| 索引號(hào)： | 1134180255634735XL/202201-00084 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)杏花村街道 辦事處
2022年部門(mén)預(yù)算
2022年1月
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年政府采購(gòu)表
11.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算收支表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一.主要職責(zé)
杏花村街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
杏花村街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2022年度部門(mén)預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成（2022年計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化站3個(gè)事業(yè)預(yù)算單位納入到街道辦事處本級(jí)），納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處人民政府（本級(jí)） |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局 |
行政單位 |
三.2022年度主要工作任務(wù)
2022年我們的工作思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的年度工作目標(biāo)，繼續(xù)圍繞開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題學(xué)教，以服務(wù)轄區(qū)居民為旨，以文明創(chuàng)建為先，以環(huán)境保護(hù)為要，以和諧穩(wěn)定為本，全面推進(jìn)重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)工作爭(zhēng)先進(jìn)位。（一）突出一條主線：一是推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和黨支部建設(shè)；二是推進(jìn)黨建工作創(chuàng)新；三是進(jìn)一步夯實(shí)基層黨組織工作基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。（二）狠抓兩個(gè)重點(diǎn)：1、狠抓文明創(chuàng)建工作不懈怠：一是著力強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向；二是持續(xù)開(kāi)展環(huán)境整治；三是大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。2、狠抓綜治信訪維穩(wěn)工作不放。（三）創(chuàng)新社會(huì)管理：1、做好服務(wù)城市建設(shè)工作；2、做好環(huán)境保護(hù)工作；3、做好民生服務(wù)工作；4、做好居民服務(wù)和疫情防控工作；5、做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；6、落實(shí)安全生產(chǎn)工作職責(zé)；7、做好武裝工作。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)（單位）公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年收支總表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算收入 |
1334.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
540 |
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|
二、外交支出 |
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|
三、國(guó)防支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
683.95 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
17.88 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
78.80 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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八、部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
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|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
1334.60 |
支出總計(jì) |
1334.60 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年收入總表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1334.60 |
1334.60 |
1334.60 |
|
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池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
1334.60 |
1334.60 |
1334.60 |
|
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|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
1284.71 |
1284.71 |
1284.71 |
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|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局 |
49.90 |
49.90 |
49.90 |
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部門(mén)（單位）公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年支出總表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1334.60 |
490.86 |
843.74 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
540.00 |
332.00 |
208.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
505.61 |
297.61 |
208.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
460.61 |
297.61 |
163.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
34.39 |
34.39 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
34.39 |
34.39 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
683.95 |
62.19 |
621.76 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
621.76 |
|
621.76 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
621.76 |
|
621.76 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.19 |
62.19 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.46 |
41.46 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.73 |
20.73 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.88 |
17.88 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.23 |
12.23 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.64 |
5.64 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
26.27 |
26.27 |
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、本年收入 |
1334.60 |
一、本年支出 |
1334.60 |
1334.60 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1334.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
540.00 |
540.00 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
五、教育支出 |
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|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
683.95 |
683.95 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1334.60 |
支 出 總 計(jì) |
1334.60 |
1334.60 |
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
1,334.60 |
490.86 |
444.40 |
46.46 |
843.74 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
540.00 |
332.00 |
285.54 |
46.46 |
208.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
505.61 |
297.61 |
258.83 |
38.78 |
208.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
460.61 |
297.61 |
258.83 |
38.78 |
163.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
34.39 |
34.39 |
26.71 |
7.68 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
34.39 |
34.39 |
26.71 |
7.68 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
683.95 |
62.19 |
62.19 |
|
621.76 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
621.76 |
|
|
|
621.76 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
621.76 |
|
|
|
621.76 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
62.19 |
62.19 |
62.19 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.46 |
41.46 |
41.46 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.73 |
20.73 |
20.73 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.23 |
12.23 |
12.23 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
13.98 |
|
|
|
13.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.80 |
78.80 |
78.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.80 |
78.80 |
78.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
52.53 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
26.27 |
26.27 |
26.27 |
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表6
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
490.86 |
444.40 |
46.46 |
|
301 |
工資福利支出 |
435.13 |
435.13 |
|
|
30101 |
基本工資 |
168.12 |
168.12 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
87.44 |
87.44 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
9.68 |
9.68 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
29.80 |
29.80 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.46 |
41.46 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.73 |
20.73 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.88 |
17.88 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
52.53 |
52.53 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
