| 索引號： | 1134180200328554X7/202203-00044 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021 年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-04 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）概況
一、主要職責(zé)
1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位決算構(gòu)成
貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
納入殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算編制范圍共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
第二部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度
單位決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
單位：殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3007.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
476.51 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
52.31 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
16.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
80.90 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
1000.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
1287.57 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
94.16 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3007.45 |
本年支出合計 |
61 |
3007.45 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
3007.45 |
總計 |
65 |
3007.45 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
單位： |
殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
3007.45 |
3007.45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1287.57 |
1287.57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1287.57 |
1287.57 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
650.07 |
650.07 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
637.5 |
637.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
單位： |
殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
3007.45 |
1369.95 |
1637.5 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政運行 |
476.51 |
476.51 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|
|
|
||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1287.57 |
650.07 |
637.5 |
|
|
|
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1287.57 |
650.07 |
637.5 |
|
|
|
||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
650.07 |
650.07 |
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
637.5 |
|
637.5 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
94.16 |
94.16 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
單位：殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3007.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
476.51 |
476.51 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
52.31 |
52.31 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
16.00 |
16.00 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
80.90 |
80.90 |
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
1287.57 |
1287.57 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
94.16 |
94.16 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
24 |
3007.45 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
3007.45 |
3007.45 |
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計 |
29 |
3007.45 |
總計 |
58 |
3007.45 |
3007.45 |
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
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|
公開05表 |
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|
部門：殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
3007.45 |
1369.95 |
1637.5 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
476.51 |
476.51 |
|
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
476.51 |
476.51 |
|
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
476.51 |
476.51 |
|
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.3 |
52.3 |
|
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16 |
16 |
|
|||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|||||
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
16 |
16 |
|
|||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
80.9 |
80.9 |
|
|||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|||||
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
80.9 |
80.9 |
|
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1000 |
|
1000 |
|||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1000 |
|
1000 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
1000 |
|
1000 |
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1287.57 |
650.07 |
637.5 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1287.57 |
650.07 |
637.5 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
650.07 |
650.07 |
|
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
637.5 |
|
637.5 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.16 |
94.16 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
94.16 |
94.16 |
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
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|
|
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|
公開06表 |
|
|
單位： |
殷匯鎮(zhèn)人民枕骨（本級） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
463.09 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2419.96 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
134.87 |
30201 |
辦公費 |
55.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
79.53 |
30202 |
印刷費 |
29.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
159.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
83.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.90 |
310 |
資本性支出 |
33.86 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
