政府出臺的《安徽省安全生產(chǎn)舉報獎勵辦法》。在重點行業(yè)、重點單位、重點場所、重點部位廣泛張貼舉報獎勵宣傳畫，最大限度的調(diào)動群眾參與安全生產(chǎn)治理的積極性、主動性，使安全生產(chǎn)隱患無所遁形，認真組織對被舉報的企業(yè)核查，一經(jīng)查實，嚴格依法依規(guī)處罰，并將企業(yè)納入“黑名單”管理，在媒體上進行公示公開。
持續(xù)開展百日除患鑄安專項行動。嚴格按照全省安全生產(chǎn)工作電視電話會議精神要求，扎實深入地推進百日除患鑄安專項行動，認真開展好安全生產(chǎn)大檢查，組織技術(shù)人員對生產(chǎn)經(jīng)營單位進行全面細致的隱患排查治理和專家會診。堅決杜絕只檢查、不整改，只執(zhí)法、不處罰的錯誤做法，切實改變重檢查輕處罰的現(xiàn)象，對違法違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)一處，查處一處，絕不姑息。嚴格安全生產(chǎn)責任追究制度，對整改治理不力的，及時約談相關單位和責任人，依法進行嚴厲處罰，對問題嚴重，涉及面廣的，實施掛牌督辦、開展聯(lián)合集中治理，對在限期內(nèi)未完成整改的，堅決依法停產(chǎn)停業(yè)，并進行媒體曝光，接受社會監(jiān)督。
持續(xù)構(gòu)建完善風險管控“六項機制”。根據(jù)非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風險管控工作實施方案要求，扎實建立風險查找機制，全面排查安全風險；建立風險研判機制，科學核定風險等級；建立風險預警機制，增強防控的主動性；建立風險防范機制，分級分類防控風險；建立風險處置機制，確保風險可控可防；建立風險責任機制，落實風險管控責任。進一步落實企業(yè)主體責任，全面實施安全生產(chǎn)風險管控工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，提升事故防范和安全管理能力。
扎實抓好重點行業(yè)的安全專項整治。按既定的工作部署，繼續(xù)推進危險化學品綜合治理、易制爆化學品專項整治、非煤礦山重點縣攻堅、危險化學品道路運輸專項整治等專項行動，確保取得成效。非煤礦山方面：一是繼續(xù)開展好安全生產(chǎn)攻堅克難工作，進一步提高礦山“五化” 建設水平，做好迎接上級檢查驗收各項準備工作。二是繼續(xù)開展礦山資源整合和整頓關閉工作。按照市區(qū)非煤礦山整治工作部署，加大資源整合和整頓關閉力度，制定2018年礦山關閉計劃，落實關閉措施，在規(guī)定時限內(nèi)完成關閉任務。三是持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作。在礦山領域持續(xù)開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整治工作，加大治理力度，確保及時消除。四是認真落實非煤礦山和尾礦庫安全度汛措施。嚴格落實包保責任和專盯制度，加強汛期安全檢查、值班值守等工作，備足配齊應急搶險救援物資，確保全區(qū)12座尾礦庫安全度汛。危險化學品和工貿(mào)企業(yè)方面：一是深化危險化學品綜合治理成果，進一步加大轄區(qū)內(nèi)?；菲髽I(yè)的安全監(jiān)管力度；二是扎實開展危險化學品道路運輸專項整治；三是持續(xù)開展工貿(mào)行業(yè)有限空間、粉塵涉爆、涉氨制冷、金屬冶煉等專項治理。煙花爆竹方面：持續(xù)抓好主城區(qū)煙花爆竹禁限放工作，認真組織全區(qū)煙花爆竹零售經(jīng)營戶負責人和安全管理人員培訓，加大打非治違力度。
第二部分 2023年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總表
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
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一、一般公共預算撥款收入 |
1,294.58 |
一、一般公共服務支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.29 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務還本支出 |
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二十六、債務付息支出 |
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二十七、債務發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
1,294.58 |
本 年 支 出 小 計 |
1,888.58 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
594.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算 |
594.00 |
一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
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財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
1,888.58 |
支 出 總 計 |
1,888.58 |
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部門公開表2
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入總表
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單位：萬元 |
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
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小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
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池州市貴池區(qū)應急管理局 |
1,888.58 |
1,294.58 |
1,294.58 |
|
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594.0 |
594.0 |
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池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
1,563.26 |
969.26 |
969.26 |
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594.0 |
594.0 |
|
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池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
325.32 |
325.32 |
325.32 |
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出總表
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
45.18 |
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.18 |
45.18 |
|
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2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.12 |
30.12 |
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2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
10.05 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.17 |
4.17 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
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221 |
住房保障支出 |
27.29 |
27.29 |
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
27.29 |
27.29 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
|
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224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
532.54 |
1,273.52 |
|
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22401 |
應急管理事務 |
1,037.06 |
532.54 |
504.52 |
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|
2240101 |
行政運行 |
391.48 |
391.48 |
|
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|
2240104 |
災害風險防治 |
120.00 |
|
120.00 |
|
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2240106 |
