| 索引號： | 113418020032858575/202203-00007 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 梅街鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-01 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
2022年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九） 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年度單位預(yù)算包括單位本級預(yù)算及所屬下級單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府本級級 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)財政分局 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，促進梅街鎮(zhèn)各項工作有序開展。政府上下要堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，努力實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會大局和諧穩(wěn)定。綜合考慮，今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標是：實現(xiàn)財稅收入1.1億元，固定資產(chǎn)投資3.6億元、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值15.5億元。
（一）聚焦重點項目，在強保障、促發(fā)展上展現(xiàn)新?lián)敗?
（二）聚焦工業(yè)強鎮(zhèn)，在抓升級、激活力上展現(xiàn)新?lián)敗?
（三）聚焦鄉(xiāng)村振興，在興產(chǎn)業(yè)、惠民生上展現(xiàn)新?lián)敗?
第二部分 2022年部門預(yù)算表
單位公開表1
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3535.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
751.56 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科學技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
12.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
31.67 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
863.80 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1186.00 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
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其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
100.59 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
|
本 年 支 出 小 計 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
3535.05 |
支 出 總 計 |
3535.05 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
3535.05 |
3535.05 |
3535.05 |
|
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|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
3434.19 |
3434.19 |
3434.19 |
|
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池州市貴池區(qū)財政局梅街分局 |
100.86 |
100.86 |
100.86 |
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單位公開表3
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
合計 |
3535.05 |
622.95 |
2912.10 |
|
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|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
751.56 |
433.26 |
318.30 |
|
|
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|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
647.05 |
390.35 |
256.70 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
443.35 |
390.35 |
53.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
188.70 |
|
188.70 |
|
|
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
81.51 |
42.91 |
38.60 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
42.91 |
42.91 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
38.6 |
|
38.6 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
46.28 |
46.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.67 |
31.67 |
12 |
|
|
|
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
12.00 |
|
12 |
|
|
|
|
2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
12.00 |
|
12 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
863.80 |
|
863.80 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
363.80 |
|
363.80 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
363.80 |
|
363.80 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,186.00 |
|
1,186.00 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
54.00 |
|
54.00 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
10.00 |
|
|
|
|
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
3535.05 |
一、本年支出 |
3535.05 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3535.05 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
751.56 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
12.00 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
31.67 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
500 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
863.80 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1186.00 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
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（十九）住房保障支出 |
100.59 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
3535.05 |
支 出 總 計 |
3535.05 |
單位公開表5
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
770.91 |
452.61 |
375.37 |
77.24 |
318.30 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
647.05 |
390.35 |
321.65 |
68.70 |
256.70 |
|
2010301 |
行政運行 |
443.35 |
390.35 |
321.65 |
68.70 |
53.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
188.70 |
|
|
|
188.70 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
81.51 |
42.91 |
34.37 |
8.54 |
38.60 |
|
2010601 |
行政運行 |
81.51 |
42.91 |
34.37 |
8.54 |
38.60 |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2010506 |
統(tǒng)計管理 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
19.00 |
|
|
|
19.00 |
|
20138 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
