| 索引號(hào)： | 11341802003285718E/202301-00002 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）政府職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）財(cái)政局梅村分局工作職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。
（2）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來(lái)款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。
（4）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2023年度單位預(yù)算和池州市貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局2023年度單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
行政 |
|
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局 |
行政 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)貴池區(qū)二十屆人大一次會(huì)議精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的梅村。
1、切實(shí)加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動(dòng)全鎮(zhèn)工作的動(dòng)力和良策。堅(jiān)持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，自覺(jué)堅(jiān)持和貫徹黨的群眾路線，要樹(shù)立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點(diǎn)。
2、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。完善和建立各種長(zhǎng)效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個(gè)新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強(qiáng)黨對(duì)人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來(lái)，集聚到我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展中來(lái)。
3、切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級(jí)黨組織在帶動(dòng)農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1719.55 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
555.87 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1.03 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
219.66 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
32.65 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
132.65 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
293.35 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
849.65 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.5 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1719.55 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2,186.4 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
466.8 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
466.8 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2,186.4 |
支 出 總 計(jì) |
2,186.4 |
部門公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
2,186.4 |
1,719.55 |
1,719.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
466.8 |
466.8 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
2,098.9 |
1,632.08 |
1,632.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
466.8 |
466.8 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局 |
87.47 |
87.47 |
87.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
555.9 |
488.1 |
67.7 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
460.7 |
423.0 |
37.7 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
441.0 |
423.0 |
18.0 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
19.7 |
|
19.7 |
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
65.1 |
65.1 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
65.1 |
65.1 |
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
219.7 |
153.1 |
66.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
153.1 |
153.1 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35.9 |
35.9 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
66.6 |
|
66.6 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
66.6 |
|
66.6 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.6 |
19.6 |
13.0 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.6 |
19.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
132.7 |
|
132.7 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
71.9 |
|
71.9 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
71.9 |
|
71.9 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
60.8 |
|
60.8 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
60.8 |
|
60.8 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
293.3 |
|
293.3 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
187.7 |
|
187.7 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
187.7 |
|
187.7 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
39.9 |
|
39.9 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.9 |
|
39.9 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
65.8 |
|
65.8 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
849.6 |
149.7 |
699.9 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
244.3 |
149.7 |
94.6 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
244.3 |
149.7 |
94.6 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
156.0 |
|
156.0 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
270.0 |
|
270.0 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
188.3 |
|
188.3 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
81.7 |
|
81.7 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
179.3 |
|
179.3 |
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
104.3 |
|
104.3 |
|
|
|
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
75.0 |
|
75.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
36.0 |
|
36.0 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
22404 |
礦山安全 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2,186.4 |
876.1 |
1,310.2 |
|
|
|
部門公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1719.55 |
一、本年支出 |
2186.4 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1719.55 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
555.87 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
466.8 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
466.8 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
1.03 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
219.66 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
32.65 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
132.65 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
293.35 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
849.65 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
65.5 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
2186.4 |
支 出 總 計(jì) |
2186.4 |
部門公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
555.9 |
488.1 |
369.4 |
118.7 |
67.7 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
460.7 |
423.0 |
318.0 |
105.0 |
37.7 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
441.0 |
423.0 |
318.0 |
105.0 |
18.0 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
19.7 |
|
|
|
19.7 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
65.1 |
65.1 |
51.5 |
13.7 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
65.1 |
65.1 |
51.5 |
13.7 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
219.7 |
153.1 |
153.1 |
|
66.6 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
153.1 |
153.1 |
153.1 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
33.1 |
33.1 |
33.1 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
71.8 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
35.9 |
35.9 |
35.9 |
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
66.6 |
|
|
|
66.6 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
66.6 |
|
|
|
