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索引號：	113418020032856113/202210-00109	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)江口街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 其他
名稱：	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-10-08
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)江口街道辦事處發(fā)布時間：2022-10-08 14:53

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池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

2021年度部門決算

2022年10月

目錄

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

2021年度部門決算情況

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處概況

一、部門職責

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；

(二)以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務能力。

(三)指導、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設和黨建工作。

(四)抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

(五)抓好轄區(qū)計劃生育工作。

(六)配合有關部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

(七)做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。

(八)做好轄區(qū)的民兵預備役工作和科普工作。

(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算包括：行政機構有辦事處（機關）和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、文廣站、農(nóng)業(yè)服務中心，與預算單位一致。

納入池州市池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的單位共5個，其中獨立核算單位2個，非獨立核算單位3個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級）	行政單位（獨立核算）
2	池州市貴池區(qū)財政局江口分局	行政單位（獨立核算）
3	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處計生辦服務所	事業(yè)單位（非獨立核算）
4	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處文化廣播站	事業(yè)單位（非獨立核算）
5	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處農(nóng)業(yè)服務中心	事業(yè)單位（非獨立核算）

第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	961.87	一、一般公共服務支出	35	819.54
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	19.64
八、其他收入	8	744.09	八、社會保障和就業(yè)支出	42	264.06
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	46.21
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	30.99
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	213.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	74.58
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	165.41
	19		十九、住房保障支出	53	72.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	55
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務還本支出	58
	25		二十五、債務付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	1,705.96	本年支出合計	61	1,705.96
使用非財政撥款結余	28		結余分配	62
年初結轉(zhuǎn)和結余	29	17.23	年末結轉(zhuǎn)和結余	63	17.23
	30			64
總計	31	1,723.19	總計	65	1,723.19
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
											公開02表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	1,705.96	961.87						744.09
201			一般公共服務支出	819.54	740.84						78.70
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	787.32	708.62						78.70
2010301			行政運行	787.32	708.62						78.70
20106			財政事務	32.22	32.22
2010601			行政運行	32.22	32.22
207			文化旅游體育與傳媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群眾文化	19.64	19.64
208			社會保障和就業(yè)支出	264.06	38.65						225.41
20802			民政管理事務	225.41							225.41
2080208			基層政權建設和社區(qū)治理	225.41							225.41
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	38.65	38.65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	38.65	38.65
210			衛(wèi)生健康支出	46.21	37.71						8.50
21004			公共衛(wèi)生	8.50							8.50
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理	8.50							8.50
21007			計劃生育事務	19.36	19.36
2100799			其他計劃生育事務支出	19.36	19.36
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.34	18.34
2101101			行政單位醫(yī)療	18.34	18.34
211			節(jié)能環(huán)保支出	30.99							30.99
21101			環(huán)境保護管理事務	26.99							26.99
2110199			其他環(huán)境保護管理事務支出	26.99							26.99
21103			污染防治	4.00							4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00							4.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	213.00							213.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	113.00							113.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	113.00							113.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00							100.00
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00							100.00
213			農(nóng)林水支出	74.58	52.49						22.08
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.49	52.49
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.49	52.49
21303			水利	22.08							22.08
2130316			農(nóng)村水利	22.08							22.08
220			自然資源海洋氣象等支出	165.41							165.41
22099			其他自然資源海洋氣象等支出	165.41							165.41
2209999			其他自然資源海洋氣象等支出	165.41							165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公積金	72.53	72.53
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
									公開03表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	1,705.96	1,705.96
201			一般公共服務支出	819.54	819.54
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	787.32	787.32
2010301			行政運行	787.32	787.32
20106			財政事務	32.22	32.22
2010601			行政運行	32.22	32.22
207			文化旅游體育與傳媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群眾文化	19.64	19.64
208			社會保障和就業(yè)支出	264.06	264.06
20802			民政管理事務	225.41	225.41
2080208			基層政權建設和社區(qū)治理	225.41	225.41
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	38.65	38.65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	38.65	38.65
210			衛(wèi)生健康支出	46.21	46.21
21004			公共衛(wèi)生	8.50	8.50
2100410			突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理	8.50	8.50
21007			計劃生育事務	19.36	19.36
2100799			其他計劃生育事務支出	19.36	19.36
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.34	18.34
2101101			行政單位醫(yī)療	18.34	18.34
211			節(jié)能環(huán)保支出	30.99	30.99
21101			環(huán)境保護管理事務	26.99	26.99
2110199			其他環(huán)境保護管理事務支出	26.99	26.99
21103			污染防治	4.00	4.00
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	213.00	213.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	113.00	113.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	113.00	113.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00	100.00
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	100.00	100.00
213			農(nóng)林水支出	74.58	74.58
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.49	52.49
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.49	52.49
21303			水利	22.08	22.08
2130316			農(nóng)村水利	22.08	22.08
220			自然資源海洋氣象等支出	165.41	165.41
22099			其他自然資源海洋氣象等支出	165.41	165.41
2209999			其他自然資源海洋氣象等支出	165.41	165.41
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公積金	72.53	72.53
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	961.87	一、一般公共服務支出	30	740.84	740.84
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	19.64	19.64
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	38.65	38.65
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	37.71	37.71
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	52.49	52.49
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	72.53	72.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	961.87	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	25	13.32	二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26	13.32	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	961.87	961.87
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	57	13.32	13.32
總計	29	975.20	總計	58	975.20	975.20
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
						公開05表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	961.87	961.87
201			一般公共服務支出	740.84	740.84
20103			政府辦公廳（室）及相關機構事務	708.62	708.62
2010301			行政運行	708.62	708.62
20106			財政事務	32.22	32.22
2010601			行政運行	32.22	32.22
207			文化旅游體育與傳媒支出	19.64	19.64
20701			文化和旅游	19.64	19.64
2070109			群眾文化	19.64	19.64
208			社會保障和就業(yè)支出	38.65	38.65
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	38.65	38.65
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	38.65	38.65
210			衛(wèi)生健康支出	37.71	37.71
21007			計劃生育事務	19.36	19.36
2100799			其他計劃生育事務支出	19.36	19.36
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.34	18.34
2101101			行政單位醫(yī)療	18.34	18.34
213			農(nóng)林水支出	52.49	52.49
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.49	52.49
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.49	52.49
221			住房保障支出	72.53	72.53
22102			住房改革支出	72.53	72.53
2210201			住房公積金	72.53	72.53
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
單位：池州市貴池區(qū)江口街道辦事處								金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	382.88	302	商品和服務支出	205.46	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	158.32	30201	辦公費	37.46	30701	國內(nèi)債務付息
30102	津貼補貼	70.72	30202	印刷費		30702	國外債務付息
30103	獎金	2.22	30203	咨詢費	2.18	30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費	4.59	30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	4.86	30205	水費	1.81	310	資本性支出	0.39
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	38.65	30206	電費	4.94	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	16.01	31002	辦公設備購置	0.39
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	18.34	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	11.45	30211	差旅費	2.04	31006	大型修繕
30113	住房公積金	72.53	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	3.90	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	1.20	30214	租賃費	11.41	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	86.63	30215	會議費	0.99	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	2.86	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	17.72	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	65.39	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費	37.04	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助	0.22	30227	委托業(yè)務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	21.72	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	0.03	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費	7.78	31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	14.03	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助	20.99	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	23.57	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出	286.52
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	286.52
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		469.51	公用經(jīng)費合計					492.37
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結轉(zhuǎn)和結余