69.43 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
69.43 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.48 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.74 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.67 |
19.67 |
19.67 |
|
12.00 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.62 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.42 |
11.42 |
11.42 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
863.80 |
|
|
|
863.80 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
363.80 |
|
|
|
363.80 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
363.80 |
|
|
|
363.80 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,186.00 |
|
|
|
1,186.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
54.00 |
|
|
|
54.00 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
100.59 |
100.59 |
100.59 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
67.06 |
67.06 |
67.06 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
33.53 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
合計 |
3535.05 |
622.95 |
545.71 |
77.24 |
2912.10 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
535.3 |
535.3 |
|
|
30101 |
基本工資 |
200.40 |
200.40 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
112.11 |
112.11 |
|
|
30103 |
獎金 |
10.03 |
10.03 |
|
|
30107 |
績效工資 |
35.31 |
35.31 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
46.28 |
46.28 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.14 |
23.14 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.67 |
19.67 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
67.06 |
67.06 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
87.44 |
10.2 |
77.24 |
|
30201 |
辦公費 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30205 |
水費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
電費 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30216 |
培訓費 |
4.28 |
3.83 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.7 |
5.11 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.22 |
0.20 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
24.24 |
|
24.24 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.20 |
0.18 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.20 |
0.18 |
|
|
|
合 計 |
622.95 |
545.71 |
77.24 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：“池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：“池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
2873.50 |
2873.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
1,253.50 |
1,253.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
小流域治理項目 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)財政局梅街分局 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)財政局梅街分局 |
38.60 |
38.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
2912.10 |
2912.10 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
單位公開表10
|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府： |
|
|
|
|
|||
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
熱水器 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
復(fù)印紙 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
木制床類 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
臺式計算機 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
其他環(huán)境治理服務(wù) |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
空調(diào)機 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
木制臺、桌類 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
激光打印機 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
空調(diào)機 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
消防設(shè)備 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
復(fù)印機 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局梅街分局： |
|
|
|
|
|||
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
臺式計算機 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
復(fù)印機 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
空調(diào)機組 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
復(fù)印紙 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
便攜式計算機 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
544.28 |
544.28 |
|
|
|
|
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算3535.05萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算3535.05萬元，其中，本年收入3535.05萬元。
（一）本年收入3535.05萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3535.05萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加1342.74萬元，增長61.25%，增長原因主要是梅街鎮(zhèn)礦山稅收大幅度增長。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算3535.05萬元，比2021年預(yù)算增加1342.74萬元，增長61.25%，增長原因主要是中建材新材料暨港廊一體化項目實施，推進萬隆礦業(yè)凹山礦區(qū)征遷支出、完成2022年度礦山整合關(guān)閉任務(wù)，支持九華金峰創(chuàng)建國家級綠色礦山、常態(tài)化疫情防控工作支出、小流域水土保持治理工程建設(shè)支出的新增。
