| 索引號(hào)： | 11341802738926061m/202210-00017 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
| 名稱(chēng)： | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-10-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度
部門(mén)決算
2022年09月
目 錄
第一部分 貴池區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴池區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。組織制定相關(guān)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案。綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議。協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府制定的負(fù)責(zé)同志組織較大應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。提請(qǐng)、銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地址災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應(yīng)急救援力量建設(shè)。知道綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍、各級(jí)各部門(mén)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合檢測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作。管理、分配上級(jí)下?lián)芎蛥^(qū)級(jí)救災(zāi)款項(xiàng)并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)、街道）安全生產(chǎn)工作。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）開(kāi)展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)相關(guān)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十八）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以方為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持一人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一、完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制較大以上安全事故。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算僅包括局本級(jí)決算，無(wú)所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有增加戶(hù)數(shù)。
納入池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí) |
第二部分貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
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|
公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)： |
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
510.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
18.26 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
9.58 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
29.89 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.29 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
567.2 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
510.46 |
本年支出合計(jì) |
61 |
651.22 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
140.76 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
651.22 |
總計(jì) |
65 |
651.22 |
|
|
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入 |
財(cái)政撥款 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
|||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計(jì) |
510.46 |
510.46 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130315 |
抗旱 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
426.43 |
426.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
426.43 |
426.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
377.47 |
377.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2240104 |
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
19.96 |
19.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|||||
|
單位：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
651.22 |
486.70 |
164.52 |
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.56 |
8.56 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|||
|
2130315 |
抗旱 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
567.20 |
402.67 |
164.52 |
|
|
|
|||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
431.67 |
402.67 |
29.00 |
|
|
|
|||
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
382.72 |
382.72 |
|
|
|
|
|||
|
2240104 |
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
19.96 |
19.96 |
|
|
|
|
|||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
135.52 |
|
135.52 |
|
|
|
|||
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
135.52 |
|
135.52 |
|
|
|
|||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
510.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
562.14 |
562.14 |
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合計(jì) |
24 |
510.46 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
135.70 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
135.70 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
646.16 |
646.16 |
|
|
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
總計(jì) |
29 |
646.16 |
總計(jì) |
58 |
646.16 |
646.16 |
|
|
|||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||
|
單位：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
646.16 |
481.64 |
164.52 |
|||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.26 |
18.26 |
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.26 |
18.26 |
|
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
8.56 |
8.56 |
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.70 |
9.70 |
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.58 |
9.58 |
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.58 |
9.58 |
|
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
29.89 |
29.89 |
|
||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.94 |
19.94 |
|
||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
19.94 |
19.94 |
|
||||
|
21303 |
水利 |
9.96 |
9.96 |
|
||||
|
2130315 |
抗旱 |
9.96 |
9.96 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.29 |