本年收入

本年支出

年末結轉(zhuǎn)和結余

合計

基本支出結轉(zhuǎn)

項目支出結轉(zhuǎn)和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉(zhuǎn)

項目支出結轉(zhuǎn)和結余

項目支出結轉(zhuǎn)

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。

江口街道沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。江口街道沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1723.19萬元（含使用非財政撥款結轉(zhuǎn)結余和年初結轉(zhuǎn)結余）、支出總計1723.19萬元（含結余分配和年末結轉(zhuǎn)結余）。與2020年相比，收、支總計各減少258.97萬元，減少13.07%，主要原因：一方面是項目支出減少；另一方面是壓縮一般公共服務支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1705.96萬元，其中：財政撥款收入961.87萬元，占56.38%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入744.09萬元，占43.62%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1705.96萬元，其中：基本支出1705.96萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計975.2萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余），支出總計975.2萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余）。與2020年相比減少924.34萬元，下降48.66%，主要原因：政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務開支及使有其他資金項目增加等所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出961.87萬元，占本年支出的56.38%。與2020年相比減少924.35萬元，下降49.01%，主要原因：政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務開支及使有其他資金項目增加等所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出961.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關事務支出740.84萬元，占77.02%；文化體育與傳媒（類）支出19.64萬元，占2.04%；社會保障和就業(yè)支出38.65萬元，占4.02%；衛(wèi)生健康（類）支出37.71萬元，占3.92%；農(nóng)林水（類）支出52.49萬元，占5.46%；住房保障支出72.53萬元，占7.54%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1339.93萬元，支出決算為961.87萬元，完成年初預算的71.79%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因: 政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務開支等。