52.31 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
33.86 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
31.85 |
30211 |
差旅費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
94.16 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
18.72 |
30213 |
維修(護)費 |
40.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
51.65 |
30214 |
租賃費 |
0.07 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
90.53 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
26.77 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
90.49 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
888.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1077.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.72 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
50.00 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
553.62 |
公用經(jīng)費合計 |
2453.82 |
||||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
單位： |
殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
單位： 殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級） 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||
第三部分 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計3007.45萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3007.45萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少9.88萬元，下降0.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少一般性支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3007.45萬元，其中：財政撥款收入3007.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3007.45萬元，其中：基本支出1369.95萬元，占45.55%；項目支出1637.50萬元，占54.45%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計3007.45萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3007.45萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9.88萬元，下降0.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3007.45萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少9.88萬元，下降0.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3007.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出476.51萬元，占15.84%;，社會保障和就業(yè)支出52.31萬元，占1.74%；衛(wèi)生健康支出16萬元，占0.53%；節(jié)能環(huán)保支出80.90萬元，占2.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，占33.25%；農(nóng)林水支出1287.57萬元，占42.82%；住房保障支出94.16萬元，占3.13%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1018.37萬元，支出決算為3007.45萬元，完成年初預(yù)算的295.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了1610.18萬元的項目支出；二是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)職工的個人代繳部分以及各種社會保障繳費、住房公積金等全部納入政府本級一起繳納，各二級機構(gòu)不單獨核算；三是正常調(diào)資、生活補助增加以及各項保險、公積金調(diào)增。其中:基本支出1369.95萬元，占45.55%；項目支出1637.50萬元，占54.45%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1018.37萬元，支出決算為476.51萬元，完成年初預(yù)算的46.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)的公用經(jīng)費預(yù)算均在政府本級預(yù)算中列支，年終決算時分單位列支；二是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)職工的個人代繳部分以及各種社會保障繳費、住房公積金等全部納入政府本級一起繳納，各二級機構(gòu)不單獨核算；三是正常調(diào)資、生活補助增加以及各項保險、公積金調(diào)增。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)的公用經(jīng)費預(yù)算均在政府本級預(yù)算中列支。
3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)的公用經(jīng)費預(yù)算均在政府本級預(yù)算中列支。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)的公用經(jīng)費預(yù)算均在政府本級預(yù)算中列支。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1000萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年增加了城鄉(xiāng)建設(shè)項目經(jīng)費支出。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為650.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殷匯鎮(zhèn)各二級機構(gòu)的公用經(jīng)費預(yù)算均在政府本級預(yù)算中列支。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為637.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年增加了農(nóng)村人居環(huán)境改善、農(nóng)村道路硬化、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金預(yù)算支出全部納入政府本級預(yù)算一起繳納，各二級機構(gòu)職工公積金未單獨核算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1369.95萬元，其中：
人員經(jīng)費553.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費816.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出816.32萬元，比2020年減少1586.12萬元，下降66.02%，主要原因是項目資金單獨列支。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）政府采購支出總額33.86萬元，其中：政府采購貨物支出33.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府（本級）共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖?/font>以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金1637.5萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2021年度農(nóng)村人居環(huán)境整治項目開展了部門評價，共涉及資金950萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府全年預(yù)算數(shù)為1355.68萬元，執(zhí)行數(shù)為3191.07萬元，完成預(yù)算的238.91%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是高質(zhì)量推進農(nóng)村廁所革命，合理選擇 改廁模式，統(tǒng)籌配建衛(wèi)生廁所，鼓勵農(nóng)民戶用廁所進院入室，推進農(nóng)戶將糞液糞渣還田資源化利用，使農(nóng)村廁所達到無害化標(biāo)準(zhǔn)，同時嘗試采取社會化管護，通過第三方進行改廁后檢查維 修、定期收運等后續(xù)工作。二是提質(zhì)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，以垃圾治理、飲水安全、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水 處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、村莊綠化、村莊亮化等10 項整治建設(shè)任務(wù)為重點內(nèi)容。三是推進農(nóng)村生活污水處理，推進第三方管護運維，提升農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護水平，統(tǒng)籌農(nóng)村改廁與生活污水治理，推進廁所糞污分散處理、集中處理和納入污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理模式。四是 建立健全長效管護機制，按照?先建機制、后建工程?要求，建 立了?一站兩體系?農(nóng)村廁所管護長效機制。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是財政增收的基礎(chǔ)過于薄弱，收入結(jié)構(gòu)不合理；二是可用財力有限，剛性支出壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少,以保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生為主；三是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的水平有待進一步提高。下一步改進措施：一要進一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進一步提高項目組織管理水平。
