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索引號：	113418020032810127/202209-00028	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)馬衙街道辦事處	主題分類：	其他
名稱：	貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-09-30
生效日期：		廢止日期：

貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)馬衙街道辦事處發(fā)布時間：2022-09-30 15:43

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2022年9月

第一部分 貴池區(qū)馬衙街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分貴池區(qū)馬衙街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)馬衙街道辦事處政府(本級)
2	貴池區(qū)財政局馬衙分局
3	貴池區(qū)馬衙街道辦事處計劃生育服務(wù)所
4	貴池區(qū)馬衙街道辦事處文化廣播站
5	貴池區(qū)馬衙街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

第二部分貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	1342.00	一、一般公共服務(wù)支出	35	331.57
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41	40.96
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	53.21
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	46.51
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	460.23
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	125.08
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	262.36
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	89.58
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	1,342.00	本年支出合計	61	1,409.49
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	78.63	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	11.14
	30			64
總計	31	1,420.63	總計	65	1,420.63
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	1,342.00	1,342.00
201			一般公共服務(wù)支出	265.38	265.38
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	215.15	215.15
2010301			行政運行	215.15	215.15
20106			財政事務(wù)	50.23	50.23
2010601			行政運行	50.23	50.23
207			文化旅游體育與傳媒支出	40.96	40.96
20701			文化和旅游	40.96	40.96
2070109			群眾文化	40.96	40.96
208			社會保障和就業(yè)支出	53.21	53.21
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	53.21	53.21
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	53.21	53.21
210			衛(wèi)生健康支出	46.19	46.19
21007			計劃生育事務(wù)	23.54	23.54
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	23.54	23.54
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.65	22.65
2101101			行政單位醫(yī)療	22.65	22.65
211			節(jié)能環(huán)保支出	460.23	460.23
21103			污染防治	166.11	166.11
2110399			其他污染防治支出	166.11	166.11
21110			能源節(jié)約利用	294.12	294.12
2111001			能源節(jié)約利用	294.12	294.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	125.08	125.08
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	125.08	125.08
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	125.08	125.08
213			農(nóng)林水支出	261.38	261.38
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	261.38	261.38
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)	198.01	198.01
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	63.36	63.36
221			住房保障支出	89.58	89.58
22102			住房改革支出	89.58	89.58
2210201			住房公積金	89.58	89.58

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

										公開03表
部門：										金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計		基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出



類	款	項	欄次	1		2	3	4	5	6
類	款	項	合計	1,409.49		920.28	489.21
201			一般公共服務(wù)支出		331.57	331.57
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)		285.52	285.52
2010301			行政運行		285.52	285.52
20106			財政事務(wù)		46.05	46.05
2010601			行政運行		46.05	46.05
207			文化旅游體育與傳媒支出		40.96	40.96
20701			文化和旅游		40.96	40.96
2070109			群眾文化		40.96	40.96
208			社會保障和就業(yè)支出		53.21	53.21
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		53.21	53.21
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		53.21	53.21
210			衛(wèi)生健康支出		46.51	46.51
21007			計劃生育事務(wù)		23.86	23.86
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出		23.86	23.86
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		22.65	22.65
2101101			行政單位醫(yī)療		22.65	22.65
211			節(jié)能環(huán)保支出		460.23	294.12	166.11
21103			污染防治		166.11		166.11
2110399			其他污染防治支出		166.11		166.11
21110			能源節(jié)約利用		294.12	294.12
2111001			能源節(jié)約利用		294.12	294.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出		125.08		125.08
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生		125.08		125.08
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生		125.08		125.08
213			農(nóng)林水支出		262.36	64.34	198.01
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村		262.36	64.34	198.01
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)		198.01		198.01
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出		64.34	64.34
221			住房保障支出		89.58	89.58
22102			住房改革支出		89.58	89.58
2210201			住房公積金		89.58	89.58

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：									金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄次		1	欄次		2	3		4		5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1,342.00	一、一般公共服務(wù)支出	30	261.20		261.20
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	40.96		40.96
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	53.21		53.21
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	46.19		46.19
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	460.23		460.23
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	125.08		125.08
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	262.36		262.36
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	89.58		89.58
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	1,342.00	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.98	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26	0.98	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	1,338.80		1,338.80
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	4.19		4.19
總計	29	1,342.98	總計	58	1,342.98		1,342.98
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	1,338.80	849.59		489.21
201			一般公共服務(wù)支出	261.20	261.20
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	215.15	215.15
2010301			行政運行	215.15	215.15
20106			財政事務(wù)	46.05	46.05
2010601			行政運行	46.05	46.05
207			文化旅游體育與傳媒支出	40.96	40.96
20701			文化和旅游	40.96	40.96
2070109			群眾文化	40.96	40.96
208			社會保障和就業(yè)支出	53.21	53.21
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	53.21	53.21
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	53.21	53.21
210			衛(wèi)生健康支出	46.19	46.19
21007			計劃生育事務(wù)	23.54	23.54
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	23.54	23.54
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	22.65	22.65
2101101			行政單位醫(yī)療	22.65	22.65
211			節(jié)能環(huán)保支出	460.23	294.12		166.11
21103			污染防治	166.11			166.11
2110399			其他污染防治支出	166.11			166.11
21110			能源節(jié)約利用	294.12	294.12
2111001			能源節(jié)約利用	294.12	294.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	125.08			125.08
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	125.08			125.08
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	125.08			125.08
213			農(nóng)林水支出	262.36	64.34		198.01
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	262.36	64.34		198.01
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)	198.01			198.01
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	64.34	64.34
221			住房保障支出	89.58	89.58
22102			住房改革支出	89.58	89.58
2210201			住房公積金	89.58	89.58