其中，基本支出622.95萬元，占17.62%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2912.10萬元，占82.38%，主要用于鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費、小流域治理項目、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算3535.05萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3535.05萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出751.56萬元，占21.26%；社會保障和就業(yè)支出69.43萬元，占1.96%；衛(wèi)生健康支出31.67萬元，占0.90%；住房保障支出100.59萬元，占2.85%；文化旅游體育與傳媒支出12萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占14.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出863.80萬元，占24.44%；農(nóng)林水支出1186萬元，占33.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.57%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出3535.05萬元，比2021年預(yù)算增加1342.74萬元，增長61.25%，主要原因：一是中建材新材料暨港廊一體化項目實施，推進萬隆礦業(yè)凹山礦區(qū)征遷支出；二是完成2022年度礦山整合關(guān)閉任務(wù)，支持九華金峰創(chuàng)建國家級綠色礦山；三是常態(tài)化疫情防控工作支出、四是小流域水土保持治理工程建設(shè)支出的新增。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出751.56萬元，占21.26%；社會保障和就業(yè)支出69.43萬元，占1.96%；衛(wèi)生健康支出31.67萬元，占0.90%；住房保障支出100.59萬元，占2.85%；文化旅游體育與傳媒支出12萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占14.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出863.80萬元，占24.44%；農(nóng)林水支出1186萬元，占33.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.57%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算443.35萬元，比2021年預(yù)算增加158.06萬元，增長35.65%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增長和商品服務(wù)支出增長。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算188.70萬元，比2021年預(yù)算增加97.76萬元，增長51.81%，增長原因主要是人員經(jīng)費的增長和商品服務(wù)支出增長。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財務(wù)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算81.51萬元，比2021年預(yù)算增加81.51萬元，增長100%，增長原因主要是財政分局經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算69.43萬元，比2021年預(yù)算減少102.70萬元，增長（下降）59.66%，下降原因主要是部分用于社會扶助項目資金的在政府統(tǒng)一列支。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算100.59萬元，比2021年預(yù)算增加35.40萬元，增長54.30%，增長原因主要是住房公積金測算基數(shù)的提高。
5.文化體育與傳媒支出2022年預(yù)算12萬元，比2021年預(yù)算減少56.53萬元，減少82.49%，減少原因主要是標牌支出的減少和疫情的影響。
6.衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算31.67萬元，比2021年預(yù)算增加16.35萬元，增長106.72%，增長原因主要是疫情防控支出的提高。
7.節(jié)能環(huán)保支出2022年預(yù)算500萬元，比2021年預(yù)算增加100萬元，增長25%，增長原因主要是鞏固節(jié)能減排減污整改百日攻堅行動成果，強化環(huán)保日常檢查。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算863.80萬元，比2021年預(yù)算減少36.20萬元，減少4.02%，減少原因主要是鞏固節(jié)能減排減污整改百日攻堅行動成果，強化環(huán)保日常檢查。
9.農(nóng)林水支出2022年預(yù)算1186萬元，比2021年預(yù)算增加1124.09萬元，增長1815.68%，增長原因主要是梅街鎮(zhèn)新增小流域治理項目，項目資金預(yù)算為1000萬元左右。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出622.95萬元，其中，人員經(jīng)費545.71萬元，公用經(jīng)費77.24萬元。
（一）人員經(jīng)費545.71萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費77.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項目支出2912.10萬元，比2021年預(yù)算增加2912.10萬元，增長100%，增長原因主要是21年未對項目預(yù)算編制有相關(guān)要求。主要包括：鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費1253.50萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1253.50萬元），小流域治理項目安排 1500萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1500萬元）、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排120萬元，財政分局鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費38.60萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排38.60萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購支出540.70萬元，比2021年預(yù)算增加524.96萬元，增長3335.20%，增長原因主要是采購設(shè)備10萬，新增職工周轉(zhuǎn)房支出以及工程采購類支出500萬元。其中，一般公共預(yù)算安排540.70萬元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。維護、運營鎮(zhèn)街的基本職能和功能，保持鎮(zhèn)街履行本級職責，維持日常工作的運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)。貴財預(yù)【2020】144號文件，《關(guān)于下達2020-2022年分稅制鎮(zhèn)街道財政收支基數(shù)的通知》。
（3）實施主體。梅街鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間。2022年全年。
（5）項目內(nèi)容。安排招商經(jīng)費30萬，社會治安綜合治理10萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬，共青團工作經(jīng)費2萬，人大系統(tǒng)專項工作經(jīng)費支出10萬，城鄉(xiāng)人居環(huán)境治理工作經(jīng)費200萬，城鄉(xiāng)社區(qū)補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費400萬，黨建支出50萬，鄉(xiāng)村振興支出500萬，疫情防控支出50萬用于維持日常工作。 （6）年度預(yù)算安排。1253.5萬元。
（7）績效目標。維護、運營鎮(zhèn)街的基本職能和功能，保持鎮(zhèn)街履行本級職責，維持日常工作的運轉(zhuǎn)。
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項目支出績效目標表 |
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（2022 年度） |
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項目名稱 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
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實施單位 |
梅街鎮(zhèn)人民政府 |
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項目屬性 |
常年項目 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
1253.50 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
1253.50 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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目標1：維護、運營鎮(zhèn)街的基本職能和功能； |
目標1：維護、運營鎮(zhèn)街的基本職能和功能 |
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績 |
一級 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標 |
指標1： |
|
|
數(shù)量 指標 |
指標1： |
|
|
|
|
召開人代會次數(shù) |
≥ |
1次 |
召開人代會次數(shù) |
≥ |
1次 |
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|
質(zhì)量 指標 |
指標1： |
|
|
質(zhì)量 指標 |
指標1： |
|
|
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
定性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
定性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī) |
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|
時效 指標 |
指標1： |
|
|
時效 指標 |
指標1： |
|
|
||
|
經(jīng)費支出時效性 |
定性 |
項目經(jīng)費支出的及時程度和效率情況 |
經(jīng)費支出時效性 |
定性 |
