| 索引號： | 113418005578005156/202301-00004 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。
（二）以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。
（四）抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。
（五）抓好轄區(qū)計劃生育工作。
（六）配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。
（七）做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。
（八）做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年度部門預(yù)算包括清溪街道辦事處本級預(yù)算和清溪街道辦事處下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級 |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局清溪分局 |
行政單位 |
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3 |
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4 |
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5 |
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…… |
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（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年度單位預(yù)算包括單位本級預(yù)算及所屬下級單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級 |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局清溪分局 |
行政單位 |
|
3 |
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4 |
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三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）強化大局意識，推進服務(wù)城市建設(shè)。
（二）凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。
（三）緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。
（四）關(guān)注民生民計，全面促進社會和諧。
（五）創(chuàng)新社會管理，維護社會和諧穩(wěn)定。
（六）整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃堋?/span>
（七）堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強基層組織建設(shè)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1750.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
144.33 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.35 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1750.41 |
本 年 支 出 小 計 |
1790.51 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
40.1 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
40.1 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1790.51 |
支 出 總 計 |
1790.51 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
清溪街道辦事處 |
1790.51 |
1790.51 |
1750.41 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
40.1 |
40.1 |
|
|
|
|
|
清溪街道辦事處本級 |
1724.47 |
1684.37 |
1684.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.1 |
40.1 |
|
|
|
|
|
清溪分局 |
66.04 |
66.04 |
66.04 |
|
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
389.76 |
389.76 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
91.92 |
758.31 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
758.31 |
|
758.31 |
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
758.31 |
|
758.31 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.92 |
91.92 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
340.3 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
177.3 |
|
177.3 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
174.9 |
|
174.9 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
163 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
163 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
144.33 |
104.23 |
40.1 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
104.23 |
104.23 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
104.23 |
104.23 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
1790.51 |
651.8 |
1138.71 |
|
|
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1790.51 |
一、本年支出 |
1724.47 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1750.41 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
40.1 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
40.1 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
144.33 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.35 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1790.51 |
支 出 總 計 |
1790.51 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
389.76 |
389.76 |
312.07 |
77.69 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
850.23 |
91.92 |
91.92 |
|
758.31 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
758.31 |
|
|
|
758.31 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
758.31 |
|
|
|
758.31 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
91.92 |
91.92 |
91.92 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
55.48 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.74 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.54 |
15.54 |
15.54 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
340.3 |
|
|
|
340.3 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
177.3 |
|
|
|
177.3 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
174.9 |
|
|
|
174.9 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
|
|
163 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
163 |
|
|
|
163 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
144.33 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
104.23 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
104.23 |
104.23 |
100.68 |
3.55 |
|
|
21303 |
水利 |
40 |
|
|
|
40 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
40 |
|
|
|
40 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
合計 |
1790.51 |
651.8 |
570.56 |
81.24 |
1138.71 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
506.62 |
561.73 |
|
|
30101 |
基本工資 |
147.86 |
147.86 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
54.92 |
54.92 |
|
|
30103 |
獎金 |
121.64 |
121.64 |
|
|
30107 |
績效工資 |
22.21 |
22.21 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
55.48 |
55.48 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.74 |
27.74 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
15.54 |
15.54 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.73 |
0.73 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
65.21 |
65.21 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
76.24 |
|
76.24 |
|
30201 |
辦公費 |
|
|
1.5 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
1.2 |
|
30215 |
會議費 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.08 |
|
5.08 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
29.9 |
|
29.9 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.76 |
|
6.76 |
|
30229 |
福利費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費用 |
17.96 |
|
17.96 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.4 |
|
4.4 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.84 |
8.84 |
|
|
30302 |
退休費 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
310 |
資本性支出 |
5 |
|
5 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