其中:基本支出961.87萬元，占100%。項目支出0萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1070萬元，支出決算為708.62萬元，完成年初預算的66.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務開支等。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為32.22萬元，完成年初預算的決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算時將財政事務行政運行納入到政府辦公廳（室）行政運行中。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.64萬元，完成年初預算的決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資和發(fā)放生活補貼。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為36.76萬元，支出決算為38.65萬元，完成年初預算的105.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)整及增加職業(yè)年金等。

5.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.36萬元，完成年初預算的決算數(shù)大于預算數(shù)的原因發(fā)放計生服務人員工資及生活補貼等。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）。年初預算為10.71萬元，支出決算為18.34萬元，完成年初預算的171.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是增加醫(yī)療支出等。

7．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52.49萬元，完成年初預算的決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2021年增加了對農(nóng)村水利設施的維護保養(yǎng)等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為50.99萬元，支出決算為72.53萬元，完成年初預算的142.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是公積金基數(shù)調(diào)整，二是增加退役士官人員公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出961.87萬元，其中：

人員經(jīng)費469.51萬元，主要包括: 主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費492.37萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，池州市池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處機關運行經(jīng)費支出492.37萬元，比2020年增加53.54元，增長12.2%，主要原因是會計科目歸類處理所致，如對社區(qū)的經(jīng)費補助等。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處政府采購支出總額0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.39萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處共有公務用車5輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金886.8萬元，占項目預算總額的100%。

組織對“城市社區(qū)經(jīng)費“1個項目開展了部門評價，共涉及資金166萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處全年預算數(shù)為886.8萬元，執(zhí)行數(shù)為886.8萬元，完成預算的100%。部門整體績效目標任務完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處預算執(zhí)行良好，年初設定的部門整體支出績效目標基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是撥付環(huán)保經(jīng)費20萬元，用于環(huán)境保護方面工作；二是撥付城市社區(qū)經(jīng)費166萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)；三是撥付樓棟長工作補貼58萬元，用于全街道樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系；四是社區(qū)工作者人員259萬元工資發(fā)放，保障8個社區(qū)上58名工作人員工資發(fā)放，確保社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn)，四是撥付高新區(qū)保潔經(jīng)費93萬元和黨建維穩(wěn)工作經(jīng)費40萬元。五是撥付其他社會事務專項經(jīng)費220.8萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作，有力的保障街道社會事務、社區(qū)黨建維穩(wěn)工作順利開展。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預算績效管理理念有待增強；二是是預算執(zhí)行不夠嚴謹。預算編制與實際支出項目有的仍存在細微差異；三是是預算績效管理工作機制有待進一步完善。下一步改進措施：一要進一步強化預算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標設定，嚴格執(zhí)行預算；三要進一步提高項目組織管理水平，完善預算績效管理工作機制。

2.單位決算中項目績效自評結果。池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處在2021年度單位決算中反映“城市社區(qū)經(jīng)費”等1個項目績效自評結果。

城市社區(qū)經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為166萬元，執(zhí)行數(shù)為166萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：本項目共申請預算資金166萬元，用于對轄區(qū)各個社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的補助，具體支出范圍為社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、正常離任社區(qū)干部生活補貼及其他必要支出。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金分配因素考慮不夠全面；二是是監(jiān)督管理過程有待完善。下一步改進措施：完善資金分配制度，不斷加強完善資金的使用與管理。

附件一： 2021年度城市社區(qū)經(jīng)費項目績效自評表

（2021年度）

項目名稱

社區(qū)網(wǎng)格員工作補貼

實施單位

江口街道辦事處

項目資金（萬元）

年初預算數(shù)

調(diào)整預算數(shù)（A）

實際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

166

100.00%

其中：中央、省、市補助

縣（區(qū)）資金

166

100.00%

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標（50分）

數(shù)量指標（20）

社區(qū)工作人員

≤58人

全部達成

服務于社區(qū)個數(shù)

=8個

全部達成

質(zhì)量指標（10）

經(jīng)費支出合規(guī)性

嚴格執(zhí)行

全部達成

處理信訪流程的合規(guī)性

嚴格執(zhí)行

全部達成

時效指標（10）

經(jīng)費支出時效性

及時支付

全部達成

成本指標（10）

項目總成本

≤166萬

全部達成

效益指標（30分）

經(jīng)濟效益指標

本指標不適用

不適用

社會效益指標（15分）

對社區(qū)工作進一步健全完善

較高

全部達成

對社區(qū)環(huán)境的改善

較高

全部達成

生態(tài)效益指標(5分)

