| 索引號： | 11341802003285523L/202202-00014 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）政府職能：
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）財政局牛頭山分局工作職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務(wù)方面的各項制度。
（2）編制本級財政預(yù)決算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算，組織預(yù)算收入、執(zhí)行預(yù)算支出并向鎮(zhèn)人大、政府報告預(yù)算收支調(diào)整及執(zhí)行情況。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。
（4）負(fù)責(zé)財政專項資金報帳制管理工作。
（5）負(fù)責(zé)財政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、 部門預(yù)算構(gòu)成
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
行政單位 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
行政單位 |
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3 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會保持持續(xù)健康發(fā)展。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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部門（單位）公開表1 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表 |
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部門（單位）名稱： |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,790.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,368.71 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
44.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
377.09 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
28.04 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
306.00 |
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,153.80 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
1,372.81 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)一般公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
139.92 |
|
七、上級轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
4,790.37 |
支出總計 |
4,790.37 |
部門公開表2
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表 |
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部門（單位）名稱： |
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|
單位：萬元 |
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|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
|||||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
合計 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4,790.37 |
4,790.37 |
4,790.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
部門公開表3
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表 |
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|
部門（單位）名稱： |
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|
單位：萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
4,790.37 |
881.07 |
3,909.30 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,368.72 |
482.22 |
886.50 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,292.44 |
437.44 |
855.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
1,075.44 |
315.44 |
760.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
217.00 |
122.00 |
95.00 |
|
20106 |
財政事務(wù) |
76.28 |
44.78 |
31.50 |
|
2010601 |
行政運行 |
76.28 |
44.78 |
31.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
20406 |
司法 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
377.08 |
100.08 |
277.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.08 |
100.08 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
66.72 |
66.72 |
0.00 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
33.36 |
33.36 |
0.00 |
|
20810 |
社會福利 |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
194.00 |
0.00 |
194.00 |
|
20899 |
其他社會福利支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.62 |
14.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
21104 |
公共衛(wèi)生 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,153.80 |
0.00 |
1,153.80 |
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
561.80 |
0.00 |
561.80 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
561.80 |
0.00 |
561.80 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,372.81 |
130.81 |
1,242.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
392.00 |
0.00 |
392.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
392.00 |
0.00 |
392.00 |
|
21303 |
水利 |
302.81 |
130.81 |
172.00 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
302.81 |
130.81 |
172.00 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
612.00 |
0.00 |
612.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
162.00 |
0.00 |
162.00 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.64 |
46.64 |
0.00 |
部門公開表4
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
4,790.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
1,368.71 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
44.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
377.09 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
|
28.04 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
306.00 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
1,153.80 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
1,372.81 |
|
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
139.92 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
4,790.37 |
支 出 總 計 |
0.00 |
4,790.37 |
|
部門公開表5 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
|
|
合計 |
4,790.37 |
881.07 |
777.41 |
103.66 |
3,909.30 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,368.72 |
482.22 |
394.56 |
87.66 |
886.50 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,292.44 |
437.44 |
358.38 |
79.06 |
855.00 |
|||
|
2010301 |
行政運行 |
1,075.44 |
315.44 |
236.38 |
79.06 |
760.00 |
|||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
217.00 |
122.00 |
122.00 |
|
95.00 |
|||
|
20106 |
財政事務(wù) |
76.28 |
44.78 |
36.18 |
8.60 |
31.50 |
|||
|
2010601 |
行政運行 |
76.28 |
44.78 |
36.18 |
8.60 |
31.50 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