5 |
|
5 |
|
|
合 計 |
651.8 |
570.56 |
81.24 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
|
||||
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
社會事務(wù)專項經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
174.9 |
174.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費和黨建經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
206 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
552.31 |
552.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
163 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
城管南湖中隊績效考核補助項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
特定目標(biāo)類 |
2022年清溪街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
40 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
美麗鄉(xiāng)村自然莊 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
1138.71 |
1098.61 |
0 |
0 |
40.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
多功能一體機 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
3.6 |
3.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收支總預(yù)算1790.51萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年收入預(yù)算1790.51萬元，其中，本年收入1750.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.1萬元。
（一）本年收入1750.41萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1750.41萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加367.25萬元，增長26.55%，增長原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，一般公共服務(wù)支出等。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.1萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入40.1萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加40.1萬元，增長100%，增長原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年支出預(yù)算1790.51萬元，比2022年預(yù)算增加407.35萬元，增長29.45%，增長原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，一般公共服務(wù)支出等。其中，基本支出651.8萬元，占36.4%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1138.71萬元，占63.6%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年財政撥款收支預(yù)算1790.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1790.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；；按資金年度分為：本年財政撥款收入1750.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40.1萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出389.76萬元，占21.77%；社會保障和就業(yè)支出850.23萬元，占47.49%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占0.87%；住房保障支出50.35萬元，占2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.3萬元，占19 %，農(nóng)林水支出144.33萬元，占8.06 %。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1790.51萬元，比2022年預(yù)算增加407.35萬元，增長29.45%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加；二是一般公共服務(wù)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出389.76萬元，占21.77%；社會保障和就業(yè)支出850.23萬元，占47.49%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占0.87%；住房保障支出50.35萬元，占2.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.3萬元，占19 %，農(nóng)林水支出144.33萬元，占8.06 %。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算389.76萬元，比2022年預(yù)算減少75.86萬元，下降16.29%，下降原因主要是上年度事業(yè)人員支出納入行政運行。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算1242.94萬元，比2022年預(yù)算增加452.34萬元，增長增長57.21%，增長原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算8.69萬元，比2022年預(yù)算增加8.51萬元，增長4728%，增長原因主要是增加退休人員基礎(chǔ)性績效獎。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算50.35萬元，比2022年預(yù)算減少13.87萬元，下降21.6%，下降原因主要是減少住房補貼。
5、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出2023年預(yù)算83.22萬元，比2022預(yù)算增加34.42萬元，增長70.53%，增長原因主要是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算15.54萬元，比2022年預(yù)算增加1.8萬元，增長13.1%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出651.8萬元，其中，人員經(jīng)費570.56萬元，公用經(jīng)費81.24萬元。
（一）人員經(jīng)費570.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費81.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年預(yù)算共安排項目支出1138.71萬元，比2022年預(yù)算增加173.21萬元，增長17.94%，增長原因主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括：本年財政撥款安排1098.61萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1098.61萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 40.1萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 40.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2022年預(yù)算減少5萬元，下降50%，下降原因主要是辦公設(shè)備采購減少。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“社會事務(wù)專項經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。申請預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補助3.4萬，保證街道工作正常運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)。中共池州市貴池區(qū)委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《全區(qū)城市基層黨的建設(shè)工作重點任務(wù)清單》的通知（貴黨建【2020】3號）、《關(guān)于開展創(chuàng)建全國文明城市攻堅月有關(guān)安排的通知》（貴創(chuàng)指【2022】8號）
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項目內(nèi)容。申請預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補助3.4萬，保證街道工作正常運轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。174.9萬元
（7）績效目標(biāo)。申請預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補助3.4萬。通過項目實施，實現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計生、團委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項目名稱 |
社會事務(wù)專項經(jīng)費 |
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實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項目屬性 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
174.9 |
年度資金總額： |
174.9 |
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其中：財政撥款 |
174.9 |
其中：財政撥款 |
174.9 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：申請預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補助3.4萬。通過項目實施，實現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計生、團委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。 |
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬（信訪維穩(wěn)10萬，招商引資20萬，年終補助30萬）、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補助3.4萬。通過項目實施，實現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、計生、團委、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違等工作常態(tài)化開展。 |
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績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：召開安全生產(chǎn)會議 |
≥4次 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：召開安全生產(chǎn)會議 |
≥4次 |
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|
指標(biāo)2：開展大型群眾文體活動次數(shù) |
≥4次 |
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指標(biāo)2：開展大型群眾文體活動次數(shù) |
≥4次 |
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|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：社會事務(wù)專項經(jīng)費撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：社會事務(wù)專項經(jīng)費撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：活動安排及時性 |
在計劃時間內(nèi)安排 |
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：活動安排及時性 |
