貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2021年度部門決算

 

 

貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處

2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

   1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、配合有關(guān)部門做好森林防火、防汛、防旱、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、疫情防控等工作

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱清溪街道）2021年度部門決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處（機(jī)關(guān)）和財(cái)政所，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算單位一致。

納入貴池區(qū)清溪街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共4個(gè)，其中：獨(dú)立核算單位2個(gè)，非獨(dú)立核算單位2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

 

 

第二部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處2021年度部門決算表

 

 

 

收入決算表

														公開02表
部門：貴池區(qū)清溪街道辦事處														金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計(jì)	其中：教育收費(fèi)
類	款		項(xiàng)		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計(jì)	2582.45	2582.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00
201					一般公共服務(wù)支出	2394.45	2394.45
2010103					政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	2362.24	2362.24
2010103					行政運(yùn)行	2362.24	2362.24
20106					財(cái)政事務(wù)	32.21	32.21
2010601					行政運(yùn)行	32.21	32.21
201					衛(wèi)生健康支出	89.99	89.99
21007					計(jì)劃生育事務(wù)	89.99	89.99
2100799					其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	89.99	89.99
213					農(nóng)林水支出	98.00	98.00
21301					農(nóng)業(yè)農(nóng)村	98.00	98.00
2130101					行政運(yùn)行	98.00	98.00
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

             

 

 

支出決算表

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

第三部分 貴池區(qū)清溪街道辦事處2021年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)2582.45萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元），支出總計(jì)2582.45萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元）與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1082.45萬元，增長(zhǎng)72.16%，主要原因：一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增；三是增加社區(qū)文明創(chuàng)建及征遷安置費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2582.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入2582.45萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2582.45萬元，其中：基本支出2582.45萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2582.45萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元），支出總計(jì)2582.45萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1082.45萬元，增長(zhǎng)72.16%，主要原因：一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增；三是增加社區(qū)文明創(chuàng)建及征遷安置費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2582.45萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1082.45萬元，增長(zhǎng)72.16%。主要原因：一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增；三是增加社區(qū)文明創(chuàng)建及征遷安置。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2582.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2394.45萬元，占92.72%;衛(wèi)生健康支出90萬元，占3.49%；農(nóng)林水支出98萬元，占3.79%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2573.4萬元，支出決算為2582.45萬元，完成年初預(yù)算的100.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是正常調(diào)資及生活補(bǔ)助增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增；三是增加社區(qū)文明創(chuàng)建及征遷安置費(fèi)。其中:基本支出2582.45萬元，占100%。具體情況如下：

1.      一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為2362.24萬元，支出決算為2362.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)支出，做到?？顚Ｓ谩?/span>

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為32.21萬元，支出決算為32.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)支出，做到?？顚Ｓ?。

3、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為89萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的101.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常調(diào)資等。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為90萬元，支出決算為98萬元，完成年初預(yù)算的108.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控和文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2582.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)836.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)1745.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)清溪街道2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

貴池區(qū)清溪街道2021年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，貴池區(qū)清溪街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出906.95萬元，比2020年增加70.93萬元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因是增加社區(qū)物業(yè)管理費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，貴池區(qū)清溪街道政府采購支出總額25.3萬元，其中：政府采購貨物支出25.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)清溪街道共有車輛2輛，因清溪街道既有城市社區(qū)又有農(nóng)村社區(qū)，在平天湖管委會(huì)管轄期間，沒參與公車改革，劃入貴池區(qū)管轄后區(qū)政府也同意的；其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

由于2021年清溪街道屬平天湖管委會(huì)管轄，本部門2021年度無部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，年初部門總預(yù)算2573.4萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為 2582.45萬元，完成預(yù)算的100.35%。部門整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)清溪街道預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好。具體包括：一是完成公共服務(wù)支出，保證行政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是完成對(duì)衛(wèi)生健康的補(bǔ)助，保證本鎮(zhèn)衛(wèi)生健康事業(yè)的發(fā)展；三是完成了農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展任務(wù)；四是完成城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)發(fā)展的需求；發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待增強(qiáng)；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，提升績(jī)效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

   

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。

九、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）反映其他計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。

十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。