| 索引號： | 11341802003285523L/202202-00039 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算
2022年2月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）2021年度單位決算情況
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）單位概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）2021年度單位決算僅包括鎮(zhèn)本級決算，不含鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2020年度單位決算編制范圍共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級） |
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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單位： |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
金額 |
項目 |
金額 |
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欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
3031.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
367.07 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
274.27 |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2281.9 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
108.37 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
3031.61 |
本年支出合計 |
3031.61 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計 |
3031.61 |
總計 |
3031.61 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
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公開02表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
3031.61 |
3031.61 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
367.07 |
367.07 |
|
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|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
367.07 |
367.07 |
|
|
|
|
|
|
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|
2010301 |
行政運行 |
367.07 |
367.07 |
|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
274.27 |
274.27 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
274.27 |
274.27 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
178.15 |
178.15 |
|
|
|
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|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2281.9 |
2281.9 |
|
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|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1973.26 |
1973.26 |
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|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1973.26 |
1973.26 |
|
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|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
308.64 |
|
|
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|
|
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|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
308.64 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
108.37 |
108.37 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
108.37 |
108.37 |
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2210201 |
住房公積金 |
108.37 |
108.37 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
3031.61 |
977.93 |
2053.68 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
367.07 |
367.07 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
367.07 |
367.07 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
367.07 |
367.07 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
274.27 |
274.27 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
274.27 |
274.27 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
178.15 |
178.15 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2281.9 |
228.22 |
2053.68 |
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1973.26 |
228.22 |
1745.04 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1973.26 |
228.22 |
1745.04 |
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
|
308.64 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
|
308.64 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
108.37 |
108.37 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.37 |
108.37 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
108.37 |
108.37 |
|
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注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
||||||||
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項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
3031.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
367.07 |
|
|
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
274.27 |
|
|
||||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2281.9 |
|
|
||||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
||||
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108.37 |
|
|
||||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合計 |
3031.61 |
本年支出合計 |
3031.61 |
|
|
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
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||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
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|
|
|
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
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||||
|
總計 |
3031.61 |
|
3031.61 |
|
|
||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
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|
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|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
3031.61 |
977.93 |
2053.68 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
367.07 |
367.07 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
367.07 |
367.07 |
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
367.07 |
367.07 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
274.27 |
274.27 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
274.27 |
274.27 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
96.12 |
96.12 |
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
178.15 |
178.15 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2281.9 |
228.22 |
2053.68 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1973.26 |
228.22 |
1745.04 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1973.26 |
228.22 |
1745.04 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
|
308.64 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
308.64 |
|
308.64 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108.37 |
108.37 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108.37 |
108.37 |
|
||
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2210201 |
住房公積金 |
108.37 |
108.37 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
679.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
239.21 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
171.75 |
30201 |
辦公費 |
29.72 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
99.24 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
10.7 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
1.35 |
310 |
資本性支出 |
59.43 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
96.12 |
30206 |
電費 |
21.01 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
178.15 |
30207 |
郵電費 |
18.94 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
38.02 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
21.41 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
16.92 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
108.37 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
21.19 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.96 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會議費 |
3.62 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.79 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
36.48 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
63.4 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
17.83 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
7.96 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
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39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
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|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
679.29 |
公用經(jīng)費合計 |
298.64 |
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”，故本表無數(shù)據(jù)。”
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
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|
部門： 金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