55.70 |
9.24 |
46.46 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
19.40 |
|
19.40 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
7.00 |
|
7.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.89 |
3.89 |
2.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.40 |
|
9.40 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.18 |
5.18 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.18 |
0.18 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.66 |
|
3.66 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
合計(jì) |
490.86 |
444.40 |
46.46 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
合計(jì) |
|
|
||
注：杏花村街道辦事處2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表8
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
注：杏花村街道辦事處2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年部門(mén)項(xiàng)目支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計(jì) |
843.74 |
843.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
843.74 |
843.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
社區(qū)專職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
297.03 |
297.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
50.40 |
50.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
125.33 |
125.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
178.00 |
178.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[2]其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
大樓維護(hù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表10
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu)數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
|
|
3.55 |
3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 |
5 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
5 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門(mén)（單位）公開(kāi)表11
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2022年區(qū)本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)表
部門(mén)（單位）名稱：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
部門(mén)名稱 |
購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會(huì)力量購(gòu)買 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
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注：杏花村街道辦事處2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則杏花村街道所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。杏花村街道2022年收支總預(yù)算1334.60萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1334.60萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出540萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出683.95萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.88萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出13.98萬(wàn)元、住房保障支出78.80萬(wàn)元。
二.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
2022年收入預(yù)算1334.60萬(wàn)元，其中，本年收入1334.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
杏花村街道2022年收入預(yù)算1334.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1334.60萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算撥款增加85.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%,增長(zhǎng)原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加;三是新增職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目。
三.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
杏花村街道2022年支出預(yù)算1334.60萬(wàn)元，其中，基本支出1334.60萬(wàn)元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2021年預(yù)算撥款增加85.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%,增長(zhǎng)原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；三是新增職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目。
四.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
杏花村街道2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1334.60萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1334.60萬(wàn)元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入1334.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出540萬(wàn)元，占40.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出683.95萬(wàn)元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等621.76萬(wàn)元），占51.25%；衛(wèi)生健康支出17.88萬(wàn)元，占1.34%;節(jié)能環(huán)保支出13.98萬(wàn)元，占1.05%;住房保障支出78.8萬(wàn)元，占5.9%。
五.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
杏花村街道2022年一般公共預(yù)算撥款1334.60萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加85.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.85%,增長(zhǎng)原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1334.60萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出540萬(wàn)元，占40.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出683.95萬(wàn)元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等621.76萬(wàn)元），占51.25%；衛(wèi)生健康支出17.88萬(wàn)元，占1.34%;節(jié)能環(huán)保支出13.98萬(wàn)元，占1.05%;住房保障支出78.8萬(wàn)元，占5.9%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1、“一般公共服務(wù)支出” 2022年預(yù)算540萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少557萬(wàn)元，主要原因是：調(diào)整社區(qū)干部工資和社區(qū)樓棟長(zhǎng)人員勞務(wù)費(fèi)等調(diào)至“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)）功能科目所致。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年預(yù)算683.95萬(wàn)元，其中民政管理事務(wù)621.76萬(wàn)元（含社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)，社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)，社區(qū)干部工資297.03萬(wàn)元，樓棟長(zhǎng)工資125.33萬(wàn)元，網(wǎng)格員工資50.4萬(wàn)元，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和年金繳費(fèi)62.19萬(wàn)元。2021年預(yù)算此類支出全列入了一般公共服務(wù)支出，2022年預(yù)算科目調(diào)整，社區(qū)經(jīng)費(fèi)等調(diào)至基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)功能科目。
3.“衛(wèi)生健康支出”2022年預(yù)算17.88萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2021年預(yù)算減少6.12萬(wàn)元，減少25.5% ，減少的原因是職工調(diào)出，基數(shù)調(diào)整等。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”2022年預(yù)算13.98萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是支付13名環(huán)境監(jiān)督員的勞務(wù)補(bǔ)助，2011年7月開(kāi)始增加的支出。
5.“住房保障支出”2022年預(yù)算78.80萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2021年預(yù)算增加33.80萬(wàn)元，增加75.11%，增加原因主要新增職工提租補(bǔ)貼。
六.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
杏花村街道2022年一般公共預(yù)算基本支出615.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)569.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)46.46萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)440.40萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)46.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
七.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
杏花村街道2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
杏花村街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出843.74萬(wàn)元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排843.74萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排843.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
杏花村街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出3.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排3.55萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
杏花村街道2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金149萬(wàn)元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：149萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi) |