在計劃時間內(nèi)安排 |
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|
指標(biāo)2:項目完成時間 |
2023年底前 |
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指標(biāo)2：項目完成時間 |
2023年底前 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤174.9萬元 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤174.9萬元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：創(chuàng)建文明城市，對居民及營商市場帶來的效益 |
通過項目實施，效果明顯 |
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經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：創(chuàng)建文明城市，對居民及營商市場帶來的效益 |
通過項目實施，效果明顯 |
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…… |
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…… |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實施項目，對社區(qū)工作進一步健全完善的影響 |
通過此項目實施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項工作穩(wěn)步推進 |
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社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實施項目，對社區(qū)工作進一步健全完善的影響 |
通過此項目實施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項工作穩(wěn)步推進 |
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指標(biāo)2：對保障優(yōu)撫、撫恤對象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過項目實施，效果明顯 |
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指標(biāo)2：對保障優(yōu)撫、撫恤對象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
通過項目實施，效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過項目實施，效果明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
通過項目實施，效果明顯 |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：通過實施項目，街道為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項目實施，街道服務(wù)工作更加完善，黨組織活動豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：通過實施項目，街道為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項目實施，街道服務(wù)工作更加完善，黨組織活動豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。申請預(yù)算資金552.31萬元，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（2）立項依據(jù)。本項目依據(jù)《關(guān)于加強和完善城市社區(qū)建設(shè)的實施意見》的通知（貴辦法【2020】6號）、《關(guān)于加強城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進居民自治工作的實施意見》的通知（貴辦秘【2020】19號）、《關(guān)于印發(fā)<基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費保障實施方案（試行）>的通知》（貴財建【2021】58號、《關(guān)于落實基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號）等文件規(guī)定立項
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項目內(nèi)容。申請預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（6）年度預(yù)算安排。552.31萬元
（7）績效目標(biāo)。本項目共申請預(yù)算資金552.31萬元，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項目名稱 |
社區(qū)相關(guān)人員經(jīng)費 |
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實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項目屬性 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
552.31 |
年度資金總額： |
552.31 |
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其中：財政撥款 |
552.31 |
其中：財政撥款 |
552.31 |
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其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：申請預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
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目標(biāo)1：申請預(yù)算資金552.31萬元資金，用于發(fā)放70名社區(qū)工作者、305名樓棟長、7名網(wǎng)格員、9名鄉(xiāng)村振興專干、19名環(huán)境監(jiān)督員工資，繳納公積金、養(yǎng)老保險等，滿足基層社區(qū)工作人員生活保障，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。 目標(biāo)2： |
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績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：樓棟長工作補貼人數(shù) |
=305人 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：樓棟長工作補貼人數(shù) |
=305人 |
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指標(biāo)2：社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
=70人 |
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指標(biāo)2：社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
=70人 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
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指標(biāo)2：資金專款專用率 |
=100% |
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時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
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時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
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指標(biāo)2:項目完成時間 |
2023年底前 |
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指標(biāo)2：項目完成時間 |
2023年底前 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤552.31萬元 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤552.31萬元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對落實城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
社區(qū)實現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
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社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對落實城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
社區(qū)實現(xiàn)網(wǎng)格化管理，提升社區(qū)工作效率 |
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指標(biāo)2：專項經(jīng)費對保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
提升社區(qū)工作人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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指標(biāo)2：專項經(jīng)費對保障社區(qū)工作人員工作影響程度 |
提升社區(qū)工作人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進社會和諧 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進社會和諧 |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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3.“農(nóng)村保潔服務(wù)費”項目。
（1）項目概述。申請預(yù)算資金163萬元，用于農(nóng)村保潔需要，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境。
（2）立項依據(jù)。本項目依據(jù)《關(guān)于將農(nóng)村保潔等支出增列財政預(yù)算的請示》（清處【2022】166號）文件規(guī)定立項
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項目內(nèi)容。申請預(yù)算資金163萬元資金，用于農(nóng)村保潔需要，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境。
（6）年度預(yù)算安排。163萬元
（7）績效目標(biāo)。本項目共申請預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項目名稱 |
農(nóng)村保潔服務(wù)費 |
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實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項目屬性 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
163 |
年度資金總額： |
163 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
163 |
其中：財政撥款 |
163 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興。
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金163萬元，用于街道涉農(nóng)社區(qū)保潔工作，改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興。
目標(biāo)2： |
||||||||
|
績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：道路清掃里程 |
≥300公里 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：道路清掃里程 |
≥300公里 |
|
|
|
指標(biāo)2：保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個 |
|
指標(biāo)2：保潔服務(wù)村莊數(shù)量 |
≥7個 |