26.29 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.29 |
26.29 |
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
26.29 |
26.29 |
|
||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
562.14 |
397.61 |
164.52 |
||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
426.61 |
397.61 |
29.00 |
||||
|
2240101 |
行政運(yùn)行 |
377.66 |
377.66 |
|
||||
|
2240104 |
災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 |
29.00 |
|
29.00 |
||||
|
2240109 |
應(yīng)急管理 |
19.96 |
19.96 |
|
||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
135.52 |
|
135.52 |
||||
|
2240799 |
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
135.52 |
|
135.52 |
||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
|||||||
|
|
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||
|
單位：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
249.25 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
129.46 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
77.41 |
30201 |
辦公費(fèi) |
35.26 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
28.38 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.87 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.73 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
1.09 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
20.08 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
11.14 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位 |
9.70 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.97 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.64 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.50 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.98 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
28.80 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.54 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.98 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
58.46 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
91.78 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.62 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.36 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.02 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
87.88 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.57 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.08 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.36 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.86 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.31 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.90 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.60 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
33.91 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
341.04 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
140.60 |
||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說(shuō)明：本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)08表 |
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部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說(shuō)明：本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 貴池區(qū)應(yīng)急管理局2021年度部門(mén)決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)651.22萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)651.22萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加296.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.5%，主要原因：一是增加了職工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是增加了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；三是增加了自然災(zāi)害防治支出135.52萬(wàn)元。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為5.06萬(wàn)元，2021年決算報(bào)表年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為140.77萬(wàn)元，主要是調(diào)整賬務(wù)增加了結(jié)余資金0.18萬(wàn)元，增加自然災(zāi)害防治體系補(bǔ)助資金135.52萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)510.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入510.46萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)651.22萬(wàn)元，其中：基本支出486.7萬(wàn)元，占74.7%；項(xiàng)目支出164.52萬(wàn)元，占25.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)646.16萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)646.16萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）328.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.3%，主要原因：一是增加了職工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是增加了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；三是增加了自然災(zāi)害防治支出135.52萬(wàn)元。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元，2021年決算報(bào)表年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為135.71萬(wàn)元，主要是調(diào)整賬務(wù)增加了結(jié)余資金0.18萬(wàn)元，增加自然災(zāi)害防治體系補(bǔ)助資金135.52萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.16萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加328.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.3%。主要原因一是增加了職工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是增加了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；三是增加了自然災(zāi)害防治支出135.52萬(wàn)元、風(fēng)險(xiǎn)防治經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.26萬(wàn)元，占2.83%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.58萬(wàn)元，占1.48%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出29.89萬(wàn)元，占4.63%；住房保障（類(lèi)）（類(lèi)）支出26.29萬(wàn)元，占4.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出562.14萬(wàn)元，占87%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為361.67萬(wàn)元，支出決算為646.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 主要原因一是增加了職工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是增加了安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；三是增加了自然災(zāi)害防治支出135.52萬(wàn)元、風(fēng)險(xiǎn)防治經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元。其中:基本支出481.64萬(wàn)元，占74.5%；項(xiàng)目支出164.52萬(wàn)元，占25.5%。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員的退
