池州市貴池區(qū)池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2021年度單位決算

序號

單位名稱

1

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

公開01表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

金額單位：萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

84.57

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

84.57

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

84.57

本年支出合計

84.57

使用非財政撥款結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

總計

84.57

總計

84.57

公開02表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育

收費

類

款

項

合計

84.57

84.57

213

農(nóng)林水支出

84.57

84.57

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

84.57

84.57

2130199

  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

84.57

84.57

公開03表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

金額單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

合計

84.57

84.57

213

農(nóng)林水支出

84.57

84.57

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

84.57

84.57

2130199

  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

84.57

84.57

公開04表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

金額單位：萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

84.57

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

84.57

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

84.57

本年支出合計

84.57

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  一般公共預(yù)算財政撥款

  政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

84.57

總計

84.57

公開05表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

84.57

84.57

213

農(nóng)林水支出

84.57

84.57

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

84.57

84.57

2130199

  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

84.57

84.57

公開06表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

金額單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

71.24

302

商品和服務(wù)支出

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

  基本工資

45.17

30201

  辦公費

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補貼

16.16

30202

  印刷費

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎金

30203

  咨詢費

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30106

  伙食補助費

30204

  手續(xù)費

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

30107

  績效工資

9.91

30205

  水費

310

資本性支出

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

30206

  電費

31001

  房屋建筑物購建

30109

  職業(yè)年金繳費

30207

  郵電費

31002

  辦公設(shè)備購置

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

30208

  取暖費

31003

  專用設(shè)備購置

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

  物業(yè)管理費

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

  其他社會保障繳費

30211

  差旅費

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

30212

因公出國（境）費用

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修（護(hù)）費

31008

  物資儲備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費

31009

  土地補償

303

對個人和家庭的補助

13.33

30215

  會議費

31010

  安置補助

30301

  離休費

30216

  培訓(xùn)費

31011

  地上附著物和青苗補償

30302

  退休費

30217

  公務(wù)接待費

31012

  拆遷補償

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31013

  公務(wù)用車購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補助

13.33

30225

  專用燃料費

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟(jì)費

30226

  勞務(wù)費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務(wù)費

31099

  其他資本性支出

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費

312

對企業(yè)補助

30309

  獎勵金

30229

  福利費

31201

  資本金注入

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30311

代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

31204

  費用補貼

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30240

  稅金及附加費用

31205

  利息補貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

31299

  其他對企業(yè)補助

399

其他支出

39906

  贈與

39907

  國家賠償費用支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

39999

  其他支出

人員經(jīng)費合計

84.57

公用經(jīng)費合計

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

公開08表

單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心                    金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

里山街道部門農(nóng)林水支出項目績效自評表

（ 2021年度)

單位名稱

里山街道農(nóng)林水部門

資金情況

（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A)

全年實際執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

年度資金總額

30

30

30

100.00%

其中：區(qū)級財政資金

      市級資金

      中央及省級資金

      其他資金

年初設(shè)定總體目標(biāo)

總體目標(biāo)完成情況

年                 度               目                     標(biāo)

里山街道農(nóng)林水部門工作年度目標(biāo)：目標(biāo)1：申請30萬元財政資金，用于保障我鎮(zhèn)農(nóng)林水事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。

里山街道農(nóng)林水部門工作年度目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：全面完成鎮(zhèn)農(nóng)林水經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實際完成情況

得分

未完成原因和改進(jìn)措施

決策指標(biāo)（20分）

項目立項（8分）

立項依據(jù)充分性（4分）

1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，

2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。

符合

4

無

立項程序規(guī)范性（4分）

項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。

符合

4

無

資金投入（8分）

預(yù)算編制科學(xué)性（4分）

1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)

2.項目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。

科學(xué)

4

無

資金分配合理性（4分）

1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，

2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。

合理

4

無

績效目標(biāo)（20分）

績效目標(biāo)合理性（2分）

1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。

合理

2

無

績效指標(biāo)明確性（2分）

1.是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

明確

2

無

過程指標(biāo)（20分）

資金管理（10分）

預(yù)算執(zhí)行率（5分）

預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率

100.00%

5

無

資金使用合規(guī)性（5分）

1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象；                                     

2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。

規(guī)范

5

無

組織實施（10分）

管理制度健全性（5分）

1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求；

2.單位制定項目資金管理辦法；

健全

5

無

制度執(zhí)行有效性（5分）

1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求；

2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，。

完成

5

無

產(chǎn)出指標(biāo)（30分）

數(shù)量指標(biāo)（10分）

完成修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量

≥3

完成

10

無

質(zhì)量指標(biāo)（10分）

經(jīng)費支出合規(guī)性

符合

符合

10

無

各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格

合格

完成

相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合合同約定

符合

符合

符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定

符合

符合

時效指標(biāo)（6分）

項目計劃完成時間

2021年12月底前

按計劃完成

6

無

成本指標(biāo)（6分）

項目總成本

31

31

6

無

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)（5分）

帶動部分周邊群眾就業(yè)的影響程度

程度較高

程度較高

5

無

對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進(jìn)作用

程度較高

程度較高

社會效益指標(biāo)（5分）

對提升群眾基本生活保障

程度較高

程度較高

5

對改善水利安全的影響

程度較高

程度較高

生態(tài)效益指標(biāo)（5分）

項目對村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善

程度較高

程度較高

5

無

項目實施對象周邊環(huán)境的改善或提升

程度較高

程度較高

可持續(xù)影響指標(biāo)（5分）

對保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的影響程度較高

程度較高

程度較高

5

滿意度指標(biāo)（8分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（8分）

社會公眾滿意度

≥95%

完成

8

無

合計

100

注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.定量指標(biāo)，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3.定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。