1．部門決算中項目績效自評結(jié)果。
貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府在2021年度部門決算中反映“2021年度農(nóng)村人居環(huán)境整治項目”、“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”等4個項目績效自評結(jié)果。
2021年度農(nóng)村人居環(huán)境整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為950萬元，執(zhí)行數(shù)為900萬元，完成預(yù)算的94.74%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是高質(zhì)量推進農(nóng)村廁所革命，合理選擇 改廁模式，統(tǒng)籌配建衛(wèi)生廁所，鼓勵農(nóng)民戶用廁所進院入室，推進農(nóng)戶將糞液糞渣還田資源化利用，使農(nóng)村廁所達到無害化標(biāo)準(zhǔn)，同時嘗試采取社會化管護，通過第三方進行改廁后檢查維 修、定期收運等后續(xù)工作。二是提質(zhì)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，以垃圾治理、飲水安全、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水 處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、村莊綠化、村莊亮化等10 項整治建設(shè)任務(wù)為重點內(nèi)容。三是推進農(nóng)村生活污水處理，推進第三方管護運維，提升農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護水平，統(tǒng)籌農(nóng)村改廁與生活污水治理，推進廁所糞污分散處理、集中處理和納入污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理模式。四是 建立健全長效管護機制，按照?先建機制、后建工程?要求，建 立了?一站兩體系?農(nóng)村廁所管護長效機制。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。
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農(nóng)村人居環(huán)境整治項目支出績效評價評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
得分 |
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決策 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
4 |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； |
4 |
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立項程序規(guī)范性 |
4 |
項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分 |
4 |
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績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
2 |
項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。 |
1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； |
2 |
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績效目標(biāo) |
績效指標(biāo)明確性 |
2 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
1.將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； |
2 |
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資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
4 |
項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； |
4 |
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資金分配合理性 |
4 |
項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進行分配，得2分； |
4 |
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過程 |
資金管理 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
5 |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值 |
4 |
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資金使用合規(guī)性 |
5 |
項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； |
5 |
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組織實施 |
管理制度健全性 |
5 |
項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分； |
4 |
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制度執(zhí)行有效性 |
5 |
項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； |
5 |
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|
產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實際完成率 |
10 |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； |
10 |
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達標(biāo)率 |
10 |
項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。 |
10 |
|
|
產(chǎn)出時效 |
資金撥付及時性 |
3 |
項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付 |
項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。 |
3 |
|
|
工作完成及時性 |
3 |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。 |
3 |
||
|
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
6 |
完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。 |
6 |
|
|
效益 |
項目效益 |
實施效益 |
5 |
項目實施取得的經(jīng)濟效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|
5 |
項目實施取得的社會效益 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
5 |
項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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|
5 |
項目實施取得的可持續(xù)影響 |
項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
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滿意度 |
8 |
社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值 |
8 |
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合計 |
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100 |
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98 |
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績效自評綜述：2021年貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府全年預(yù)算數(shù)為1355.68萬元，執(zhí)行數(shù)為3191.07萬元，完成預(yù)算的238.91%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是高質(zhì)量推進農(nóng)村廁所革命，合理選擇 改廁模式，統(tǒng)籌配建衛(wèi)生廁所，鼓勵農(nóng)民戶用廁所進院入室，推進農(nóng)戶將糞液糞渣還田資源化利用，使農(nóng)村廁所達到無害化標(biāo)準(zhǔn)，同時嘗試采取社會化管護，通過第三方進行改廁后檢查維 修、定期收運等后續(xù)工作。二是提質(zhì)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，以垃圾治理、飲水安全、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水 處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、村莊綠化、村莊亮化等10 項整治建設(shè)任務(wù)為重點內(nèi)容。三是推進農(nóng)村生活污水處理，推進第三方管護運維，提升農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護水平，統(tǒng)籌農(nóng)村改廁與生活污水治理，推進廁所糞污分散處理、集中處理和納入污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理模式。四是 建立健全長效管護機制，按照“先建機制、后建工程”要求，建立了“一站兩體系”農(nóng)村廁所管護長效機制。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是財政增收的基礎(chǔ)過于薄弱，收入結(jié)構(gòu)不合理；二是可用財力有限，剛性支出壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少,以保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生為主；三是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的水平有待進一步提高。下一步改進措施：一要進一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進一步提高項目組織管理水平。