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.27萬(wàn)元，支出決算為9.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.27萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)調(diào)整至“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”功能科目中核算。
４.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)調(diào)整至“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”功能科目中核算。
5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.6萬(wàn)元，支出決算為9.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)微調(diào)。
6. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是林業(yè)局的林業(yè)防災(zāi)職能調(diào)整至應(yīng)急管理局。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了抗旱經(jīng)費(fèi)
8．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為25.06萬(wàn)元，支出決算為26.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為303.77萬(wàn)元，支出決算為377.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了職工的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了風(fēng)險(xiǎn)防治經(jīng)費(fèi)。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（類(lèi)）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為135.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了中央自然災(zāi)害防治體系補(bǔ)助資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出481.64萬(wàn)元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)341.04萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)140.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，貴池區(qū)應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.6萬(wàn)元，比2020年增加39.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.4%，主要原因是單位職能劃轉(zhuǎn)增加了支出（林業(yè)的防災(zāi)職能劃轉(zhuǎn)）。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度，貴池區(qū)應(yīng)急管理局政府采購(gòu)支出總額105.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，貴池區(qū)應(yīng)急管理局是公車(chē)改革單位，無(wú)車(chē)輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)2021年項(xiàng)目預(yù)算127萬(wàn)元，其中107萬(wàn)元是單位工作經(jīng)費(fèi)，為基本支出。應(yīng)急演練項(xiàng)目20萬(wàn)元、年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出135.52個(gè)，共２個(gè)項(xiàng)目，涉及資金155.52萬(wàn)元，開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，貴池區(qū)應(yīng)急局項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
組織對(duì)“應(yīng)急演練”“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金155.52萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)應(yīng)急局全年預(yù)算數(shù)為651.22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為651.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)應(yīng)急局預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，部門(mén)整體支出效益良好，具體包括：1、加強(qiáng)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)；2、深入工礦商貿(mào)行業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，開(kāi)展隱患排查工作專(zhuān)項(xiàng)治理；3、開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；4、優(yōu)化整合各類(lèi)救援力量，做好日常應(yīng)急保障工作； 5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促重點(diǎn)抓好全區(qū)森林防火工作，特別是清明節(jié)和重點(diǎn)防火期，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待增強(qiáng)；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項(xiàng)目組織實(shí)施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，提升績(jī)效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平；四要強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的意識(shí)，加強(qiáng)事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高資金使用效果，積極與財(cái)政部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，對(duì)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)年初預(yù)算的項(xiàng)目動(dòng)態(tài)監(jiān)控，合理調(diào)整預(yù)算。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
貴池區(qū)應(yīng)急管理局在2021年度部門(mén)決算中反映“應(yīng)急演練”、“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。
“應(yīng)急演練”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按期完成應(yīng)急演練和人員自救培訓(xùn)，提升現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力；二是通過(guò)應(yīng)急演練的宣傳，提高了應(yīng)急處理能力，減少或降低災(zāi)害的發(fā)生頻率，保護(hù)了人民生命和財(cái)產(chǎn)的安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測(cè)算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。
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2021年度貴池區(qū)應(yīng)急演練項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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（2021年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
科普經(jīng)費(fèi) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
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年度資金總額 |
20 |
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19.96 |
100 |
10 |
10 |
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其中：中央、省、市補(bǔ)助 |
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縣（區(qū)）資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)資金20萬(wàn)元，用于開(kāi)展全區(qū)應(yīng)急演練活動(dòng)，提升全區(qū)應(yīng)急能力： |
全年應(yīng)急演練活動(dòng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元。按期完成應(yīng)急演練和人員自救培訓(xùn)，提升現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