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	568.62	302	商品和服務(wù)支出	251.79	307	債務(wù)利息及費用支出		15.55
30101	基本工資	215.22	30201	辦公費	20.64	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	76.03	30202	印刷費	1.12	30702	國外債務(wù)付息		15.23
30103	獎金	18.49	30203	咨詢費	3.61	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用		0.32
30106	伙食補(bǔ)助費	40.14	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	44.64	30205	水費	0.36	310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	53.21	30206	電費	13.67	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	16.83	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	20.91	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費		30209	物業(yè)管理費	8.53	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	1.73	30211	差旅費	32.74	31006	大型修繕
30113	住房公積金	89.58	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	7.68	30213	維修(護(hù))費	5.82	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	0.98	30214	租賃費	8.65	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	13.63	30215	會議費	6.23	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	2.76	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	32.78	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	0.14	31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	4.27	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費		30226	勞務(wù)費	0.72	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助	9.25	30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	22.82	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.11	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	3.02	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	37.39	31204	費用補(bǔ)貼
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	33.97	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出		267.34
						39906	贈與		15.55
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼		15.23
						39999	其他支出		0.32
人員經(jīng)費合計		582.25	公用經(jīng)費合計
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。說明：貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分貴池區(qū)馬衙街道辦事處2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1420.63萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1420.63萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少262.22萬元，下降15.58%，主要原因是受疫情、環(huán)保等影響稅收收入減少，本級一般可用財力相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1342萬元，其中：財政撥款收入1342萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1409.49萬元，其中：基本支出920.28萬元，占65.29%；項目支出489.21萬元，占34.71%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1342.98萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1342.98萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少260.45萬元，下降16.24%，主要原因是受疫情、環(huán)保等影響稅收收入減少，本級一般可用財力相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1338.8萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少263.65萬元，下降16.45%。主要原因是受疫情、環(huán)保等影響稅收收入減少，本級一般可用財力相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1338.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出261.2萬元，占19.51%;文化旅游體育與傳媒（類）支出40.96萬元，占3.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出53.21萬元，占3.97%；衛(wèi)生健康（類）支出46.19萬元，占3.45%；節(jié)能環(huán)保（類）支出460.23萬元，占34.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出125.08萬元，占9.34%；農(nóng)林水（類）支出262.36萬元，占19.6%；住房保障（類）支出89.58萬元，占6.69%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1274萬元，支出決算為1338.8萬元，完成年初預(yù)算的105.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保及農(nóng)林水支出增加。其中:基本支出849.59萬元，占63.46%；項目支出489.21萬元，占36.54%。具體情況如下：

1. 1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為250萬元，支出決算為215.15萬元，完成年初預(yù)算的86.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動及壓縮支出。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為46.05萬元，完成年初預(yù)算的92.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減基本支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40.96萬元，完成年初預(yù)算的102.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資晉級。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為53.21萬元，完成年初預(yù)算的106.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為23.54萬元，完成年初預(yù)算的98.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減基本支出。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為22.65萬元，完成年初預(yù)算的75.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

7.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項）。年初預(yù)算為150萬元，支出決算為166.11萬元，完成年初預(yù)算的110.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項目資金。

8.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。年初預(yù)算為250萬元，支出決算為294.12萬元，完成年初預(yù)算的1176.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項目資金。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為145萬元，支出決算為125.08萬元，完成年初預(yù)算的86.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出數(shù)減少。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)農(nóng)村道路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為150萬元，支出決算為198.01萬元，完成年初預(yù)算的132.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)林水項目資金。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為64.34萬元，完成年初預(yù)算的107.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資晉級。

12.住房保障（類）住房改革（款) 住房公積金（項）。年初預(yù)算為80萬元，支出決算為89.58萬元，完成年初預(yù)算的111.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出849.59萬元，其中：人員經(jīng)費582.25萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金；公用經(jīng)費267.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，貴池區(qū)馬衙街道辦事處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出267.34萬元，比2020年減少57.35萬元，下降17.66%，主要原因:一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費支出。二是因受疫情影響，2021年度減少了調(diào)研學(xué)習(xí)、工作交流等公務(wù)往來活動；三是2020年公務(wù)車輛更新一臺，本年車輛維護(hù)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)馬衙街道辦事處政府采購支出總額15.55萬元，其中：政府采購貨物支出15.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)馬衙街道辦事處共有公務(wù)用車2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

貴池區(qū)馬衙街道辦事處按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個，未實行單位自評（第三方評價）。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，貴池區(qū)馬衙街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為1342萬元，執(zhí)行數(shù)為1342萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)馬衙街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，具體包括：一是興產(chǎn)業(yè)、增動能，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn);二是抓建設(shè)、塑新顏，街村風(fēng)貌日新月異;三是提質(zhì)量、實基礎(chǔ)，鄉(xiāng)村振興成效初顯;四是辦實事、強(qiáng)保障，發(fā)展成果普惠于民;五是抓作風(fēng)、提效能，自身建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于年初財政預(yù)算公用經(jīng)費資金不足，部分項目開支較年初預(yù)算金額超支.下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中，加強(qiáng)預(yù)算的約束力，細(xì)化預(yù)算編制工作，編制范圍盡可能的全面，不漏項。嚴(yán)格控制，盡力避免預(yù)算超支的情況發(fā)生，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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