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中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金149萬(wàn)元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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|
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補(bǔ)貼城市社區(qū)數(shù)量 |
= |
7 |
個(gè) |
|
反應(yīng)街道轄區(qū)社區(qū)數(shù)量 |
||||||||
|
組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
|
反映每個(gè)社區(qū)全年開(kāi)展黨建活動(dòng)的次數(shù) |
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|
建成A類黨支部數(shù)量 |
= |
2 |
個(gè) |
|
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|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥ |
50 |
起 |
|
|
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|
慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥ |
50 |
人 |
|
|
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
||||||||
|
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
|
7個(gè)社區(qū)政策宣傳全覆蓋 |
||||||||
|
處理信訪流程的合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度 |
|
|
|
||||||||
|
人口普查工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
街道轄區(qū)人口全覆蓋 |
||||||||
|
建成A類黨支部覆蓋率 |
≥ |
80 |
% |
|
反應(yīng)街道A類黨支部數(shù)量占比 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
活動(dòng)安排及時(shí)性 |
定性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
|
|
反映項(xiàng)目安排進(jìn)度情況 |
||||||||
|
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
||||||||
|
處理信訪的及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
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|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目總成本 |
＝ |
149 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
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|
政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
反映政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)控制情況 |
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效益指標(biāo) |
|
|
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|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
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|
對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力的改善或提升 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
|
|
|
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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|
對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
反映通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展影響程度 |
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|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
服務(wù)對(duì)象及公眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映對(duì)象及公眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
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2.“樓棟長(zhǎng)工資”項(xiàng)目。 （1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金125.33萬(wàn)元，用于全街道330名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求 （3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。 （4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月 （5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于全街道330名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （6）年度預(yù)算安排：125.33萬(wàn)元 （7）績(jī)效目標(biāo)。 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2022 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
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|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金125.33萬(wàn)元，用于全街道212名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
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|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
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|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
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|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
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樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
212 |
人 |
|
全街道社區(qū)212名樓棟長(zhǎng)。 |
||||||||
|
樓棟長(zhǎng)管理樓棟數(shù)量 |
= |
355 |
棟 |
|
全街道共有樓棟數(shù)355棟。 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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|
社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
||||||||
|
樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
|
||||||||
|
樓棟長(zhǎng)補(bǔ)助資格審核規(guī)范性 |
定性 |
合規(guī) |
|
|
反映補(bǔ)助資格審核的規(guī)范性情況 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
項(xiàng)目總成本 |
= |
125.33 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
|
|
|
||||||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障街道樓棟長(zhǎng)工作影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||||||||
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
||||||||
|
接受補(bǔ)貼樓棟長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
||||||||
3.“城市社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金297.03萬(wàn)元，用于63名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于63名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：297.03萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)人員經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金297.03萬(wàn)元，用于63名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
= |
63 |
人 |
|
63名城市社區(qū)人員工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
社區(qū)專職工作者社區(qū)工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
反應(yīng)社區(qū)工作者工作的范圍 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付及時(shí)性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
= |
297.03 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
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|
|
|
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對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說(shuō)明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫(kù)管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
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4.“網(wǎng)格員工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金50.40萬(wàn)元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（6）年度預(yù)算安排：50.40萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
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中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金50.4萬(wàn)元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
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|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
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|
網(wǎng)格員工資撥付人數(shù) |
= |
20 |
人 |
|
20名網(wǎng)格員工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
網(wǎng)格員資格審核規(guī)范性 |
定性 |
合規(guī) |
|
|
反映補(bǔ)助資格審核的規(guī)范性情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付及時(shí)性 |
定性 |
按照制度規(guī)定及時(shí)撥付 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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|
項(xiàng)目總成本 |
= |
50.4 |
萬(wàn)元 |
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反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