開(kāi)展2-3次全區(qū)性各類(lèi)應(yīng)急演練工作 |
≥1次 |
2次 |
20 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo)（10） |
在涓橋鎮(zhèn)紫巖村陳村水庫(kù)開(kāi)展全區(qū)防汛抗險(xiǎn)演練工作 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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在江口街道同義社區(qū)江店山場(chǎng)開(kāi)展森林火災(zāi)撲救應(yīng)急演練工作 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo)（10） |
開(kāi)展各項(xiàng)應(yīng)急活動(dòng)完成及時(shí)性 |
12月底前完成 |
已按時(shí)完成 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo)（10） |
應(yīng)急活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
≤20萬(wàn) |
20萬(wàn) |
10 |
10 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本指標(biāo)不適用 |
不適用 |
不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，提高全民綜合素質(zhì) |
較好 |
全民綜合素質(zhì)有較大提高 |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
本指標(biāo)不適用 |
不適用 |
不適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
應(yīng)急水平及宣傳成效 |
較高 |
應(yīng)急能力及宣傳達(dá)到預(yù)期效果 |
15 |
15 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分） |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
活動(dòng)普及對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥98% |
≥97% |
10 |
10 |
區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)均參加觀摩活動(dòng)，同時(shí)調(diào)動(dòng)社會(huì)救援團(tuán)體和公民積極參演，高質(zhì)量完成演練活動(dòng)，獲得一致好評(píng)，同時(shí)將應(yīng)急救援活動(dòng)廣范宣傳，提升全民應(yīng)急救援水平。 |
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總分 |
100 |
100 |
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“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為135.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為135.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了受災(zāi)群眾救助工作，使受災(zāi)群眾生活得到了有效保障，二是倒房群眾房屋得到維修，降低群眾損失，提高群眾幸福感和滿(mǎn)意度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測(cè)算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。
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（2021年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
貴池區(qū)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
實(shí)施單位 |
貴池區(qū)應(yīng)急局 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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年度資金總額 |
135.52 |
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135.52 |
100 |
10 |
10 |
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其中：中央、省、市補(bǔ)助 |
20 |
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20 |
100 |
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縣（區(qū)）資金 |
115.52 |
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115.52 |
100 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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做好受災(zāi)群眾救助工作，使受災(zāi)群眾生活得到了有效保障，倒房群眾房屋得到維修，降低群眾損失，提高群眾幸福感和滿(mǎn)意度 |
完成了受災(zāi)群眾救助工作，使受災(zāi)群眾生活得到了有效保障，倒房群眾房屋得到維修，降低群眾損失，提高群眾幸福感和滿(mǎn)意度 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
受災(zāi)群眾救助約220戶(hù) |
按實(shí)際情況 |
完成 |
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20 |
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倒房重建5戶(hù)，損房維修4戶(hù) |
完成 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo)（10） |
待重建完成并全部完成驗(yàn)收且合格 |
100% |
100% |
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10 |
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時(shí)效指標(biāo)（10） |
群眾救助類(lèi)資金于2021年12月31日前 |
100% |
100% |
|
10 |
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倒房（嚴(yán)損）重建和維修資金待驗(yàn)收合格公示后撥付 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo)（10） |
救助資金135.52萬(wàn)元 |
100% |
100% |
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10 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
降低受災(zāi)群眾損失 |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
達(dá)到預(yù)期目標(biāo) |
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30 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分） |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
受災(zāi)群眾投訴率 |
無(wú) |
達(dá)成預(yù)期目標(biāo) |
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10 |
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總分 |
100 |
100 |
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3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2021年度應(yīng)急演練項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映應(yīng)急管理事務(wù)支出。
十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（類(lèi)）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）反映除用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出及自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出外，其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
第五部分 附件
貴池區(qū)應(yīng)急局應(yīng)急演練項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021 年度，區(qū)應(yīng)急管理局以習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)和指示批示精神為指導(dǎo)，按照國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于應(yīng)急管理工作的部署和要求，切實(shí)增強(qiáng)紅線(xiàn)意識(shí)、底線(xiàn)思維、責(zé)任意識(shí)，始終堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善安全監(jiān)管體制，強(qiáng)化應(yīng)急管理水平，全面落實(shí)各項(xiàng)工作。