對改善居民居住環(huán)境影響程度

較高

全部達成

可持續(xù)影響指標10分

對社區(qū)日常工作的保障影響

較高

全部達成

滿意度指標（10分）

滿意度指標

居民及服務對象滿意度

≥95%

全部達成

總分

100

1、定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。

2、定性指標，根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期目標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

3. 部門評價項目績效評價結果。

《2021年度城市社區(qū)經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。反映街道各項行政運行支出。

九.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。反映街道財政部門各項行政運行支出。

十.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。反映街道招商引資支出。

十一.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。反映街道群眾文化支出。

十二.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。反映街道民政管理事務中社區(qū)建設和治理支出。

十三.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政事務管理支出（項）。反映民政事務相關人員工資等。

十四.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十五．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項），反映計劃生育服務機構人員工資等支出。

十六.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。反映其他計劃生育事務支出。

十七.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映職工醫(yī)療保險繳費支出。

十八.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。反映環(huán)境保護管理事務支出。

十九.污染防治（款）其他污染防治支出（項）反映其他環(huán)境防治支出。

二十.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項），反映社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

二十一.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

第五部分 附件

社區(qū)組織補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。

為建立穩(wěn)定、完善的社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費長效機制，規(guī)范財政補助社區(qū)組織運轉(zhuǎn)保障資金管理，確保專款專用和運行高效，保障社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)，江口街道2021年度安排預算資金166萬元，用于對轄區(qū)各個社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的補助，具體支出范圍為村干部報酬、社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、正常離任村干部生活補貼及其他必要支出。截止2021年12月該資金已全部撥付各個村居（社區(qū))。

（二）項目績效目標。項目總體目標：保障社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)，加強社區(qū)干部的領導能力建設，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。在2021年投入預算資金166萬元，結合縣(區(qū))級資金，使轄區(qū)8個社區(qū)平均每村每年財政補助經(jīng)費不低于20萬元標準。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

本次部門績效評價主要包括項目績效目標設置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強管理所制定的相關制度、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績效目標實現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟效益等。了解社區(qū)組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費的使用和效益情況，為預算績效管理和下年度預算安排提供重要依據(jù)。通過績效評價旨在督促相關部門和單位進一步規(guī)范完善項目資金的使用和管理，并考核項目在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專項資金使用的財政績效提供借鑒。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

（1）評價原則：以項目績效產(chǎn)出及效益為側重，運用科學合理的方法，按規(guī)范程序?qū)椖靠冃нM行客觀、公正反映，并與項目預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評價結果進行獎優(yōu)罰劣，評價結果依法依規(guī)公開，接受社會監(jiān)督。

（2）評價主要指標體系：

指標類型	分值	備注
項目決策	20%	主要對項目立項、績效目標、資金投入等方面進行評價
項目過程	20%	主要對項目資金管理、組織實施等方面進行評價
項目產(chǎn)出	32%	主要對項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等方面進行評價
項目效益	28%	主要對項目社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益及服務對象滿意度等方面進行評價

（3）評價方法：按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采

用比較法、因素法、成本法、公眾評判法等方法開展績效評價。

（4）評價標準：采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

社區(qū)組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費項目區(qū)級財政資金使用績效基本達到既定目標，政策實施效果、資金使用績效較好，但存在街道資金分配因素考慮不夠全面，財務核算不規(guī)范，缺乏監(jiān)督管理等問題。評價小組根據(jù)評價指標體系進行了量化考核，該項目評價得分為98分，評價結果為“優(yōu)”。(具體情況見附件)。

四、績效評價指標分析（可附表分析）

（一）項目決策情況。

1、績效目標分析。該項目設置了平均每年每個社區(qū)經(jīng)費不低于20萬元的標準，目標明確，得滿分。

2、項目決策過程分析。該項目符合梅龍街道經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，并根據(jù)需要制定了中長期實施規(guī)劃。項目申報條件、申報及批復的程序均符合相關管理辦法。

3、資金分配情況。社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費按照因素分析法進行分配，分配因素及權重分別是村莊個數(shù)權重占20%,農(nóng)村人口數(shù)權重占30%，兩委班子人數(shù)權重占20%，資金分配合理。

（二）項目過程情況。

1、資金到位情況。按照區(qū)財政局年度預算安排，2021年度計劃到位資金166萬元，現(xiàn)已全部撥付到各村居（社區(qū)），資金到位率100%。

2、資金管理情況。

(1)資金使用情況。通過對各村資金使用情況的抽查，未發(fā)現(xiàn)各項目實施中存在虛列、截留、擠占、挪用社區(qū)組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費及超標準開支的情況。