安全監(jiān)管 |
519.23 |
134.71 |
384.52 |
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2240150 |
事業(yè)運行 |
6.35 |
6.35 |
|
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|
|
|
22402 |
消防救援事務 |
75.00 |
|
75.00 |
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2240204 |
消防應急救援 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
22406 |
自然災害防治 |
574.00 |
|
574.00 |
|
|
|
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
100.00 |
|
100.00 |
|
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|
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
474.00 |
|
474.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
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|
合計 |
1,888.58 |
615.06 |
1,273.52 |
|
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部門公開表4
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支總表
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|
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
1,294.58 |
一、本年支出 |
1,888.58 |
|
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（一）一般公共預算撥款 |
1,294.58 |
（一）一般公共服務支出 |
|
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|
（二）政府性基金預算撥款 |
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（二）外交支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
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|
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（四）公共安全支出 |
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
594.00 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
594.00 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
（十二）農(nóng)林水支出 |
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|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
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|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
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（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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（十六）金融支出 |
|
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（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
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（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
（十九）住房保障支出 |
27.29 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
|
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|
|
（二十二）預備費 |
|
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|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十五）債務還本支出 |
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（二十六）債務付息支出 |
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（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
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二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
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|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
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|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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收 入 總 計 |
1,888.58 |
支 出 總 計 |
1,888.58 |
|
部門公開表5
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出表
|
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
45.18 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.18 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
30.12 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.06 |
15.06 |
15.06 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1,806.06 |
532.54 |
456.28 |
76.26 |
1,273.52 |
|
22401 |
應急管理事務 |
1,037.06 |
532.54 |
456.28 |
76.26 |
504.52 |
|
2240101 |
行政運行 |
391.48 |
391.48 |
364.65 |
26.82 |
|
|
2240104 |
災害風險防治 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
519.23 |
134.71 |
85.49 |
49.21 |
384.52 |
|
2240150 |
事業(yè)運行 |
6.35 |
6.35 |
6.13 |
0.22 |
|
|
22402 |
消防救援事務 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
2240204 |
消防應急救援 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
22406 |
自然災害防治 |
574.00 |
|
|
|
574.00 |
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2240699 |
其他自然災害防治支出 |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
|
合計 |
1,888.58 |
615.06 |
538.80 |
76.26 |
1,273.52 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
538.72 |
538.72 |
|
|
30101 |
基本工資 |
93.74 |
93.74 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
23.85 |
23.85 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.32 |
38.32 |
|
|
30107 |
績效工資 |
31.07 |
31.07 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
15.06 |
15.06 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.05 |
10.05 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