377.08 |
100.08 |
100.08 |
|
277.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
100.08 |
100.08 |
100.08 |
|
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
66.72 |
66.72 |
66.72 |
|
0.00 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
33.36 |
33.36 |
33.36 |
|
0.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
194.00 |
|
|
|
194.00 |
|||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
194.00 |
|
|
|
194.00 |
|||
|
20899 |
其他社會福利支出 |
83.00 |
|
|
|
83.00 |
|||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
83.00 |
|
|
|
83.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.04 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.42 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
21104 |
公共衛(wèi)生 |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
306.00 |
|
|
|
306.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,153.80 |
|
|
|
1,153.80 |
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
561.80 |
|
|
|
561.80 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
561.80 |
|
|
|
561.80 |
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,372.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
1,242.00 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
392.00 |
|
|
|
392.00 |
|||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
392.00 |
|
|
|
392.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
302.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
172.00 |
|||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
302.81 |
130.81 |
114.81 |
16.00 |
172.00 |
|||
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
66.00 |
|
|
|
66.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
612.00 |
|
|
|
612.00 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
162.00 |
|
|
|
162.00 |
|||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助 |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
139.92 |
139.92 |
139.92 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
139.92 |
139.92 |
139.92 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
93.28 |
93.28 |
93.28 |
|
|
|||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.64 |
46.64 |
46.64 |
|
|
|||
部門公開表6
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
881.07 |
777.41 |
103.66 |
|
301 |
工資福利支出 |
759.71 |
759.71 |
|
|
30101 |
基本工資 |
299.97 |
299.97 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
130.07 |
130.07 |
|
|
30103 |
獎金 |
11.12 |
11.12 |
|
|
30107 |
績效工資 |
73.31 |
73.31 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
66.72 |
66.72 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
33.36 |
33.36 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
28.04 |
28.04 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
93.28 |
93.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
22.48 |
22.48 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
118.19 |
14.53 |
103.66 |
|
30201 |
辦公費 |
16.20 |
|
16.20 |
|
30205 |
水費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
郵電費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30211 |
差旅費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會議費 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
8.10 |
6.10 |
2.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
37.43 |
|
37.43 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3.86 |
|
3.86 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
28.16 |
|
28.16 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
||||
|
備注說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府·沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
|||||||
部門公開表9
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表 |
|||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
一般公共預(yù)算 |
|||||
|
|
|
合計 |
3,909.30 |
3,909.30 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
村級組織補(bǔ)助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
612.00 |
612.00 |
|
|
修購建設(shè)類 |
辦公大樓租金、辦公設(shè)備購置經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
455.00 |
455.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
962.00 |
962.00 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
專項工作考核經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
488.00 |
488.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
644.80 |
644.80 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
城鄉(xiāng)人居環(huán)境治理工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
240.00 |
240.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
集鎮(zhèn)提升項目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
250.00 |
250.00 |
|
|
活動培訓(xùn)類 |
黨建、團(tuán)建專項工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
社會治安工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
44.00 |
44.00 |
|
|
修購建設(shè)類 |
辦公設(shè)備采購 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
1.50 |
1.50 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
綜合目標(biāo)考核經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
30 |
30.00 |
|
|
修購建設(shè)類 |
辦公設(shè)備采購 |
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
1 |
1.00 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
綜合目標(biāo)考核經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
44 |
44.00 |
|
|
修購建設(shè)類 |
辦公設(shè)備采購 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
1 |
1.00 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
綜合目標(biāo)考核經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
70.00 |
70.00 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
新建木閘一站工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
56.00 |
56.00 |
|
部門公開表10
|
表十、2022年部門政府采購支出預(yù)算表 |
