烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分部門概況 

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋 

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表） 

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

  

  

  

  

第一部分部門概況 

一、 主要職責(zé) 

1.負責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.負責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.負責(zé)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.負責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.負責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.負責(zé)辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個，2021年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬3個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。

  

  

  

三、2021年度主要工作任務(wù) 

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明 

一、 關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算1806.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1806.89萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1806.89萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1212.06萬元，占67.08%；文化旅游體育與傳媒支出110.38萬元，占6.11%;社會保障和就業(yè)支出136.51萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬元，占4%;農(nóng)林水支出200.07萬元，占11.07%；住房保障支出75.53萬元，占4.18%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款1806.89萬元，比2020年預(yù)算撥款增加7.84萬元，增長0.44%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1212.06萬元，占67.08%;文化旅游體育與傳媒支出110.38萬元，占6.11%;社會保障和就業(yè)支出136.51萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出72.34萬元，占4%;農(nóng)林水支出200.07萬元，占11.07%；住房保障支出75.53萬元，占4.18%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算136.51萬元，比2020年預(yù)算增加48.02萬元，增長54.27%,增長原因主要是職工養(yǎng)老保險繳費增長。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算10.62萬元，主要用于離休人員工資；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”125.89萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。

2.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算72.34萬元，比2020年預(yù)算增加5.17萬元，增長7.7%，增長原因主要為進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設(shè)，對崗位空缺人員，按招錄計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算25.80萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

3.“住房保障支出”2021年預(yù)算75.53萬元，比2020年預(yù)算增加12.87萬元，增長20.54%，增長原因主要是職工住房公積金繳費增長。其中：“住房公積金”預(yù)算75.53萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

4、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1212.06萬元，比2020年預(yù)算減少53.81萬元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經(jīng)費列支。  

5.“農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算200.07萬元，比2021年預(yù)算增加26.55萬元，增長15.3%，增長原因主要是為進一步加強基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站所建設(shè)，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

6、“文化旅游體育與傳媒支出” 2021年預(yù)算110.38萬元，比2020年預(yù)算增加20.32萬元，增長22.56%，增長原因主要是為進一步加強農(nóng)村文化建設(shè)，增加基層文化站點建設(shè)及基層人才隊伍建設(shè)所需增加經(jīng)費投入。

  

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

烏沙鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出1806.89萬元，其中：

工資福利支出1116.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務(wù)支出124.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助65.83萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明 

按照綜合預(yù)算管理原則，烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1806.89萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1806.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1212.06萬元，比2020年預(yù)算減少53.81萬元，減少4.25%,減少原因主要是節(jié)約日常公用所需經(jīng)費列支。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1806.89萬元，比2021年預(yù)算增加7.84萬元，增長0.44%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經(jīng)費。其中，基本支出1806.89萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項目績效目標設(shè)置情況說明。

十、 其他重要事項情況說明 

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算124.56萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù) ，用于機關(guān)日常經(jīng)費支出。

（二） 政府采購情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額15.96萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。 

烏沙鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋 

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。