27.29 |
27.29 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
268.50 |
268.50 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
72.76 |
|
72.76 |
|
30201 |
辦公費 |
10.55 |
|
10.55 |
|
30207 |
郵電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30217 |
公務接待費 |
1.95 |
|
1.95 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
9.68 |
|
9.68 |
|
30229 |
福利費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.74 |
|
9.74 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
310 |
資本性支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
合計 |
615.06 |
538.80 |
76.26 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
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|
||||
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年項目支出表
|
|
|
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
167.52 |
167.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
洪澇災害救災補助資金 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
森林消防大隊人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
山庫區(qū)農(nóng)村住房保險 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
應急綜合行政執(zhí)法車維護、購置費 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
1,273.52 |
679.52 |
|
|
594.00 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
|
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)應急管理局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收支總預算1888.58萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。
二、關于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年收入預1888.58萬元，其中，本年收入1294.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余594.0萬元。
（一）本年收入1294.58萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1294.58萬元，占100%，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余594.0萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入594萬元，占100%，比2022年預算增加35.53萬元，增長6.3%，增長原因主要是增加了中央和省級自然災害救治資金 。
三、關于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年支出預算1888.58萬元，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
其中：基本支出615.06萬元，占32.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及職工的工資及“四險兩金”部分；
項目支出1273.52萬元，占67.43%，主要用于防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費、森林消防大隊人員經(jīng)費、山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員工資、洪澇災害救災補助資金及皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金、應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費及應急綜合執(zhí)法車維護、購置費。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年財政撥款收支預算1888.58萬元。收入按資金來源分：全部為當年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占2.39%;衛(wèi)生健康支出10.05萬元，占0.53%;住房保障支出27.29萬元，占1.44%；災害防治及應急管理支出1806.06萬元，占95.64%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算支出1888.58萬元，比2022年預算增加161.55萬元，增長9.35%，增長原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；三是提高了職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出45.18萬元，占2.39%;衛(wèi)生健康支出10.05萬元，占0.53%;住房保障支出27.29萬元，占1.44%；災害防治及應急管理支出1806.06萬元，占95.64%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2023年預算30.12萬元，比2022年預算增加10.28萬元，增長51.82%，增長的原因主要是提高了職工基本養(yǎng)老保險繳費的基數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2023年預算15.06萬元，比2022年預算增加5.14萬元，增長51.82%，增長原因主要提高了職業(yè)年金繳費的基數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) :2023年預算4.17萬元，比2022年預算減少0.23萬元，下降了5.18%，下降的原因主要是人員退休。
４.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2023年預算5.88萬元，比2022年預算增加2.14萬元，增長57.06%，增長的原因主要是調(diào)整繳費基數(shù)。
５.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預算27.29萬元，比2022年預算增加1.35萬元，增長5.21%，增長的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
6. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）:2023年預算391.48萬元，比2022年預算減少144.16萬元，下降了26.91%，下降的原因主要是職能調(diào)整，一部分人員調(diào)整至區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。
7. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）:2023年預算120萬元，比2022年預算增加120萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整，2022年功能科目為“其他應急管理支出”。
8. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:2023年預算519.23萬元，比2022年預算增加208.12萬元，增長66.9%，增長的原因主要一是將職工的基礎性績效納入單位預算；二是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；
9. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）:2023年預算6.35萬元，比2022年預算增加6.35萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整。
10. 災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防救援事務（項）:2023年預算75萬元，比2022年預算減少10萬元，下降了11.76%，下降的主要原因是根據(jù)工作需要調(diào)減了部分支出。
11. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）:2023年預算100萬元，比2022年預算增加100萬元，增長的原因主要是功能科目調(diào)整及增加防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費資金。
