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索引號：	113418026742429118/202210-00013	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)秋江街道辦事處	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-10-20
生效日期：		廢止日期：

貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)秋江街道辦事處發(fā)布時間：2022-10-20 15:15

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第一部分 貴池區(qū)秋江街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分貴池區(qū)秋江街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

【如本部門有下屬單位】

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處本級
2	貴池區(qū)財政局秋江分局
3	貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處計劃生育服務(wù)所
4	貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處文化廣播站
5	貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
6	貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處排灌總站

第二部分貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算表

收入支出決算總表
						公開01表
部門：					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目		行次	金額
欄次		1	欄次			2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	1,718.11		一、一般公共服務(wù)支出	35	259.56
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2			二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3			三、國防支出	37
四、上級補(bǔ)助收入	4			四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5			五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6			六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7			七、文化旅游體育與傳媒支出	41	37.64
八、其他收入	8			八、社會保障和就業(yè)支出	42	265.87
	9			九、衛(wèi)生健康支出	43	58.60
	10			十、節(jié)能環(huán)保支出	44	317.95
	11			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	140.21
	12			十二、農(nóng)林水支出	46	515.69
	13			十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14			十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16			十六、金融支出	50
	17			十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18			十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19			十九、住房保障支出	53	122.59
	20			二十、糧油物資儲備支出	54
	21			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23			二十三、其他支出	57
	24			二十四、債務(wù)還本支出	58
	25			二十五、債務(wù)付息支出	59
	26			二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	1,718.11		本年支出合計	61	1,718.11
使用非財政撥款結(jié)余	28			結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30				64
總計	31	1,718.11		總計	65	1,718.11
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費(fèi)