|||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
214 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
253.50 |
253.50 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060399-其他椅凳類 |
50 |
1.00 |
1.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A02010104-臺式計算機(jī) |
10 |
4.00 |
4.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060399-其他椅凳類 |
200 |
6.00 |
6.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A02010105-便攜式計算機(jī) |
10 |
5.00 |
5.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A0201060102-激光打印機(jī) |
10 |
1.20 |
1.20 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A0201060102-激光打印機(jī) |
3 |
1.80 |
1.80 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020204-多功能一體機(jī) |
3 |
4.50 |
4.50 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020299-其他辦公設(shè)備 |
2 |
0.60 |
0.60 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020299-其他辦公設(shè)備 |
5 |
0.50 |
0.50 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060205-木制臺、桌類 |
50 |
9.00 |
9.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060205-木制臺、桌類 |
200 |
8.00 |
8.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020299-其他辦公設(shè)備 |
50 |
14.40 |
14.40 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060501-木質(zhì)柜類 |
40 |
4.00 |
4.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060499-其他沙發(fā)類 |
50 |
5.00 |
5.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020299-其他辦公設(shè)備 |
1 |
70.00 |
70.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A020207-LED顯示屏 |
2 |
100.00 |
100.00 |
|
214001 |
新辦公大樓辦公設(shè)備采購 |
A060899-其他廚衛(wèi)用具 |
30 |
15.00 |
15.00 |
|
214002 |
分局辦公設(shè)備購置 |
A060499-其他沙發(fā)類 |
2 |
0.30 |
0.30 |
|
214002 |
分局辦公設(shè)備購置 |
A02010104-臺式計算機(jī) |
3 |
1.20 |
1.20 |
|
214003 |
萬興排灌站辦公設(shè)備購置 |
A060299-其他臺、桌類 |
1 |
0.20 |
0.20 |
|
214003 |
萬興排灌站辦公設(shè)備購置 |
A02010104-臺式計算機(jī) |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
214004 |
木閘排灌站辦公設(shè)備購置 |
A02010104-臺式計算機(jī) |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
214004 |
木閘排灌站辦公設(shè)備購置 |
A060299-其他臺、桌類 |
1 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
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部門（單位）公開表11
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合計 |
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備注說明：“池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府·沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
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部門（單位）公開表12 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年三公經(jīng)費支出表 |
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部門（單位）名稱： |
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項目名稱 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
45.43 |
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1、因公出國(境)費 |
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2、公務(wù)接待費 |
37.43 |
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3、公務(wù)用車費 |
8.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
8.00 |
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（2）公務(wù)用車購置費 |
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部門公開表13 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計表 |
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部門（單位）名稱： |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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30201 |
辦公費 |
9.70 |
9.70 |
|
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30202 |
印刷費 |
|
|
|
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30205 |
水費 |
|
|
|
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30206 |
電費 |
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
|
|
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
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30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
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30211 |
差旅費 |
0.30 |
0.30 |
|
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30212 |
因公出國（境）費用 |
|
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|
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30213 |
維修（護(hù)）費 |
1.00 |
1.00 |
|
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30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
3.70 |
3.70 |
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|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.00 |
2.00 |
|
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30217 |
公務(wù)接待費 |
37.43 |
37.43 |
|
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30218 |
專用材料費 |
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|
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30226 |
勞務(wù)費 |
0.36 |
0.36 |
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30229 |
福利費 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
8.00 |
8.00 |
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30239 |
其他交通費用 |
24.66 |
24.66 |
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.51 |
0.51 |
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算4790.37萬元。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入4790.37萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1368.71萬元、公共安全支出44萬元、社會保障和就業(yè)支出377.09萬元、衛(wèi)生健康支出28.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出306萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1153.8萬元、農(nóng)林水支出1372.81萬元、住房保障支出139.92萬元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算4790.37萬元，其中，本年收入4790.37萬元。主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4790.37萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加1236.43萬元，增長34.8%，增長原因主要是財政補(bǔ)助增加。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算4790.37萬元，比2021年預(yù)算增加1236.43萬元，增長34.8%，增長原因主要是村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等投入增加。其中：