12.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）:2023年預算474萬元，比2022年預算增加474萬元，增長的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金在2023年使用。
13.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）:2023年預算120萬元，比2022年預算減少354萬元，下降了77.97%，下降的主要原因是相同性質(zhì)的自然災害資金補助減少，增加了其他自然災害的補助。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年一般公共預算基本支出615.06萬元，其中，人員經(jīng)費538.80萬元，公用經(jīng)費76.26萬元。
（一）人員經(jīng)費538.80萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費76.26萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年預算共安排項目支出1273.52萬元，比2022年預算增加88.94萬元，增長7.51%，增長原因主要一是增加了應急綜合執(zhí)法車維護、購置費46萬元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年增加35.53萬元 。主要包括：本年財政撥款安排679.52萬元（其中，一般公共預算撥款安排679.52萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排594萬元（其中，一般公共預算撥款安排594萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
貴池區(qū)應急管理局2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金”項目。
（1）項目概述：根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），下達區(qū)2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于做好受災群眾冬春救助工作。
（2）立項依據(jù):財政部及省應急廳相關文件
（3）實施主體：貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間：202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：冬春救助資金
（6）年度預算安排:項目預算安排資金474萬元；
（7）績效目標：申請財政資金474萬元。根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），文件、下達區(qū)2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于做好受災群眾冬春救助工作。主要用于17個鎮(zhèn)街，30399人發(fā)放冬春生活困難救助資金。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2022 年度） |
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項目名稱 |
皖資環(huán)〔2022〕1476號冬春救助資金 |
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主管部門及代碼 |
[042]池州市貴池區(qū)應急管理局 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
474.00 |
年度資金總額： |
0.00 |
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其中：財政撥款 |
474.00 |
其中：財政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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申請財政資金474萬元。根據(jù)財政部《關于下達 2022 年中央自然災害救災資金預算（冬春臨時生活困難救助資金）的通知》（財資環(huán)〔2022〕151號）、省應急管理廳《關于商請下?lián)苤醒胱匀粸暮葹馁Y金預算（冬春救助）的函》（皖應急函〔2022〕582 號），經(jīng)省政府同意，現(xiàn)下達你市、縣（區(qū)）2022 年中央自然災害救災資金（冬春救助），用于支持你市、縣（區(qū)）做好受災群眾冬春救助工作。主要用于17個鎮(zhèn)街，30399人發(fā)放冬春生活困難救助資金。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標1：冬春期間受災困難群眾救助數(shù)量 |
30399人 |
數(shù)量指標 |
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質(zhì)量指標 |
救助標準 |
≥130元 |
質(zhì)量指標 |
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冬春救災資金下?lián)苈?/span> |
100％ |
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冬春救災資金使用率 |
100％ |
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?？顚Ｓ寐?/span> |
100％ |
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時效指標 |
冬春救助項目支出時間 |
2023年3月1日前完成 |
時效指標 |
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成本指標 |
項目總成本 |
4740000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
解決受災家庭的基本生活保障 |
減少經(jīng)濟損失 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
指標<br>1<br>：幫助受災群眾克服冬春生活困難 |
妥善保障基本生活 |
社會效益指標 |
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指標<br>2<br>：災區(qū)重大負面輿情和事件次數(shù) |
≤1％ |
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生態(tài)效益指標 |
生態(tài)效益 |
對居民生活環(huán)境產(chǎn)生積極影響 |
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
幫助和解決受災個人 |
較少損失，提高生活保障 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥99％ |
滿意度指標 |
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2.“山庫區(qū)農(nóng)村住房保險”項目。
（1）項目概述：開展農(nóng)村住房保險工作是踐行以人民為中心發(fā)展思想的重要實踐，是貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關于防災減災工作的重要舉措，是推進防災減災救災體制機制改革的重要任務，是加強農(nóng)村減災救災能力建設的重要內(nèi)容。我局根據(jù)皖應急[2021]41號文、池應急辦[2021]87號以及貴應急字[2021]42號文件精神，切實做好2023年農(nóng)村住房保險工作。
（2）立項依據(jù):應急[2021]41號文、池應急辦[2021]87號以及貴應急字[2021]42號文件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間:202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險補貼。
（6）年度預算安排：項目預算安排資金120萬元
（7）績效目標：為全力做好農(nóng)房保險工作，保險費由省財政和區(qū)財政按4：6比例分擔。本項目共申請預算資金120萬元，用于我區(qū)132809戶山區(qū)庫區(qū)農(nóng)3村住房保險試點工作項目資金。通過該項目進一步完善全區(qū)防災減災救災體系，提升受災群眾抵御自然災害和災后重建能力。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2023 年度） |
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項目名稱 |
山庫區(qū)農(nóng)村住房保險 |
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主管部門及代碼 |
[042]池州市貴池區(qū)應急管理局 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)應急管理局本級 |
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項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
120.00 |
年度資金總額： |
120.00 |
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其中：財政撥款 |
120.00 |
其中：財政撥款 |
120.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
