池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1617萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1617萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1617萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1367萬元，占84.54%；文化體育與傳媒支出35萬元，占2.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98萬元，占6.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25萬元，占1.55%;農(nóng)林水支出27萬元，占1.67%；住房保障支出65萬元，占4.02%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款1617萬元，比2020年預(yù)算撥款增加318.4萬元，增長(zhǎng)24.52%。增長(zhǎng)原因：1、人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加；2、饒鎮(zhèn)公路等基礎(chǔ)設(shè)施支出增加；

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1367萬元，占84.54%；文化體育與傳媒支出35萬元，占2.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出98萬元，占6.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25萬元，占1.55%;農(nóng)林水支出27萬元，占1.67%；住房保障支出65萬元，占4.02%。   

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1367萬元，比2020年預(yù)算增加362.7萬元，增長(zhǎng)36.11%，增長(zhǎng)的原因；人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中“政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行”1337萬元；“財(cái)務(wù)事務(wù)行政運(yùn)行”30萬元。

2.“文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算35萬元，與2020年預(yù)算減少5萬元，減少12.5%，減少的原因是部分用于文化發(fā)展項(xiàng)目資金的在政府統(tǒng)一列支。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算98萬元，2020年預(yù)算減少22萬元，減少18.33%，減少的原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)降低。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算25萬元，比2020年預(yù)算減少17萬元，減少40.48%，減少的主要原因是計(jì)生開支經(jīng)費(fèi)減少。

5.“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算27萬元，比2020年預(yù)算減少5.3萬元，減少16.41%，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少，部分支出再政府列支。

6.“住房保障支出”2021年預(yù)算65萬元，比2020年預(yù)算增加5萬元，增長(zhǎng)8.33%，增長(zhǎng)的主要原因是人員公積金基數(shù)調(diào)增。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1367萬元，其中：

工資福利支出652.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出554.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助160萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1617萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出;農(nóng)林水支出；社會(huì)保障支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1617萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1617萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加318.4萬元，增長(zhǎng)24.52%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)稅收入的增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1617萬元，比2020年預(yù)算增加318.4萬元，增長(zhǎng)24.52%,增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目資金支出增加和人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中，基本支出1517萬元，占93.82%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出和對(duì)其他個(gè)人家庭補(bǔ)助；項(xiàng)目支出100萬元，占6.72%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1017萬元，主要用于保障單位運(yùn)行的日常經(jīng)費(fèi)開支。

（二） 政府采購情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額10.3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.3萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2021年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2021年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2021年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2021年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。