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注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3031.61萬元、支出總計3031.61萬元。與2020年相比，收入增加844.3萬元、增長38.6%，支出較2020年增加844.3萬元，增長38.6%，主要原因是2021年本級可用財力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3031.61萬元，其中：財政撥款收入3031.61萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3031.61萬元，其中：基本支出977.93萬元，占32.26%；項目支出2053.68萬元，占67.74%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3031.61萬元，支出總計3031.61萬元。與2020年相比，收入增加844.3萬元、增長38.6%，支出較2020年增加844.3萬元，增長38.6%，主要原因是2021年本級可用財力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3031.61萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加844.3萬元，增長38.6%。主要原因是2021年本級可用財力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3031.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出367.07萬元，占12.11%;，社會保障和就業(yè)支出274.27萬元，占9.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2281.9萬元，占75.27%；住房保障支出108.37萬元，占3.57%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2650.99萬元，支出決算為3031.61萬元，完成年初預(yù)算的114.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。其中:基本支出977.93萬元，占32.26%；項目支出2053.68萬元，占67.74%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為851.52萬元，支出決算為367.07萬元，完成年初預(yù)算的43.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的功能科目分類全部納入政府作“行政運行”，未細(xì)化至其他功能科目。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為96.12萬元，完成年初預(yù)算的192.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為178.15萬元，完成年初預(yù)算的178.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳以前年度年金。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為1665萬元，支出決算為2281.9萬元，完成年初預(yù)算的137.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級可用財力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為84.47萬元，支出決算為108.37萬元，完成年初預(yù)算的128.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出977.93萬元，其中：
人員經(jīng)費679.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費298.64萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出297.35萬元，比2020年增加106.7萬元，增長了56%，主要原因是增加了疫情防控、防汛救災(zāi)、環(huán)境整治經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府(本級）采購支出總額59.43萬元，其中：政府采購貨物支出59.43萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金 1665萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對“人居環(huán)境整治項目”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金466.8萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年牛頭山鎮(zhèn)項目全年預(yù)算數(shù)為1665 萬元，執(zhí)行數(shù)為 1665萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成萬子、萬生、木閘等村居沿線綠化工程；二是完成濱江路沿線環(huán)境整治及綠化工作；三是完成污水管網(wǎng)改造工作；四是完成道路硬化工作；五是完成路面改造工程；六是完成318國道亮化工程；七是用于農(nóng)村戶廁改造工作；八是用于家庭農(nóng)場扶持工作；九是用于秸稈回收和綜合利用；十是用于美麗庭院建設(shè)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強(qiáng)；二是績效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項目組織實施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項目組織管理水平。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
牛頭山鎮(zhèn)在2021年度部門決算中反映“人居環(huán)境整治”、“ 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“鄉(xiāng)村振興”等3個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1665萬元，執(zhí)行數(shù)為 1665萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成萬子、萬生、木閘等村居沿線綠化工程；二是完成濱江路沿線環(huán)境整治及綠化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318國道亮化工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。
|
人居環(huán)境整治項目支出績效評價評分表 |
||||||
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
得分 |
|
決策 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
4 |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； |
4 |
|
立項程序規(guī)范性 |
4 |
項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分 |
4 |
||
|
績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
2 |
項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。 |
1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； |
2 |
|
|
績效目標(biāo) |
績效指標(biāo)明確性 |
2 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
1.將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； |
2 |
|
|
資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
4 |
項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； |
4 |
|
|
資金分配合理性 |
4 |
項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； |
4 |
||
|
過程 |
資金管理 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
5 |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值 |
5 |
|
資金使用合規(guī)性 |
5 |
項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； |
5 |
||
|
組織實施 |
管理制度健全性 |
5 |
項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分； |
5 |
|
|
制度執(zhí)行有效性 |
5 |
項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； |
5 |
||
|
產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實際完成率 |
10 |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； |
10 |
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
10 |
項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。 |
10 |
|
|
產(chǎn)出時效 |
資金撥付及時性 |
3 |
項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付 |
項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。 |
3 |
|
|
工作完成及時性 |
3 |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。 |
3 |
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|
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
6 |
完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。 |
6 |
|
|
效益 |
項目效益 |
實施效益 |
5 |
項目實施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|
5 |
項目實施取得的社會效益 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
5 |
項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
5 |
項目實施取得的可持續(xù)影響 |
項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
滿意度 |
8 |
社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值 |
7 |
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|
合計 |
|
|
100 |
|
|
99 |
績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1665萬元，執(zhí)行數(shù)為 1665萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成萬子、萬生、木閘等村居沿線綠化工程；二是完成濱江路沿線環(huán)境整治及綠化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318國道亮化工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。
|
人居環(huán)境整治項目績效自評表 |
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（2021年度） |
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|
項目名稱 |
人居環(huán)境整治項目 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
466.8 |
466.8 |
466.8 |
100% |
10 |
10 |
||
|
其中：中央、省、市補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
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|
縣（區(qū)）資金 |
|
|
|
|
|
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||
|
本項目申請預(yù)算資金466.8萬元，用于人居環(huán)境整治、秸稈回收和綜合利用等方面，改善居民生活環(huán)境。 |
本項目申請預(yù)算資金466.8萬元，用于人居環(huán)境整治、秸稈回收和綜合利用等方面，改善居民生活環(huán)境。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
指標(biāo)值 |
完成值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
實施環(huán)境整治的村居數(shù)量 |
≥1個 |
=8個 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)（10） |
工程驗收合格率 |
100百分比 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標(biāo)（10） |
項目完成及時性 |
按時完成 |
及時 |
5 |
5 |
|
||
|
經(jīng)費支出時效性 |
及時撥付 |
及時撥付 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo)（10） |
項目總成本 |
≤466.5萬元 |
466.5萬元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
-- |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善、改善農(nóng)村居住環(huán)境影響程度 |
改善明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對農(nóng)村污水、生活垃圾處理能力提升，有效改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的影響程度 |
明顯提升 |
明顯提升 |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善人居環(huán)境持續(xù)程度 |
持續(xù)改善 |
效果明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
滿意 |
=90% |
10 |
9 |
|
|
|
5 |
90 |
89 |
|
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3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
人居環(huán)境整治項目實施效果良好，完成了年度績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成萬子、萬生、木閘等村居沿線綠化工程；二是完成濱江路沿線環(huán)境整治及綠化工作；三是完成道路硬化工作；四是完成路面改造工程；五是完成318國道亮化工程。對完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境改善效果明顯。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件2：單位三公經(jīng)費公開
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
49 |
44.44 |
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費 |
37 |
36.48 |
|
公務(wù)用車購置及運行費 |
12 |
7.96 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
12 |
7.96 |
|
公務(wù)用車購置 |
|
|
二、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為49萬元，支出決算為44.44萬元，完成預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)了公務(wù)接待就餐管理，制定完善了相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財政關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象。二是實行了公務(wù)用車制度改革后，車輛運行費用相應(yīng)減少。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為政府本級。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算36.48萬元，占82%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算7.96萬元，占18%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元，與2020年度決算相比無變化。2021年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費支出36.48萬元, 與2020年度決算相比，減少0.15萬元，下降0.41%，下降的原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待就餐管理，制定完善了相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)財政關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象。2021年池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待共512批次（其中外事接待0批次），5265人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引資、各部門下鄉(xiāng)督查指導(dǎo)、工程驗收、征地拆遷等工作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3、公務(wù)用車購置及運行費支出7.96萬元，與2020年度決算相比，減少1.84萬元，下降18.78%，下降原因是本年度未安排公車購置費。實行公務(wù)用車制度改革后，車輛運行費用較2020年減少1.84萬元，下降18.78%。車輛運行費包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務(wù)車輛運行支出。2021年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
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