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本項目共申請預算資金120萬元，為全力做好農(nóng)房保險工作，保險費由省財政和區(qū)財政按4：6比例分擔。用于我區(qū)132809戶山區(qū)庫區(qū)農(nóng)村住房保險試點工作項目資金。通過該項目進一步完善全區(qū)防災減災救災體系，提升受災群眾抵御自然災害和災后重建能力。 |
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績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參保戶數(shù) |
≥12500戶 |
數(shù)量指標 |
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質(zhì)量指標 |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標 |
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補助補貼資金支出合規(guī)性 |
嚴格落實文件補貼制度 |
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時效指標 |
資金支付進度 |
虛接上年度投保時間 |
時效指標 |
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投保時間 |
按時投保 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤1200000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少受災群眾損失 |
減少群眾因災害帶來的損失 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對黨委政府政策的宣貫，保障人民利益的影響程度 |
明顯提高了對黨委政府政策的宣貫，最大限度地保障人民利益 |
社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
補助補貼政策為公共服務、保障人民利益提供長期保障 |
為山庫區(qū)農(nóng)村住房保險政策的執(zhí)行提供長期保障 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
參保群眾滿意度 |
≥90％ |
滿意度指標 |
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3.“洪澇災害救災補助資金”項目。 （1）項目概述：根據(jù)《財政關于預撥2022年中央自然災害資金預算（第一批洪澇災害救災補助）的通知》（皖資環(huán)〔2022〕61號），《安徽省財政廳 安徽省應急管理廳關于下達2022年中央自然災害救災資金預算（第一批洪澇災害救災補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2022〕792號）支持我區(qū)開展應急搶險工作，重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展此生災害隱患排查和應急整治等工作。 （2）立項依據(jù)：皖資環(huán)〔2022〕61號、皖財資環(huán)〔2022〕792號文件 （3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局 （4）起止時間：202301月至202312月 （5）項目內(nèi)容：重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治。 （6）年度預算安排：項目預算安排資金120萬元 （7）績效目標：用于我區(qū)開展應急搶險工作，重點做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治等工作。
4．“安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設”項目。 （1）項目概述：安全生產(chǎn)社會化服務機構(gòu)是社會主義市場經(jīng)濟條件下參與和推進安全生產(chǎn)工作的重要力量，對在新形勢下提高我國安全生產(chǎn)整體水平發(fā)揮了積極作用。但當前安全生產(chǎn)社會化服務工作仍存在力量不足、能力不強、行為不規(guī)范、機制不完善、管理不嚴格等突出問題，有的社會化服務機構(gòu)弄虛作假、租借資質(zhì)、違法掛靠、違規(guī)收費等，破壞了正常的安全生產(chǎn)秩序，依法受到了嚴厲追究。為進一步加強安全生產(chǎn)社會化服務工作，規(guī)范相關機構(gòu)服務行為，根據(jù)《國務院安全生產(chǎn)委員會關于加快推進安全生產(chǎn)社會化服務體系建設的指導意見》（安委〔2016〕11號）、《池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)和消防安全網(wǎng)格化監(jiān)督工作實施方案》（貴安字〔2021〕8號）文件規(guī)定，實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目。 （2）立項依據(jù)：安委〔2016〕11號、貴安字〔2021〕8號 （3）實施主體:池州市貴池區(qū)應急管理局 （4）起止時間：202301月至202312月 （5）項目內(nèi)容：實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設。 （6）年度預算安排：項目預算安排資金167.52萬元；
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5．“應急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《池州市貴池區(qū)應急管理局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（貴辦秘〔2019〕23號）、《2021年池州市貴池區(qū)“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)貴池行”活動方案》的通知（貴安辦字〔2021〕56號）文件精神，依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)有關部門和鎮(zhèn)街人民政府安全生產(chǎn)工作，進一步落實開展好我局安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（2）立項依據(jù)：貴辦秘〔2019〕23號、貴安辦字〔2021〕56號文件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)應急管理局
（4）起止時間：202301月至202312月
（5）項目內(nèi)容：組織協(xié)調(diào)全區(qū)各類專項大檢查、安全生產(chǎn)執(zhí)法、事故處罰、事故調(diào)查等
（6）年度預算安排：項目預算安排資金106萬元；
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（7）績效目標：申請財政資金106萬元，其中15萬用于安全生產(chǎn)培訓；23.04萬用于聘請安全專家會診費；40萬用于搭建行政執(zhí)法電子封條；18.5萬元用于執(zhí)法案件調(diào)查開支；4萬元用于購置辦公設備；5.46萬元用于礦山責任牌制作。
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（二）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算76.26萬元，比2022年預算增加43.46萬元，增長132.5%，增長的主要原因一是提高了單位綜合定額；二是增加了公車運行維護費28萬元。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)應急管理局2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)應急管理局共有車輛14輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置公務用車1輛，購置費25萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)應急管理局9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1273.52萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映行政單位基本醫(yī)療繳費經(jīng)費。
九、. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
十、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）反映應急管理行政單位的基本支出。
十一、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）反映組織、指導、協(xié)調(diào)各類風險災害防范治理方面的支出
十二、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。
十三、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）反映國家綜合性消防救援隊伍裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。
十四、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）反映防治森林草原火災、自然水旱災害防治的支出。
十五、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。
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