基本支出：881.07萬元，占18.4%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費開支；
項目支出：3909.3萬元，占81.6%，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利、文明創(chuàng)建等支出。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算4790.37萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1368.71萬元、公共安全支出44萬元、社會保障和就業(yè)支出377.09萬元、衛(wèi)生健康支出28.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出306萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1153.8萬元、農(nóng)林水支出1372.81萬元、住房保障支出139.92萬元。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出4790.37萬元，比2021年預(yù)算增加1236.43萬元，增長34.8%，增長主要原因：村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等投入增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1368.71萬元占28.57%、公共安全支出44萬元占0.92%、社會保障和就業(yè)支出377.09萬元占7.87%、衛(wèi)生健康支出28.04萬元占0.58%、節(jié)能環(huán)保支出306萬元占6.38%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1153.8萬元占24.08%、農(nóng)林水支出1372.81萬元占28.66%、住房保障支出139.92萬元占2.92%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算1075.44萬元，比2021年預(yù)算增加223.92萬元，增長26.3%，增加原因主要是重點鎮(zhèn)建設(shè)投入增大。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算217萬元，比2021年預(yù)算增加217萬元，增長100%，增加原因主要功能科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算76.28萬元，比2021年預(yù)算減少2.72萬元，下降3.4%，下降原因主要是財政分局經(jīng)費減少。
4.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2022年預(yù)算44萬元，比2021年預(yù)算增加44萬元，增長100%，增長原因主要是信訪、維穩(wěn)、綜合治理等方面工作經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算66.72萬元，比202１年預(yù)算增加16.72萬元，增長了33.4%,增長原因主要是繳費基數(shù)的調(diào)整
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算33.36萬元，比202１年預(yù)算增加33.36元，增長了100％，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始每月按時繳費。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2022年預(yù)算194萬元，比202１年預(yù)算增加194元，增長了100％，增長原因主要是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)市場化運行經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會福利支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算83萬元，比202１年預(yù)算增加83元，增長了100％，增長原因主要是原改制單位人員困難生活補(bǔ)貼。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2022年預(yù)算14.62萬元，比2021年預(yù)算減少了11.06萬元，下降了43.1%，下降原因主要是部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預(yù)算13.42萬元，比2021年預(yù)算增加了13.42萬元，增長了100%，增長原因主要是部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。
11. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) (項) 2022年預(yù)算306萬元，比2021年預(yù)算增加了233萬元，增長了319%，增長原因主要是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費。
12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項) 2022年預(yù)算250萬元，比2021年預(yù)算增加了250萬元，增長了100%，增長原因主要是安排村莊規(guī)劃及管理方面經(jīng)費。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項) 2022年預(yù)算310萬元，比2021年預(yù)算減少了1270萬元，下降了80.3%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) 2022年預(yù)算561.8萬元，比2021年預(yù)算增加了476.8萬元，增長了561%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項) 2022年預(yù)算32萬元，比2021年預(yù)算增加了32萬元，增長了100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (項) 2022年預(yù)算392萬元，比2021年預(yù)算減少了94.62萬元，下降了19.4%，下降原因主要是農(nóng)服中心人員經(jīng)費，功能科目調(diào)整。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 農(nóng)村水利 (項) 2022年預(yù)算302.81萬元，比2021年預(yù)算增加了302.81萬元，增長了100%，增長原因主要是排澇站人員經(jīng)費，功能科目調(diào)整。
18. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款) 社會發(fā)展 (項) 2022年預(yù)算66萬元，比2021年預(yù)算增加了66萬元，增長了100%，增長原因主要是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 (項) 2022年預(yù)算162萬元，比2021年預(yù)算增加了162萬元，增長了100%，增長原因主要村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，以前年度由區(qū)級列支，2022年調(diào)整。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助 (項) 2022年預(yù)算450萬元，比2021年預(yù)算增加了288.52萬元，增長了179%，增長原因主要是對村集體組織補(bǔ)助經(jīng)費。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算93.28萬元，比2021年預(yù)算增加8.81萬元，增長10.4%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2022年預(yù)算46.64萬元，比2021年預(yù)算增加46.64萬元，增長100%，增長原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出881.07萬元，其中，人員經(jīng)費777.41萬元，公用經(jīng)費103.66萬元。
（一）人員經(jīng)費777.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費103.66萬元，主要包括：
辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項目支出3909.3萬元，比2021年預(yù)算增加3909.3萬元，增長100%，增長原因:2021年只安排了基本支出，未安排項目支出，2022年增加項目支出主要是增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出、環(huán)境整治、節(jié)能環(huán)保、文明創(chuàng)建等方面經(jīng)費。主要包括：本年財政撥款安排3909.3萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排3909.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購支出253.5萬元，比2021年預(yù)算減少136.62萬元，下降35%，下降原因主要是工程類采購調(diào)整為項目支出采購。其中，一般公共預(yù)算安排253.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
“村級組織補(bǔ)助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：為保證村級活動的正常開展，對村級組織運轉(zhuǎn)，村民組長及黨小組基本報酬等項目安排的支出。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府牛頭山鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時間：2022年01月至2022年12月
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于村級組織運轉(zhuǎn)、村民組長及黨小組基本報酬、村級經(jīng)費補(bǔ)助等支出。
（6）年度預(yù)算安排。612萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.66萬元，比2021年預(yù)算減少77.69萬元，下降47%，下降主要原因是2022年預(yù)算編制的口徑與2021年不一致。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預(yù)算253.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算253.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費*0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府16個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3909.3萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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