66.6 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.6 |
19.6 |
19.6 |
|
13.0 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.6 |
19.6 |
19.6 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
132.7 |
|
|
|
132.7 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
71.9 |
|
|
|
71.9 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
71.9 |
|
|
|
71.9 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
60.8 |
|
|
|
60.8 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
60.8 |
|
|
|
60.8 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
293.3 |
|
|
|
293.3 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
187.7 |
|
|
|
187.7 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
187.7 |
|
|
|
187.7 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
39.9 |
|
|
|
39.9 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.9 |
|
|
|
39.9 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
849.6 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
699.9 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
244.3 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
94.6 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
244.3 |
149.7 |
144.6 |
5.1 |
94.6 |
|
21303 |
水利 |
156.0 |
|
|
|
156.0 |
|
2130314 |
防汛 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2130315 |
抗旱 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
130.0 |
|
|
|
130.0 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
188.3 |
|
|
|
188.3 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
81.7 |
|
|
|
81.7 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
179.3 |
|
|
|
179.3 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
104.3 |
|
|
|
104.3 |
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
75.0 |
|
|
|
75.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.5 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.5 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
65.5 |
65.5 |
65.5 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
36.0 |
|
|
|
36.0 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
22404 |
礦山安全 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
2240499 |
其他礦山安全支出 |
25.0 |
|
|
|
25.0 |
|
|
合計(jì) |
2,186.4 |
876.1 |
752.3 |
123.8 |
1,310.2 |
部門公開(kāi)表6
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
704.5 |
704.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
208.6 |
208.6 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
64.9 |
64.9 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
153.1 |
153.1 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
22.2 |
22.2 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
71.8 |
71.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
35.9 |
35.9 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.6 |
19.6 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.0 |
1.0 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
65.5 |
65.5 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
61.8 |
61.8 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
123.8 |
|
123.8 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
11.3 |
|
11.3 |
|
30205 |
水費(fèi) |
2.1 |
|
2.1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
15.1 |
|
15.1 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
22.5 |
|
22.5 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.0 |
|
7.0 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.0 |
|
4.0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
11.9 |
|
11.9 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.6 |
|
10.6 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8.8 |
|
8.8 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
20.3 |
|
20.3 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
47.8 |
47.8 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
45.4 |
45.4 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合計(jì) |
876.1 |
752.3 |
123.8 |
部門公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”
部門公開(kāi)表8
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
|
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
|
|||||||
部門公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
75.0 |
75.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
大學(xué)生科技特派員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2021年農(nóng)村公路災(zāi)毀修復(fù)工程 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
63.7 |
63.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
敬老院管理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村必勝村潘家路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村長(zhǎng)山村西山組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
20.0 |
|
|
|
20.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村新村社區(qū)毛竹加工廠項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升工程 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)必勝黑木耳種植 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
76.3 |
|
|
|
76.3 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)栗坑村入股神塘畈特色種植及農(nóng)旅項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)梅山新建茶園項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)水利抗旱項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
130.0 |
|
|
|
130.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
梅村鎮(zhèn)新村沿街舊房收購(gòu)及改建項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
176.2 |
176.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
64.6 |
64.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
187.7 |
187.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1,310.2 |
843.4 |
|
|
466.8 |
|
|
|
|
部門公開(kāi)表10
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
轎車 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
|
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
48 |
48 |
|
|
|
|
部門公開(kāi)表11
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
打印機(jī) |
10 |
8.0 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
空調(diào) |
2 |
1.2 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
中央空調(diào) |
2 |
5.0 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
柜子 |
10 |
2.8 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
計(jì)算機(jī) |
20 |
8.0 |
|
|
綜合保障支出 |
政府履職輔助性服務(wù) |
后勤服務(wù) |
其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù) |
復(fù)印紙 |
100 |
5.0 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
144 |
30.0 |
|
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算2186.4萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1719.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出555.87萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出219.66萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.65萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元、農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元、住房保障支出65.5萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算2186.4萬(wàn)元，其中，本年收入1719.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元。
（一）本年收入1719.55萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1719.55萬(wàn)元，占78.65%，比2022年預(yù)算減少187.6萬(wàn)元，下降9.84%，下降原因主要是財(cái)政預(yù)算減少；