今年以來(lái)，我局進(jìn)一步修訂完善各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化應(yīng)急演練，注重提高應(yīng)急演練預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合實(shí)際，整合應(yīng)急資源，完善應(yīng)急救援機(jī)制和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。已組建240余人的區(qū)級(jí)搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍,全區(qū)共落實(shí)搶險(xiǎn)隊(duì)伍187支 4240余人、防汛民工1.7萬(wàn)人。此外，已將池州曙光救援隊(duì)和池州藍(lán)天救援隊(duì)兩支社會(huì)應(yīng)急力量納入應(yīng)急救援體系，共計(jì)600余人全面推進(jìn)全區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，摸清我區(qū)災(zāi)害底數(shù)，提升自然災(zāi)害防治能力。
今年以來(lái)開(kāi)展共兩次應(yīng)急救援演練：2021 年貴池區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)臨災(zāi)應(yīng)急疏散演練（梅村鎮(zhèn)珍溪村）、2021 年度池州市暨貴池區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急救援演練（涓橋鎮(zhèn)紫巖村陳村水庫(kù)），注重提高應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，結(jié)合實(shí)際，整合應(yīng)急資源，完善應(yīng)急救援機(jī)制和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。隨著 2019 年機(jī)構(gòu)改革，我局職能的轉(zhuǎn)變，成立了應(yīng)急管理中心，負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)，指導(dǎo)全區(qū)各地各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接消防救援力量參與應(yīng)急救援工作。統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。全年不少手2次的安全生產(chǎn)應(yīng)急演練，投入經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為局有關(guān)科室，目的是根據(jù)考核辦法，對(duì)照年度目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，確保資金使用合規(guī)合法，提高資金的使用率，更好地開(kāi)展應(yīng)急救援演練工作。
(二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn)
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：堅(jiān)持客觀公正、突出重點(diǎn)的原則，堅(jiān)持科學(xué)合理、注重實(shí)效的原則，堅(jiān)持定性分析、定量評(píng)價(jià)的原則。實(shí)事求是反映各科室考核情況。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（見(jiàn)附表說(shuō)明）
3、評(píng)價(jià)方法：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查閱資料、走訪座談、各科室專(zhuān)業(yè)人員綜合評(píng)分等方式，量化結(jié)果，按比例評(píng)選等次。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
應(yīng)急救援演練項(xiàng)目年初預(yù)算20萬(wàn)元，未進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行 19.96萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。投入指標(biāo) 10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，效益指標(biāo) 30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分。經(jīng)自評(píng)年度考核項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)綜合得分100分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（見(jiàn)附表）
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
要開(kāi)展好應(yīng)急救援演練工作，一要形成應(yīng)急救援演練工作的長(zhǎng)效管理機(jī)制；二要加強(qiáng)應(yīng)急救援演隊(duì)伍建設(shè)；三要制定各類(lèi)應(yīng)急救援演練方案；四要做好應(yīng)急救援物資裝備的儲(chǔ)備工作。
2021 年我局為開(kāi)展好應(yīng)急救援演練工作建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急物資儲(chǔ)備；將社會(huì)應(yīng)急力量納入應(yīng)急救援體系；全面推進(jìn)全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，摸清我區(qū)災(zāi)害底數(shù)，提升自然災(zāi)害防治能力。
六、存在問(wèn)題及原因分析
應(yīng)急救援工作涉及的范圍廣，需要全社會(huì)各類(lèi)力量的參與支援。我局人員力量薄弱，缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才及物資儲(chǔ)備。
七、有關(guān)建議
建議加強(qiáng)應(yīng)急管理專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)，加大應(yīng)急救援資金的投入。
附件：貴池區(qū)應(yīng)急局應(yīng)急演練項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分
情況表（見(jiàn)附表）
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2021年度貴池區(qū)應(yīng)急演練項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 |
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（2021年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
科普經(jīng)費(fèi) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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年度資金總額 |
20 |
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20 |
100 |
10 |
10 |
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其中：中央、省、市補(bǔ)助 |
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縣（區(qū)）資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)資金20萬(wàn)元，用于開(kāi)展全區(qū)應(yīng)急演練活動(dòng)，提升全區(qū)應(yīng)急能力： |
全年應(yīng)急演練活動(dòng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元。按期完成應(yīng)急演練和人員自救培訓(xùn)，提升現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
開(kāi)展2-3次全區(qū)性各類(lèi)應(yīng)急演練工作 |
≥1次 |
2次 |
20 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo)（10） |
在涓橋鎮(zhèn)紫巖村陳村水庫(kù)開(kāi)展全區(qū)防汛抗險(xiǎn)演練工作 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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在江口街道同義社區(qū)江店山場(chǎng)開(kāi)展森林火災(zāi)撲救應(yīng)急演練工作 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo)（10） |
開(kāi)展各項(xiàng)應(yīng)急活動(dòng)完成及時(shí)性 |
12月底前完成 |
已按時(shí)完成 |
10 |
10 |
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成本指標(biāo)（10） |
應(yīng)急活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
≤20萬(wàn) |
20萬(wàn) |
10 |
10 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本指標(biāo)不適用 |
不適用 |
不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，提高全民綜合素質(zhì) |
較好 |
全民綜合素質(zhì)有較大提高 |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
本指標(biāo)不適用 |
不適用 |
不適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
應(yīng)急水平及宣傳成效 |
較高 |
應(yīng)急能力及宣傳達(dá)到預(yù)期效果 |
15 |
15 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分） |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
活動(dòng)普及對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥98% |
≥97% |
10 |
10 |
區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)均參加觀摩活動(dòng)，同時(shí)調(diào)動(dòng)社會(huì)救援團(tuán)體和公民積極參演，高質(zhì)量完成演練活動(dòng)，獲得一致好評(píng)，同時(shí)將應(yīng)急救援活動(dòng)廣范宣傳，提升全民應(yīng)急救援水平。 |
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總分 |
100 |
100 |
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