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（2021年度） |
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項目名稱 |
殷匯鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目 |
實施單位 |
貴池區(qū)ＸＸ |
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項目資金（萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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年度資金總額 |
0 |
950 |
900 |
0.95 |
10 |
9 |
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其中：中央、省、市補助 |
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縣（區(qū)）資金 |
0 |
950 |
900 |
095 |
10 |
9 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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人居環(huán)境持續(xù)改善，積極完成示10個示范組、5個示范村推進工作，完成本年度600戶村居改廁，秸稈禁燒、文明創(chuàng)建等工作安排，提高居民生產(chǎn)生活便利性和幸福指數(shù)。 |
人居環(huán)境持續(xù)改善，積極完成示10個示范組、5個示范村推進工作，完成本年度600戶村居改廁，秸稈禁燒、文明創(chuàng)建等工作安排，提高居民生產(chǎn)生活便利性和幸福指數(shù)。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進措施 |
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績效指標(biāo) |
投入指標(biāo)（10分） |
目標(biāo)設(shè)定（10分） |
績效目標(biāo)合理性（5分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
符合 |
5 |
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績效指標(biāo)明確性（5分） |
1.是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
完成 |
5 |
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過程指標(biāo)（20分） |
預(yù)算執(zhí)行（10分） |
預(yù)算完成率（4分） |
全年實際執(zhí)行數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
91.25% |
4 |
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
實際政府采購金額與政府采購預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
3 |
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||||||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
年初預(yù)算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
3 |
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預(yù)算管理（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度、資產(chǎn)管理制度、項目管理制度等；2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
完成 |
5 |
|
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預(yù)決算信息公開性（5分） |
1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
完成 |
5 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（7分） |
補助村(居）數(shù)量 |
≥18個 |
完成 |
|
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|
村扶貧專干、村干部人員數(shù)量 |
≥90個 |
完成 |
|
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||||||
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政府聘用人員數(shù)量 |
≥10個 |
完成 |
7 |
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||||||
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鄉(xiāng)村振興專干人員數(shù)量 |
≥17個 |
完成 |
|
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||||||
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秸稈禁燒監(jiān)管面積 |
≥18個村居 |
完成 |
|
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質(zhì)量指標(biāo)（8分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行 |
完成 |
8 |
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是否符合行業(yè)規(guī)定 |
符合 |
完成 |
|
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秸稈禁燒監(jiān)管工作完成率 |
100% |
完成 |
|
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時效指標(biāo)（7分） |
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照文件規(guī)定時間完成支付 |
完成 |
7 |
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成本指標(biāo)（8分） |
項目總成本 |
≤950萬元 |
完成 |
7 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟效益 |
帶動貧困戶創(chuàng)收的影響程度 |
程度較高 |
完成 |
7 |
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帶動本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
程度較高 |
完成 |
|
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社會效益指標(biāo)（8分） |
環(huán)境整治對美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的推動力 |
效果顯著 |
完成 |
8 |
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工作經(jīng)費對保障政府正常發(fā)揮社會職能的影響 |
保障正常運轉(zhuǎn) |
完成 |
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秸稈禁燒對農(nóng)村空氣質(zhì)量的改善程度 |
效果顯著 |
完成 |
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生態(tài)效益指標(biāo)（7分） |
環(huán)境整治工作對周邊環(huán)境的改善或提升程度明顯 |
程度較高 |
完成 |
7 |
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森林防火工作對防止森林火災(zāi)發(fā)生率的影響 |
程度較高 |
完成 |
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病死豬無害化處理對對促進生態(tài)安全的影響程度 |
程度較高 |
完成 |
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可持續(xù)影響 |
對農(nóng)村生活質(zhì)量提升的持續(xù)影響程度 |
效果顯著 |
完成 |
8 |
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對機構(gòu)持續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
效果顯著 |
完成 |
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對鄉(xiāng)鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
效果顯著 |
完成 |
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滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（10分） |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
完成 |
9 |
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3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年度，農(nóng)村人居環(huán)境整治項目基本完成了年初目標(biāo)務(wù)，截至2021年12月31日，全鎮(zhèn)累計支出項目資金 900萬元，完成改廁600戶，建成運行18個村居?實施了5個自然村人居環(huán)境整治提升建設(shè)項目和 10個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程，有效推進了項目所在地村居環(huán)境治理和整體提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。
十八、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）反映其他計劃生育事務(wù)方面的支出。
十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
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