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入466.8萬(wàn)元，占21.35%，比2022年預(yù)算增加268.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)136%，增長(zhǎng)原因主要是2022年銜接資金及其他項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算2186.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加81.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、日常工作運(yùn)行需要以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中，基本支出876.2萬(wàn)元，占40.08%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1310.2萬(wàn)元，占59.92%，主要用于保障項(xiàng)目工作的正常進(jìn)行。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2186.4萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2186.4萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1719.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入466.8萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出555.87萬(wàn)元，占25.42%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.66萬(wàn)元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出32.65萬(wàn)元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元，占6.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元，占13.42%；農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元，占38.86%；住房保障支出65.5萬(wàn)元，占2.99%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元，占1.65%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出2186.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加81.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是日常工作運(yùn)行需要；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)一般公共服務(wù)支出555.87萬(wàn)元，占25.42%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.66萬(wàn)元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出32.65萬(wàn)元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元，占6.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元，占13.42%；農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元，占38.86%；住房保障支出65.5萬(wàn)元，占2.99%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元，占1.65%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算555.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少314.33萬(wàn)元，下降36.12%，下降原因主要是根據(jù)稅收財(cái)力安排，財(cái)政預(yù)算減少。
2.科學(xué)技術(shù)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算1.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際工作需要安排。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算219.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加156.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)246%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。
4. 衛(wèi)生健康支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算32.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少11.75萬(wàn)元，下降26.46%，下降原因主要是疫情防控工作減輕，經(jīng)費(fèi)支出減少。
5.節(jié)能環(huán)保支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算132.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加132.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的工作需要。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算293.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少156.65萬(wàn)元，下降34.81%，下降原因主要是根據(jù)農(nóng)村工作需要安排。
7.農(nóng)林水支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算849.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加341.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.05%，增長(zhǎng)原因主要是防汛、抗旱、農(nóng)村水利的工作需要。
8.住房保障支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算65.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少60.3萬(wàn)元，下降47.93%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是消防應(yīng)急救援、礦山安全支出的工作需要。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出876.1萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)752.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)123.8萬(wàn)元。
（一）池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)752.3萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)123.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1310.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少174.91萬(wàn)元，下降11.78%，下降原因主要是根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 843.4萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 843.4萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 466.8萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 466.8萬(wàn)元）。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)梅村鎮(zhèn)實(shí)際需要增加政府采購(gòu)預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排48萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)支出30萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)梅村鎮(zhèn)實(shí)際需要增加政府采購(gòu)服務(wù)支持。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)《池州市貴池區(qū)農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》的通知》（貴組字﹝2015﹞31號(hào)），《印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村民組長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》、《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村（農(nóng)村社區(qū)）黨小組建設(shè)的意見(jiàn)》的通知》（貴辦發(fā)〔2018〕15號(hào)） 。
（3）實(shí)施主體：梅村鎮(zhèn)各村居
（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容:主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
（6）年度預(yù)算安排。本項(xiàng)目共申請(qǐng)安排資金155萬(wàn)
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
梅村鎮(zhèn)人民政府 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
項(xiàng)目期 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
75 |
年度資金總額： |
75 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
75 |
其中：財(cái)政撥款 |
75 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年1月1日—2023年6月30日） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。 |
主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。 |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
村（居）個(gè)數(shù) |
=13個(gè) |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
村（居）個(gè)數(shù) |
=13個(gè) |
|
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
|
||
|
經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|
經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
及時(shí) |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
及時(shí) |
|
||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≦75 |
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≦75 |
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
不適用 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
|
||
|
提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
|
提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
不適用 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響 |
對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
|
|
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)126.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少29.38萬(wàn)元，下降17.83%，下降主要原因是日常辦公支出、設(shè)備購(gòu)置支出減少。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年政府采購(gòu)預(yù)算48萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、消防用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)23個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款843.4萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
站點(diǎn)地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 隱私聲明
主辦：池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦：池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 運(yùn)維電話 0566-2567602?
皖I(lǐng)CP備2024029993號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備34170202000262號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：3417020005
本站支持IPV6訪問(wèn)
