| 索引號： | 11341802003285697X/202210-00024 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）2021年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-10-13 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處(本級）2021年度單位決算僅包括辦事處本級決算，不含辦事處所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處（本級）2020年度單位決算編制范圍共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處本級 |
第二部分 貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
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|
|
|
|
|
公開01表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
967.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
197.95 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
194.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
264.03 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
232.18 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.09 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
967.25 |
本年支出合計 |
61 |
967.25 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
967.25 |
總計 |
65 |
967.25 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計 |
967.25 |
967.25 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
967.25 |
967.25 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
967.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
24 |
967.25 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
967.25 |
967.25 |
|
|
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
總計 |
29 |
967.25 |
總計 |
58 |
967.25 |
967.25 |
|
|
|||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
967.25 |
967.25 |
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
197.95 |
197.95 |
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
423.92 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
543.33 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
75.52 |
30201 |
辦公費 |
232.18 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
52.31 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
||
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
||
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
0.82 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 |
194.00 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.82 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
79.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.00 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會議費 |
8.68 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
31.32 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
||
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
264.03 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
7.13 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
|
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人員經(jīng)費合計 |
423.92 |
公用經(jīng)費合計 |
543.33 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
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|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
|||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
第三部分 貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計967.25萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計967.25萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少493.69萬元，下降33.79%，主要原因是可用財力減少，公用支出減少了。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計967.25萬元，其中：財政撥款收入967.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計967.25萬元，其中：基本支出967.25萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計967.25萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計967.25萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少493.69萬元，下降33.79%，主要原因是可用財力減少，公用支出減少了。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出967.25萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少493.69萬元，下降33.79%，主要原因是可用財力減少，公用支出減少了。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出967.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出197.95萬元，占20.47%;社會保障和就業(yè)（類）支出194.00萬元，占20.06%；節(jié)能環(huán)保支出264.03萬元，占27.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.18萬元，占24.00%；住房保障（類）支出79.09萬元，占8.18%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,932.00萬元，支出決算為967.25萬元，完成年初預(yù)算的61.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 可用財力減少，公用支出減少了。
其中:基本支出967.25萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1,395.00萬元，支出決算為197.95萬元，完成年初預(yù)算的17.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用支出減少了。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為94.00萬元，支出決算為194.00萬元，完成年初預(yù)算的290%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員的退休補(bǔ)貼。
3. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項) 年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為264.03萬元，完成年初預(yù)算的264%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保項目投入。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) 年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為232.18萬元，完成年初預(yù)算的1160.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目投入。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為65.00萬元，支出決算為79.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出967.25萬元。
其中：人員經(jīng)費423.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費543.33萬元，主要包括辦公費、公務(wù)接待費、會議費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，貴池區(qū)里山街道辦事處（本級）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出197.95萬元，比2020年減少294.64萬元，下降59.81%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處政府(本級）采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處（本級）共有公務(wù)用車2輛，其中：其他用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金496.21萬元，占項目預(yù)算總額的100%。
本單位2021年度開展預(yù)算績效自評，因此涉及2個項目，涉及資金496.21萬元。組織對“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金232.18萬元。以上項目由我單位自行組織開展績效評價。從評價情況看，立項程序規(guī)范依據(jù)充分，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，支出合規(guī)，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，手續(xù)完備，預(yù)算績效成績顯著，績效理念逐步樹立。項目的支出對保證我街道城鄉(xiāng)社區(qū)正常運轉(zhuǎn)，推動經(jīng)濟(jì)增長、穩(wěn)定就業(yè)、保障城鄉(xiāng)社區(qū)生態(tài)環(huán)境改善、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。項目績效目標(biāo)完成情況：一是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)得到加強(qiáng)；二是農(nóng)村發(fā)展保障水平明顯提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠細(xì)化規(guī)范；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度落實，優(yōu)化資金分配，提高使用效益。
|
里山街道環(huán)保部門支出績效自評表 |
||||||||
|
（ 2021年度) |
||||||||
|
單位名稱 |
棠溪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)部門 |
|||||||
|
資金情況 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
|||
|
年度資金總額 |
20 |
232.18 |
232.18 |
100% |
||||
|
其中：區(qū)級財政資金 |
|
|
|
|
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市級資金 |
|
|
|
|
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中央及省級資金 |
|
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其他資金 |
|
|
|
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|
|
年初設(shè)定總體目標(biāo) |
總體目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
年 度 目 標(biāo) |
里山街道城鄉(xiāng)社區(qū)部門工作年度目標(biāo)：目標(biāo)1：申請234萬元財政資金，用于保障我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。 |
里山街道城鄉(xiāng)社區(qū)部門工作年度目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：全面完成街道城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 |
||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
|
|
決策指標(biāo)（20分） |
項目立項（8分） |
立項依據(jù)充分性（4分） |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， |
符合 |
4 |
無 |
||
|
立項程序規(guī)范性（4分） |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
無 |
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資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng) |
科學(xué) |
4 |
無 |
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資金分配合理性（4分） |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配， |
合理 |
4 |
無 |
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績效目標(biāo)（20分） |
績效目標(biāo)合理性（2分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
合理 |
2 |
無 |
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
明確 |
2 |
無 |
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過程指標(biāo)（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100% |
5 |
農(nóng)村環(huán)境整治費用暫未支付。 |
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資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象； |
規(guī)范 |
5 |
無 |
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組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求； |
健全 |
5 |
無 |
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制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求； |
完成 |
5 |
無 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（10分） |
用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程數(shù)量 |
27 |
完成 |
10 |
無 |
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|
質(zhì)量指標(biāo)（10分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無 |
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各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格 |
合格 |
完成 |
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相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合合同約定 |
符合 |
符合 |
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符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定 |
符合 |
符合 |
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時效指標(biāo)（6分） |
項目計劃完成時間 |
2021年12月底前 |
基本完成 |
6 |
農(nóng)村環(huán)境整治費用暫未支付。。 |
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成本指標(biāo)（6分） |
項目總成本 |
≤990 |
979.9 |
6 |
無 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
帶動部分周邊群眾就業(yè)的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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|
對村集體收入的改善或影響程度較高 |
程度較高 |
程度較高 |
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社會效益指標(biāo)（5分） |
對保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運行的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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|
對鄉(xiāng)村振興的推動作用 |
程度較高 |
程度較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo)（5分） |
項目實施對象周邊環(huán)境的改善或提升 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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可持續(xù)影響指標(biāo)（5分） |
對村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
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滿意度指標(biāo)（8分） |
指標(biāo)（5分） |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無 |
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合計 |
100 |
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注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
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2.定量指標(biāo)，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
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3.定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政方面的支出。
十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
無
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