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|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
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社區(qū)網(wǎng)格化管理對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性影響程度 |
定性 |
協(xié)助社居委做好居民區(qū)網(wǎng)格化管理工作，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
有明顯提升 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說(shuō)明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫(kù)管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|||||
5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金13.98萬(wàn)元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：13.98萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
||||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金13.98萬(wàn)元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。 |
||||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
13 |
人 |
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋7個(gè)社區(qū) |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
定性 |
按照政策文件及時(shí)撥付 |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
項(xiàng)目總成本 |
= |
13.98 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
||
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
對(duì)保障基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
||
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
||
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
||
6.“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金178萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助2.5萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)配套4萬(wàn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（6）年度預(yù)算安排：178萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金178.00萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助2.5萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量 |
＝ |
6 |
個(gè) |
|
|
|
|
建設(shè)示范黨支部個(gè)數(shù) |
＝ |
26 |
個(gè) |
|
|
|
|
黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)開(kāi)展次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
|
|
|
|
召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
≥ |
4 |
個(gè) |
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥ |
60 |
起 |
|
|
|
|
慰問(wèn)困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥ |
63 |
人 |
|
|
|
|
印發(fā)各類普法宣傳資料 |
≥ |
2.5 |
萬(wàn)份 |
|
|
|
|
開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
查拆處違章建筑面積 |
≥ |
500 |
平方米 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|
|
|
|
|
接受補(bǔ)貼人員覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
嚴(yán)格控制違建增長(zhǎng) |
定性 |
零增長(zhǎng) |
|
|
|
|
|
街道衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格安好信訪出來(lái)流程 |
|
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
處理各類信訪糾紛及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
＝ |
178 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)改善或者減輕優(yōu)扶貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持街道公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)基層工作人員工作積極性的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象及公眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映對(duì)象及公眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說(shuō)明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫(kù)管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
||||||
7. “大樓維修費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，用于街道辦公大樓維修維護(hù)費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：辦公大樓維（護(hù)）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（6）年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
辦公大樓維護(hù)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)辦公大樓的維修及維護(hù)保養(yǎng)等開(kāi)支，提升職工及服務(wù)群眾的辦公環(huán)境。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說(shuō)明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
辦公大樓面積 |
≥ |
500 |
平方米 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
辦公樓維護(hù)費(fèi)資金支出的合規(guī)性 |
定性 |
遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，合法合規(guī) |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
資金撥付及時(shí)性 |
定性 |
按照規(guī)定及時(shí)撥付 |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
= |
30 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)更好促進(jìn)服務(wù)群眾的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
提升辦公環(huán)境，對(duì)街道各項(xiàng)工作推進(jìn)的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)促進(jìn)機(jī)關(guān)提升為民服務(wù)水平的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象及群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說(shuō)明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫(kù)管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
||||||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
杏花村街道2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（三）政府采購(gòu)情況。
杏花村街道2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.55萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.55萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
杏花村街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2022年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2022年，杏花村街道對(duì)7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款843.74萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。杏花村街道2022年按照《貴池區(qū)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出1334.60萬(wàn)元，具體項(xiàng)目支出和績(jī)效目標(biāo)如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額444.40萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額46.46萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
3.開(kāi)展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額149萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)；
4.社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額125.33萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.城市社區(qū)人員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額297.03萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額50.4萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額13.98萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開(kāi)展；
8.社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)工作項(xiàng)目預(yù)算金額178萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于街道開(kāi)展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計(jì)生創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)支出；
9.財(cái)政分局工作項(xiàng)目預(yù)算金額49.90萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于開(kāi)展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。
我單位將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，積極配合開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出540萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出683.95萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（三）衛(wèi)生健康支出17.88萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)17.88萬(wàn)元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）節(jié)能環(huán)保支出13.98萬(wàn)元，主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）13.98萬(wàn)元。
（五）住房保障支出78.80萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)78.80萬(wàn)元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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