(2) 財務管理情況。各村居(社區(qū)）均制定了相對完善的財務管理制度，但存在未使用“對村民委員會和村黨支部的補助”科目核算、未按規(guī)定用途分類明細核算等財務核算。

（三）項目產(chǎn)出情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量。

實施辦法要求每個村每年社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費達到7萬元以上的標準，截止2021年12月底，根據(jù)國庫統(tǒng)計財政支出數(shù)計算平均每村社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費已達到20萬元，基本符合執(zhí)行進度。

2、產(chǎn)出質(zhì)量.通過現(xiàn)場調(diào)查訪談，所有抽查的村組織運轉(zhuǎn)正常，兩委均能正常開展工作。

3、產(chǎn)出時效?！蛾P于加強社區(qū)組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障工作的實施辦法》規(guī)定，村干部基本報酬，要通過財政涉農(nóng)補貼“一本通”，按月足額發(fā)放。

（四）項目效益情況。

1、經(jīng)濟效益。

該補助經(jīng)費旨在保障社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)，提高村干部的工作積極性，間接提升村集體的收入，但評價中發(fā)現(xiàn)，村集體的收入提高幅度不大。

2、社會效益。該補助經(jīng)費對于保障社區(qū)組織正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了村兩委基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用;村干部工資與2020年相比有較大提高，調(diào)動了社區(qū)干部的工作積極性。

3、環(huán)境效益。街道設置了環(huán)衛(wèi)一體化，統(tǒng)一購買環(huán)衛(wèi)服務，由專人對社區(qū)的生活垃圾進行清理，提升了居民生活居住環(huán)境，但有的村依然存在垃圾清理不及時等問題。大多數(shù)設置了“一村一警”、法律顧問，提高了村莊的治安環(huán)境，給村民提供了法律保障。

4、可持續(xù)影響。市及縣區(qū)均在實施辦法中對資金來源和經(jīng)費保障做出了相應的規(guī)定，但財政收入不高的街道，在經(jīng)費保障.上仍有一定的難度。

5、服務對象滿意度。通過對村干部的調(diào)查訪談，滿意度較高。

（五）存在問題及原因分析

社區(qū)組織運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費項目市級財政資金使用績效基本達到既定目標，政策實施效果、資金使用績效較好，但存在縣區(qū)資金分配因素考慮不夠全面，財務核算不規(guī)范，缺乏監(jiān)督管理等問題。

（六）有關建議

1、建議村居(社區(qū))規(guī)范財務管理，使用規(guī)定的會計科目，設置相應的支出明細分類賬。

2、建議綜合考慮村組織大小、收入情況、兩委成員人數(shù)等因素，制定資金分配辦法，并嚴格按照辦法分配資金。

（七）其他需要說明的問題 無

附件：

2021年度城市社區(qū)經(jīng)費項目支出績效評價評分表
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標解釋	指標說明	得分
決策	項目立項	立項依據(jù)充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關政策，得2分； 2.項目與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
	項目立項	立項程序規(guī)范性	4	項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	項目按照規(guī)定的程序申請設立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標	績效目標合理性	2	項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。	1.項目設置績效目標，得1分； 2.績效目標內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標	績效指標明確性	2	依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。	1.將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學、全面，得1分。	2
	資金投入	預算編制科學性	4	項目預算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。	1.項目預算編制經(jīng)過科學論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應，得2分； 2.項目預算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確，得2分；對上述標準，沒有完全符合的，可酌情扣分。	3
	資金投入	資金分配合理性	4	項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。	1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配，得2分； 2.項目資金安排經(jīng)過相應的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	3
過程	資金管理	預算執(zhí)行率	5	項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。	預算執(zhí)行率得分=實際預算執(zhí)行率×分值	5
	資金管理	資金使用合規(guī)性	5	項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。	5
	組織實施	管理制度健全性	5	項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。	1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分； 2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；	5
	組織實施	制度執(zhí)行有效性	5	項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實際完成率	10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。	1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項得分=項目實際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達標率	10	項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。	項目實施質(zhì)量標準完全符合設立績效目標時的計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他相關標準進行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。	3
	產(chǎn)出時效	工作完成及時性	3	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。	項目按照實施計劃或相關文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經(jīng)濟效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。	5
			5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設置和細化。	5
		滿意度	8	社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。	服務對象滿意度得分=實際滿意度*分值	8
合計			100			98

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