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	1,718.11	1,718.11
201			一般公共服務(wù)支出	259.56	259.56
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	205.03	205.03
2010301			行政運(yùn)行	205.03	205.03
20106			財政事務(wù)	54.54	54.54
2010601			行政運(yùn)行	54.54	54.54
207			文化旅游體育與傳媒支出	37.64	37.64
20701			文化和旅游	37.64	37.64
2070109			群眾文化	37.64	37.64
208			社會保障和就業(yè)支出	265.87	265.87
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	265.87	265.87
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	58.42	58.42
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	207.44	207.44
210			衛(wèi)生健康支出	58.60	58.60
21007			計劃生育事務(wù)	32.07	32.07
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	32.07	32.07
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.54	26.54
2101101			行政單位醫(yī)療	26.54	26.54
211			節(jié)能環(huán)保支出	317.95	317.95
21103			污染防治	130.00	130.00
2110399			其他污染防治支出	130.00	130.00
21104			自然生態(tài)保護(hù)	187.95	187.95
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	187.95	187.95
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.21	140.21
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21	140.21
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21	140.21
213			農(nóng)林水支出	515.69	515.69
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	69.25	69.25
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	69.25	69.25
21303			水利	446.44	446.44
2130399			其他水利支出	446.44	446.44
221			住房保障支出	122.59	122.59
22102			住房改革支出	122.59	122.59
2210201			住房公積金	122.59	122.59
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
部門：									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	1,718.11	1,447.90	270.21
201			一般公共服務(wù)支出	259.56	259.56
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	205.03	205.03
2010301			行政運(yùn)行	205.03	205.03
20106			財政事務(wù)	54.54	54.54
2010601			行政運(yùn)行	54.54	54.54
207			文化旅游體育與傳媒支出	37.64	37.64
20701			文化和旅游	37.64	37.64
2070109			群眾文化	37.64	37.64
208			社會保障和就業(yè)支出	265.87	265.87
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	265.87	265.87
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	58.42	58.42
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	207.44	207.44
210			衛(wèi)生健康支出	58.60	58.60
21007			計劃生育事務(wù)	32.07	32.07
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	32.07	32.07
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.54	26.54
2101101			行政單位醫(yī)療	26.54	26.54
211			節(jié)能環(huán)保支出	317.95	187.95	130.00
21103			污染防治	130.00		130.00
2110399			其他污染防治支出	130.00		130.00
21104			自然生態(tài)保護(hù)	187.95	187.95
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	187.95	187.95
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.21		140.21
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21		140.21
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21		140.21
213			農(nóng)林水支出	515.69	515.69
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	69.25	69.25
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	69.25	69.25
21303			水利	446.44	446.44
2130399			其他水利支出	446.44	446.44
221			住房保障支出	122.59	122.59
22102			住房改革支出	122.59	122.59
2210201			住房公積金	122.59	122.59
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
部門：								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1,718.11	一、一般公共服務(wù)支出	30	259.56	259.56
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	37.64	37.64
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	265.87	265.87
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	58.60	58.60
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	317.95	317.95
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	140.21	140.21
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	515.69	515.69
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	122.59	122.59
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	1,718.11	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	1,718.11	1,718.11
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計	29	1,718.11	總計	58	1,718.11	1,718.11
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	1,718.11	1,447.90		270.21
201			一般公共服務(wù)支出	259.56	259.56
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	205.03	205.03
2010301			行政運(yùn)行	205.03	205.03
20106			財政事務(wù)	54.54	54.54
2010601			行政運(yùn)行	54.54	54.54
207			文化旅游體育與傳媒支出	37.64	37.64
20701			文化和旅游	37.64	37.64
2070109			群眾文化	37.64	37.64
208			社會保障和就業(yè)支出	265.87	265.87
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	265.87	265.87
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	58.42	58.42
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	207.44	207.44
210			衛(wèi)生健康支出	58.60	58.60
21007			計劃生育事務(wù)	32.07	32.07
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	32.07	32.07
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.54	26.54
2101101			行政單位醫(yī)療	26.54	26.54
211			節(jié)能環(huán)保支出	317.95	187.95		130.00
21103			污染防治	130.00			130.00
2110399			其他污染防治支出	130.00			130.00
21104			自然生態(tài)保護(hù)	187.95	187.95
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	187.95	187.95
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	140.21			140.21
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21			140.21
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	140.21			140.21
213			農(nóng)林水支出	515.69	515.69
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	69.25	69.25
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	69.25	69.25
21303			水利	446.44	446.44
2130399			其他水利支出	446.44	446.44
221			住房保障支出	122.59	122.59
22102			住房改革支出	122.59	122.59
2210201			住房公積金	122.59	122.59
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,121.58	302	商品和服務(wù)支出	294.05	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	316.96	30201	辦公費(fèi)	22.89	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	89.14	30202	印刷費(fèi)	1.25	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	26.39	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	1.14	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	61.46	30205	水費(fèi)	0.64	310	資本性支出	24.20
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	78.02	30206	電費(fèi)	13.60	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	275.50	30207	郵電費(fèi)	47.83	31002	辦公設(shè)備購置	24.20
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	35.09	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	7.27	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	1.76	30211	差旅費(fèi)	2.90	31006	大型修繕
30113	住房公積金	151.54	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	5.56	30213	維修(護(hù))費(fèi)	69.22	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	79.02	30214	租賃費(fèi)	9.17	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	8.07	30215	會議費(fèi)	2.78	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.42	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	13.79	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	3.90	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	3.36	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	3.92	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	13.36	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	33.44	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.16	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.75	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	25.31	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	0.10	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	17.09	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計		1,129.65	公用經(jīng)費(fèi)合計					318.25
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：貴池區(qū)秋江街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。說明：貴池區(qū)秋江街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分貴池區(qū)秋江街道辦事處2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1718.11萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1718.11萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加95.56萬元，增長5.89%，主要原因：一是工資增長；二是發(fā)放2019年度在職及退休人員生活補(bǔ)貼。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1718.11萬元，其中：財政撥款收入1718.11萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1718.11萬元，其中：基本支出1447.9萬元，占84.27%；項目支出270.21萬元，占15.73%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1718.11萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1718.11萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加95.56萬元，增長5.89%，主要原因：一是工資增長；二是發(fā)放2019年度在職及退休人員生活補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1718.11萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加95.56萬元，增長5.89%。主要原因：一是工資增長；二是發(fā)放2019年度在職及退休人員生活補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1718.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出259.56萬元，占15.11%;文化旅游體育與傳媒（類）支出37.64萬元，占2.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出265.87萬元，占15.47%；衛(wèi)生健康（類）支出58.6萬元，占3.41%;節(jié)能環(huán)保（類）支出317.95萬元，占18.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出140.21萬元，占8.16%;農(nóng)林水（類）支出515.69萬元，占30.01%；住房保障（類）支出122.59萬元，占7.14%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1545萬元，支出決算為1718.11萬元，完成年初預(yù)算的111.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因：一是工資增長；二是發(fā)放2019年度在職及退休人員生活補(bǔ)貼。其中:基本支出1447.9萬元，占84.27%；項目支出270.21萬元，占15.73%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為670萬元，支出決算為205.03萬元，完成年初預(yù)算的30.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算科目調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為53萬元，支出決算為54.54萬元，完成年初預(yù)算的102.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為36萬元，支出決算為37.64萬元，完成年初預(yù)算的104.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）。年初預(yù)算為135萬元，支出決算為58.42萬元，完成年初預(yù)算的43.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算項級科目未單列機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，實際社會保障和就業(yè)（類）預(yù)算含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金繳費(fèi)支出項級科目。

5.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為32.07萬元，完成年初預(yù)算的106.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為39萬元，支出決算為26.54萬元，完成年初預(yù)算的67.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

7．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預(yù)算為72萬元，支出決算為130.00萬元，完成年初預(yù)算的180.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境污染防治項目資金。

8．節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為187.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項目資金。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為104萬元，支出決算為140.21萬元，完成年初預(yù)算的134.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加支出。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為63萬元，支出決算為69.25萬元，完成年初預(yù)算的109.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。

11．農(nóng)林水支出（類）水利（款） 其他水利支出（項）。

年初預(yù)算為95萬元，支出決算為446.4萬元，完成年初預(yù)算的469.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職及退休職工生活補(bǔ)貼；二是增加了泵站維修費(fèi)用。

12．住房保障（類）住房改革支出（款）城住房公積金（項）。

年初預(yù)算為92萬元，支出決算為122.59萬元，完成年初預(yù)算的133.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整增加了支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1447.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1129.65萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)318.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

安徽省池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處部門沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

安徽省池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，貴池區(qū)秋江街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出318.25萬元，比2020年減少54.16萬元，下降14.54%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，貴池區(qū)秋江街道辦事處政府采購支出總額24.2萬元，其中：政府采購貨物支出24.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)秋江街道辦事處共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處部門2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個，未實行單位自評（第三方評價）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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