項目經(jīng)費支出的及時程度和效率情況 |
||||
|
成本 指標 |
指標1： |
|
|
成本 指標 |
指標1： |
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|
≤ |
1253萬元 |
≤ |
綜合工作經(jīng)費總支出 |
≤ |
1253萬元 |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
實現(xiàn)本級財稅收入 |
≥ |
8000萬元 |
實現(xiàn)本級財稅收入 |
≥ |
8000萬元 |
||||
|
社會效益指標 |
指標1： |
|
|
社會效 益指標 |
指標1： |
|
|
||
|
對提高辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
定性 |
明顯提高 |
對提高辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
定性 |
明顯提高 |
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|
生態(tài)效益指標 |
指標1： |
|
|
生態(tài)效益指標 |
指標1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
指標1： |
|
|
可持續(xù) 影響 指標 |
指標1： |
|
|
||
|
對保障政府各項工作的高效運轉(zhuǎn)持續(xù)影響性 |
定性 |
持續(xù)提升政府管理和公共服務(wù)效率 |
對保障政府各項工作的高效運轉(zhuǎn)持續(xù)影響性 |
定性 |
持續(xù)提升政府管理和公共服務(wù)效率 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
指標1： |
|
|
服務(wù)對 象滿意 度指標 |
指標1： |
|
|
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
90% |
群眾滿意度 |
≥ |
90% |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“小流域治理”項目。
（1）項目概述。對源溪村所屬水土流失流域進行治理。
（2）立項依據(jù)。貴水【2021】58號文件，《關(guān)于成立池州市貴池區(qū)源溪河小流域水土保持綜合治理工程建設(shè)管理處的請示》。
（3）實施主體。梅街鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間。2022年全年。
（5）項目內(nèi)容。實施白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域綜合治理項目。
（6）年度預(yù)算安排。1500萬元。
（7）績效目標。申請項目資金1500萬元用于白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域綜合治理。
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項目支出績效目標表 |
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（2022 年度） |
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項目名稱 |
小流域治理項目 |
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|
實施單位 |
梅街鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目屬性 |
常年項目 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
1500.00 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
1500.00 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標（20××年—20××+n年） |
年度目標 |
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|
目標1：白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域綜合治理 |
目標1：白洋河桃坡段防洪治理和源溪河小流域綜合治理 |
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績 |
一級 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級 指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標 |
指標1： |
|
|
數(shù)量 指標 |
指標1： |
|
|
|
|
水土流失面積 |
≤ |
20.68平方千米 |
水土流失面積 |
≤ |
20.68平方千米 |
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|
質(zhì)量 指標 |
指標1： |
|
|
質(zhì)量 指標 |
指標1： |
|
|
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
定性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
定性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī) |
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|
時效 指標 |
指標1： |
|
|
時效 指標 |
指標1： |
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|
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|
經(jīng)費支出時效性 |
定性 |
項目經(jīng)費支出的及時程度和效率情況 |
經(jīng)費支出時效性 |
定性 |
項目經(jīng)費支出的及時程度和效率情況 |
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|
成本 指標 |
指標1： |
|
|
成本 指標 |
指標1： |
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|
小流域綜合治理經(jīng)費總支出 |
≤ |
1500萬元 |
小流域綜合治理經(jīng)費總支出 |
≤ |
1500萬元 |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|
效 |
經(jīng)濟效益指標 |
指標1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
指標1： |
|
|
|
|
…… |
|
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社會效益指標 |
指標1： |
|
|
社會效 益指標 |
指標1： |
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|
維護河勢穩(wěn)定，持續(xù)改變河流面貌和水生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
效果明顯 |
維護河勢穩(wěn)定，持續(xù)改變河流面貌和水生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
效果明顯 |
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|
生態(tài)效益指標 |
指標1： |
|
|
生態(tài)效益指標 |
指標1： |
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|
村容村貌得到明顯改善 |
定性 |
效果明顯 |
村容村貌得到明顯改善 |
定性 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響 |
指標1： |
|
|
可持續(xù) 影響 指標 |
指標1： |
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|
對河道水域生態(tài)環(huán)境的持續(xù)影響 |
定性 |
持續(xù)改善河道生態(tài) |
對河道水域生態(tài)環(huán)境的持續(xù)影響 |
定性 |
持續(xù)改善河道生態(tài) |
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|
…… |
|
|
|
…… |
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
指標1： |
|
|
服務(wù)對 象滿意 度指標 |
指標1： |
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|
|
群眾滿意度 |
≥ |
90% |
群眾滿意度 |
≥ |
90% |
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…… |
|
|
|
…… |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算225.50萬元。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預(yù)算540.70萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算40.70萬元，政府采購工程預(yù)算500.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
池州市貴池區(qū)財政局梅街分局2022年政府采購預(yù)算3.58萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.58萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。
2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0.00萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款2873.50萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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