里山街道辦事處2021年部門預(yù)算公開

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年收支總預(yù)算1932萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1932萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1932萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1395萬元,占72.2%;文化體育與傳媒支出26萬元,占1.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出94萬元，占4.9%;衛(wèi)生健康支出52萬元，占2.7%;住房保障支出65萬元，占3.4%;節(jié)能環(huán)保支出100萬元,占5.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1%；農(nóng)林水支出150萬元,占7.8%;其他支出30萬元,占1.5%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款1932萬元，比2020年預(yù)算撥款增加423萬元，增長28%,增長原因主要是根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，2021年里山街道辦事處可用財(cái)力較2020年增加423萬元，所以安排政府性支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1395萬元,占72.2%;文化體育與傳媒支出26萬元,占1.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出94萬元，占4.9%;衛(wèi)生健康支出52萬元，占2.7%;住房保障支出65萬元，占3.4%;節(jié)能環(huán)保支出100萬元,占5.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1%；農(nóng)林水支出150萬元,占7.8%;其他支出30萬元,占1.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1395萬元，比2020年預(yù)算增加了393萬元，增加了39%,原因主要根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，根據(jù)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況調(diào)整到應(yīng)急方面列支。

2.“文化旅游體育與傳媒支出”2021年預(yù)算26萬元，與2020預(yù)算安排一致。

3.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算52萬元，與2020預(yù)算安排一致。

4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算94萬元，與2020預(yù)算安排一致，其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”94萬元，主要用于職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.“節(jié)能環(huán)保支出” 2021年預(yù)算100萬元，與2020預(yù)算安排一致，原因主要是政府增加了對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境保護(hù)投入。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2021年預(yù)算20萬元，與2020預(yù)算安排一致，原因主要是政府增加了對(duì)農(nóng)村社區(qū)環(huán)境整治支出。

7.“農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算150萬元，與2020預(yù)算安排一致，主要用于農(nóng)林水部門人員經(jīng)費(fèi)及對(duì)村級(jí)組織補(bǔ)助等。

 8.“住房保障支出”2021年預(yù)算65萬，比2020年預(yù)算增加了30萬元，原因主要是職工工資增加，公積金繳存基數(shù)也增加，原各部門列支調(diào)整到本科目。

9.“其他支出”2021年預(yù)算30萬元,與2020預(yù)算安排一致，主要用于突發(fā)事件支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出1932萬元，其中：

工資福利支出612萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出1092萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

資本性支出27萬元,主要包括：辦公設(shè)備購置費(fèi)支出。

其他支出200萬元，主要包括：對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年收支總預(yù)算1932萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年收入預(yù)算1932萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1932萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加423萬元，增長28%，增長原因主要是根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，2021年里山街道辦事處可用財(cái)力較2020年增加423萬元，所以安排政府性支出增加。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年支出預(yù)算1932萬元，比2020年預(yù)算增加423萬元，增長28%,增長原因主要是根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，2021年里山街道辦事處可用財(cái)力較2020年增加423萬元。預(yù)算支出主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出以及其他支出；未安排項(xiàng)目支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1092萬元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年政府采購預(yù)算總額26.8萬元。其中：采購貨物預(yù)算26.8萬元，主要是采購空調(diào)26臺(tái)，費(fèi)用7.6萬元；采購復(fù)印機(jī)7臺(tái)，費(fèi)用1.4萬元；采購計(jì)算機(jī)33臺(tái)，費(fèi)用13.4萬元；采購打印機(jī)17臺(tái)，費(fèi)用2.2萬元；采購辦公家具16套，費(fèi)用2.2萬元；其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。