池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所2021年度單位決算

收入支出決算總表

公開01表

單位：棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

8

一、一般公共服務(wù)支出

35

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

36

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國防支出

37

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

38

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

39

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

40

七、附屬單位上繳收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

41

八、其他收入

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

42

9

九、衛(wèi)生健康支出

43

8

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

44

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

45

12

十二、農(nóng)林水支出

46

13

十三、交通運(yùn)輸支出

47

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

48

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地區(qū)支出

51

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

54

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

55

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

56

23

二十三、其他支出

57

24

二十四、債務(wù)還本支出

58

25

二十五、債務(wù)付息支出

59

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

60

本年收入合計(jì)

27

8

本年支出合計(jì)

61

8

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

28

結(jié)余分配

62

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

63

30

64

總計(jì)

31

8

總計(jì)

65

8

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

公開03表

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

金額單位：萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

8

8

210

衛(wèi)生健康支出

8

8

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

8

8

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

8

8

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

公開04表

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

金額單位：萬元

收     入

支     出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

8

一、一般公共服務(wù)支出

30

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

31

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37

9

九、衛(wèi)生健康支出

38

8

8

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

12

十二、農(nóng)林水支出

41

13

十三、交通運(yùn)輸支出

42

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

43

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地區(qū)支出

46

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

49

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

50

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

51

23

二十三、其他支出

52

本年收入合計(jì)

24

8

二十四、債務(wù)還本支出

53

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

二十五、債務(wù)付息支出

54

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

55

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

本年支出合計(jì)

56

8

8

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

28

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

57

總計(jì)

29

8

總計(jì)

58

8

8

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

公開05表

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

金額單位：萬元

功能分類科目編碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

8

8

210

衛(wèi)生健康支出

8

8

21007

計(jì)劃生育事務(wù)

8

8

2100799

  其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

8

8

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

公開06表

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

金額單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

8

302

商品和服務(wù)支出

3

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

  基本工資

2.6

30201

  辦公費(fèi)

3

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補(bǔ)貼

1.3

30202

  印刷費(fèi)

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎(jiǎng)金

30203

  咨詢費(fèi)

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30107

  績效工資

0.60

30205

  水費(fèi)

310

資本性支出

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

30206

  電費(fèi)

31001

  房屋建筑物購建

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

31002

  辦公設(shè)備購置

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30208

  取暖費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購置

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30211

  差旅費(fèi)

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

30212

  因公出國（境）費(fèi)用

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

31008

  物資儲(chǔ)備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.5

30215

  會(huì)議費(fèi)

31010

  安置補(bǔ)助

30301

  離休費(fèi)

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

31012

  拆遷補(bǔ)償

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費(fèi)

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

31022

  無形資產(chǎn)購置

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.5

30229

  福利費(fèi)

31201

  資本金注入

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

  其他交通費(fèi)用

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

  稅金及附加費(fèi)用

31205

  利息補(bǔ)貼

30299

  其他商品和服務(wù)支出

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

399

其他支出

39906

  贈(zèng)與

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

39908

   對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

39999

  其他支出

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

5

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

3

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

 金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

公開08表

單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所                                                             金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

棠溪衛(wèi)生健康部門支出績效自評(píng)表

（ 2021年度)

單位名稱

衛(wèi)生健康

資金情況

（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A)

全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

年度資金總額

8

8

8

100.00%

其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金

      市級(jí)資金

      中央及省級(jí)資金

      其他資金

年初設(shè)定總體目標(biāo)

總體目標(biāo)完成情況

年                 度               目                     標(biāo)

棠溪鎮(zhèn)衛(wèi)生健康年度目標(biāo)：目標(biāo)1：申請(qǐng)8.00萬元財(cái)政資金，用于保障我鎮(zhèn)文化事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

棠溪鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作年度目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：全面完成鎮(zhèn)文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。

績效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完成情況

得分

未完成原因和改進(jìn)措施

決策指標(biāo)（20分）

項(xiàng)目立項(xiàng)（8分）

立項(xiàng)依據(jù)充分性（4分）

1.項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，

2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。

符合

4

無

立項(xiàng)程序規(guī)范性（4分）

項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。

符合

4

無

資金投入（8分）

預(yù)算編制科學(xué)性（4分）

1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)

2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。

科學(xué)

4

無

資金分配合理性（4分）

1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，

2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。

合理

4

無

績效目標(biāo)（20分）

績效目標(biāo)合理性（2分）

1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計(jì)劃。

合理

2

無

績效指標(biāo)明確性（2分）

1.是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

明確

2

無

過程指標(biāo)（20分）

資金管理（10分）

預(yù)算執(zhí)行率（5分）

預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率

100.00%

5

無

資金使用合規(guī)性（5分）

1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，；                                      

2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。

規(guī)范

5

無

組織實(shí)施（10分）

管理制度健全性（5分）

1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，

2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，

健全

5

無

制度執(zhí)行有效性（5分）

1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，

2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求。

完成

5

無

產(chǎn)出指標(biāo)（30分）

數(shù)量指標(biāo)（10分）

完成教育補(bǔ)助的數(shù)量

≥1

完成

10

無

完成衛(wèi)生補(bǔ)助的數(shù)量

≥1

完成

質(zhì)量指標(biāo)（10分）

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

符合

符合

10

無

時(shí)效指標(biāo)（6分）

項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間

2021年12月底前

按計(jì)劃完成

6

無

成本指標(biāo)（6分）

項(xiàng)目總成本

8

8

6

無

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)（5分）

對(duì)減輕學(xué)校、衛(wèi)生院經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度

程度較高

程度較高

5

無

社會(huì)效益指標(biāo)（5分）

對(duì)保障農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生和教育水平的促進(jìn)作用

程度較高

程度較高

5

無

對(duì)促進(jìn)社會(huì)公平發(fā)展的影響

程度較高

程度較高

生態(tài)效益指標(biāo)（5分）

本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)

5

無

可持續(xù)影響

指標(biāo)（5分）

對(duì)推動(dòng)農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用

程度較高

程度較高

5

無

滿意度指標(biāo)（8分）

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（8分）

社會(huì)公眾滿意度

≥95%

完成

8

無

合計(jì)

100

注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.定量指標(biāo)，實(shí)際完成值匯總時(shí)，絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3.定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。