池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年單位預(yù)算公開

附件2：

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年單位預(yù)算

2023年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

財政局梅村分局工作職責(zé)：

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項批示、制度。

（2）編制本次財政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況。

（3）加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準，嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強國有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。

（4）負責(zé)財政專項資金報帳制管理工作。

（5）負責(zé)財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

（單位預(yù)算構(gòu)成：）和池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年度單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

三、2023年度主要工作任務(wù)

全面貫徹落實黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實貴池區(qū)二十屆人大一次會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實施五大發(fā)展行動計劃，努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的梅村。

1、認真開展涉農(nóng)工作。依照上級有關(guān)精神要求，進一步完善了涉農(nóng)資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農(nóng)網(wǎng)站的相關(guān)信息資料，實現(xiàn)了統(tǒng)一發(fā)放。為方便群眾辦事，分局設(shè)立辦理咨詢窗口，明確了專人辦公，負責(zé)農(nóng)戶“一卡通”掛失、換戶等工作，認真做好便民服務(wù)工作。

2、加強政策理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。為提高理論知識和工作能力，安排組織學(xué)習(xí)政策理論和法律法規(guī)知識，參加黨的群眾路線教育實踐活動，精心組織干部職工參會參訓(xùn)，做好讀書筆記和新的體會，規(guī)范賬務(wù)處理工作方面的問題，對進一步規(guī)范賬務(wù)處理具有建設(shè)性作用。

3、加大財政監(jiān)督職能。為了更好地推動工作，充分發(fā)揮工作積極性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅持做好票款管理，按時結(jié)賬，嚴格監(jiān)督各項財政支出，做好財政財務(wù)管理、一事一議項目管理工作，努力完成各項財政任務(wù)。

部門公開表1

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收支總表

                                                                        單位：萬元

部門公開表2

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

部門公開表3

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年支出總表

                                                                      單位：萬元                                        

部門公開表4

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年財政撥款收支總表

                                                                    單位：萬元

部門公開表5

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                     單位：萬元

部門公開表6

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

                                                                部門公開表7

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

備注說明：“池州市貴池區(qū)財政局梅村分局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

  部門公開表8

 部門公開表9

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

備注說明：“池州市貴池區(qū)財政局梅村分局沒有項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表10

備注說明“池州市貴池區(qū)財政局梅村分局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表11

備注說明“池州市貴池區(qū)財政局梅村分局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收支總預(yù)算87.5萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入87.5萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出65.15萬元、社會保障和就業(yè)支出12.33萬元、衛(wèi)生健康支出2.44萬元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年收入預(yù)算87.5萬元，其中，本年收入87.5萬元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入87.5萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加40.6萬元，增長86.57%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年支出預(yù)算87.5萬元，比2022年預(yù)算增加40.6萬元，增長86.57%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。其中，基本支出87.5萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年財政撥款收支預(yù)算87.5萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款收入87.5萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出65.15萬元，占74.46%；社會保障和就業(yè)支出12.33萬元，占14.09%；衛(wèi)生健康支出2.44萬元，占2.79%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算支出87.5萬元，比2022年預(yù)算增加40.6萬元，增長86.57%，主要原因：人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共服務(wù)支出65.15萬元，占74.46%；社會保障和就業(yè)支出12.33萬元，占14.09%；衛(wèi)生健康支出2.44萬元，占2.79%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出：

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年預(yù)算65.15萬元，比2022年預(yù)算增加32.75萬元，增長101%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

2.社會保障和就業(yè)支出：

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年預(yù)算12.33萬元，比2022年預(yù)算增加7.13萬元，增長137%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

3.衛(wèi)生健康支出：

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年預(yù)算2.44萬元，比2022年預(yù)算增加0.94萬元，增長62.67%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

4.住房保障支出：

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年預(yù)算7.55萬元，比2022年預(yù)算減少0.25萬元，下降3.2%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實際情況和國家住房保障項目支出規(guī)定比例據(jù)實安排。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年一般公共預(yù)算基本支出87.5萬元，其中，人員經(jīng)費73.8萬元，公用經(jīng)費13.7萬元。

（一）池州市貴池區(qū)財政局梅村分局人員經(jīng)費73.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）池州市貴池區(qū)財政局梅村分局公用經(jīng)費13.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局無項目績效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.2萬元，比2022年預(yù)算增加4.9萬元，增長114%，增加主要原因是人員增加，經(jīng)費支出增加。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局2023年無政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局梅村分局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

池州市貴池區(qū)財政局梅村分局無項目績效。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
 十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。