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金專款專用率 |
=100% |
|
||||
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項目完成時間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項目完成時間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤163萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤163萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：專項經(jīng)費對保障基層工作高效運行影響程度 |
保障基層工作正常運轉(zhuǎn)，滿足居民群眾需求 |
|
社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：專項經(jīng)費對保障基層工作高效運行影響程度 |
保障基層工作正常運轉(zhuǎn)，滿足居民群眾需求 |
|
||
|
指標(biāo)2：對促進和諧社會、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
滿足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進社會和諧，為創(chuàng)建全國文明城市貢獻(xiàn)力量 |
|
指標(biāo)2：對促進和諧社會、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
滿足社區(qū)保潔工作需要，改善居民居住環(huán)境，促進社會和諧，為創(chuàng)建全國文明城市貢獻(xiàn)力量 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
保證社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整潔 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：提升社區(qū)環(huán)境積極性的影響程度 |
改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：提升社區(qū)環(huán)境積極性的影響程度 |
改善社區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進鄉(xiāng)村振興 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
4.“城市社區(qū)工作經(jīng)費和黨建經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。申請預(yù)算資金206萬元，用于社區(qū)黨建及正?；k公需要，滿足社區(qū)正常辦公。
（2）立項依據(jù)。本項目依據(jù)《關(guān)于進一步提升全區(qū)城市社區(qū)黨建工作保障水平的通知》（貴組字【2017】4號）文件立項
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項目內(nèi)容。申請預(yù)算資金206萬元資金，用于社區(qū)黨建及正?；k公需要，滿足社區(qū)正常辦公
（6）年度預(yù)算安排。206萬元
（7）績效目標(biāo)。本項目共申請預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費106萬元，工作經(jīng)費100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費和黨建經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
|
||||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
206 |
年度資金總額： |
206 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
206 |
其中：財政撥款 |
206 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費106萬元，工作經(jīng)費100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費106萬元，工作經(jīng)費100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
目標(biāo)2： |
||||||||
|
績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：組織黨建活動的次數(shù) |
≥12次 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：組織黨建活動的次數(shù) |
≥12次 |
|
|
|
指標(biāo)2：建成A類黨支部數(shù)量 |
≥18個 |
|
指標(biāo)2：建成A類黨支部數(shù)量 |
≥18個 |
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
||||
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項目完成時間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項目完成時間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤206萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤206萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對幫扶對象提高經(jīng)濟能力的改善或提升 |
改善了社區(qū)辦公條件，滿足社區(qū)正常辦公需要 |
|
經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對幫扶對象提高經(jīng)濟能力的改善或提升 |
改善了社區(qū)辦公條件，滿足社區(qū)正常辦公需要 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)工作進一步健全完善的影響 |
提升了社區(qū)工作能力 |
|
社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)工作進一步健全完善的影響 |
提升了社區(qū)工作能力 |
|
||
|
指標(biāo)2：對黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
|
指標(biāo)2：對黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
提升了社區(qū)黨建服務(wù)能力 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對推動街道公序良俗發(fā)展的促進作用 |
推動街道各項事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對推動街道公序良俗發(fā)展的促進作用 |
推動街道各項事業(yè)良好發(fā)展，為打造“五新”貴池做出積極貢獻(xiàn) |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
5.“城管南湖中隊人員績效考核補助”項目。
（1）項目概述。申請預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊10人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
（2）立項依據(jù)。本項目依據(jù)《貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績效考核及加班補助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》的通知（貴城字【2020】33號）文件立項。
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31
（5）項目內(nèi)容。申請預(yù)算資金2.4萬元資金，用于社區(qū)黨建及正常化辦公需要，滿足社區(qū)正常辦公
（6）年度預(yù)算安排。2.4萬元
（7）績效目標(biāo)。本項目共申請預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊10人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
城管南湖中隊人員績效考核補助 |
||||||||
|
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
||||||||
|
項目屬性 |
|
||||||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
2.4 |
年度資金總額： |
2.4 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
2.4 |
其中：財政撥款 |
2.4 |
||||||
|
其他資金 |
0 |
其他資金 |
0 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊10人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
|
目標(biāo)1：申請預(yù)算資金2.4萬元，用于發(fā)放城管南湖中隊10人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
目標(biāo)2： |
||||||||
|
績 |
一級 |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：城管補貼人數(shù) |
=10人 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：城管補貼人數(shù) |
= 10人 |
|
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
指標(biāo)2： |
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
|
||
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
指標(biāo)2：資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
|
||||
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：補貼撥付及時性 |
按照政策文件及時撥付 |
|
||
|
指標(biāo)2:項目完成時間 |
2023年底前 |
|
指標(biāo)2：項目完成時間 |
2023年底前 |
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤2.4萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：項目總成本 |
≤2.4萬元 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
要 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對落實社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
|
社會效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對落實社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
提升社區(qū)網(wǎng)格化管理水平，保障轄區(qū)市容市貌良好 |
|
||
|
指標(biāo)2：專項經(jīng)費對保障城管人員工作影響程度 |
提升城管人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|
指標(biāo)2：專項經(jīng)費對保障城管人員工作影響程度 |
提升城管人員工作積極性，提升社區(qū)治理水平 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進社會和諧 |
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
改善社區(qū)居民居住環(huán)境，促進社會和諧 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
提升社區(qū)治理能力和服務(wù)能力 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥90% |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算81.24萬元，比2022年預(yù)算增加15.23萬元，增長23.07%，增長主要原因是公用經(jīng)費增加。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2023年政府采購預(yù)算5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處5個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1098.61萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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