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索引號：	11341802003285697X/202201-00014	組配分類：	政府預算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)里山街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 其他
名稱：	池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-01-28
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年部門預算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)里山街道辦事處發(fā)布時間：2022-01-28 10:17

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年部門預算表

1.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年基本支出表

10.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年項目支出表

11.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府采購支出表

12.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府購買服務支出表

13.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年項目績效目標表

14.池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年三公經(jīng)費支出表

第三部分 2022年部門預算情況說明

1.關于2022年收支總表的說明

2.關于2022年收入總表的說明

3.關于2022年支出總表的說明

4.關于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關于2022年一般公共預算支出表的說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級黨工委、辦事處交辦的其它事項。

二、部門預算構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年度部門預算包括辦事處本級預算和下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)里山街道辦事處本級	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局里山分局	行政單位

三、2022年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務和《政府工作報告》確定的重點工作，促進街道各項工作有序開展。

第二部分 2022年部門預算表

部門公開表1

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收支總表

單位：萬元

收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	3,283.65	一、一般公共服務支出	1,041.63
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出	10.00
		六、科學技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	30.00
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	76.88
		九、衛(wèi)生健康支出	75.12
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	180.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	971.24
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	787.04
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	101.74
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出	10.00
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本年收入小計	3,283.65	本年支出小計	3,283.65
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	3,283.65	支出總計	3,283.65

部門公開表2

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收入總表

單位：萬元

部門名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

總計

3,283.65

池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處

3,283.65

池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處

3,208.59

池州市貴池區(qū)財政局里山分局

75.06

部門公開表3

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年支出總表

單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	3,283.65	681.59	2,602.06
201	一般公共服務支出	1,041.63	484.85	556.78
20103	政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務	991.76	434.98	556.78
2010301	行政運行	991.76	434.98	556.78
20106	財政事務	49.87	49.87
2010601	行政運行	49.87	49.87
205	教育支出	10.00		10.00
20503	職業(yè)教育	10.00		10.00
2050301	初等職業(yè)教育	10.00		10.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群眾文化	30.00		30.00
208	社會保障和就業(yè)支出	76.88	76.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	76.88	76.88
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	51.26	51.26
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	25.63	25.63
210	衛(wèi)生健康支出	75.12	18.12	57.00
21007	計劃生育事務	27.00		27.00
2100799	其他計劃生育事務支出	27.00		27.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.12	18.12
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	4.54	4.54
21099	其他衛(wèi)生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	30.00		30.00
211	節(jié)能環(huán)保支出	180.00		180.00
21104	自然生態(tài)保護	160.00		160.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護	160.00		160.00
21111	污染減排	20.00		20.00
2111199	其他污染減排支出	20.00		20.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	971.24		971.24
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	418.00		418.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	418.00		418.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	488.24		488.24
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	488.24		488.24
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	65.00		65.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	65.00		65.00
213	農(nóng)林水支出	787.04		787.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	230.00		230.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	230.00		230.00
21302	林業(yè)和草原	71.00		71.00
2130204	事業(yè)機構(gòu)	71.00		71.00
21307	農(nóng)村綜合改革	486.04		486.04
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	186.04		186.04
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	300.00		300.00
221	住房保障支出	101.74	101.74
22102	住房改革支出	101.74	101.74
2210201	住房公積金	67.83	67.83
2210202	提租補貼	33.91	33.91
224	災害防治及應急管理支出	10.00		10.00
22401	應急管理事務	10.00		10.00
2240106	安全監(jiān)管	10.00		10.00

部門公開表4

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年財政撥款收支總表

單位：萬元

收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、本年收入	3,283.65	一、本年支出	3,283.65
（一）一般公共預算撥款	3,283.65	（一）一般公共服務支出	1,041.63
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出	10.00
（一）一般公共預算撥款		（六）科學技術(shù)支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出	30.00
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	76.88
		（九）衛(wèi)生健康支出	75.12
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	180.00
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	971.24
		（十二）農(nóng)林水支出	787.04
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	101.74
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出	10.00
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計	3,283.65	支出總計	3,283.65

部門公開表5

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算支出表

單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	3,283.65	681.59	2,602.06
201	一般公共服務支出	1,041.63	484.85	556.78
20103	政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務	991.76	434.98	556.78
2010301	行政運行	991.76	434.98	556.78
20106	財政事務	49.87	49.87
2010601	行政運行	49.87	49.87
205	教育支出	10.00		10.00
20503	職業(yè)教育	10.00		10.00
2050301	初等職業(yè)教育	10.00		10.00
207	文化旅游體育與傳媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群眾文化	30.00		30.00
208	社會保障和就業(yè)支出	76.88	76.88
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	76.88	76.88
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	51.26	51.26
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	25.63	25.63
210	衛(wèi)生健康支出	75.12	18.12	57.00
21007	計劃生育事務	27.00		27.00
2100799	其他計劃生育事務支出	27.00		27.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.12	18.12
2101101	行政單位醫(yī)療	13.58	13.58
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	4.54	4.54
21099	其他衛(wèi)生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他衛(wèi)生健康支出	30.00		30.00
211	節(jié)能環(huán)保支出	180.00		180.00
21104	自然生態(tài)保護	160.00		160.00
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護	160.00		160.00
21111	污染減排	20.00		20.00
2111199	其他污染減排支出	20.00		20.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	971.24		971.24
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	418.00		418.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	418.00		418.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	488.24		488.24
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	488.24		488.24
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	65.00		65.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	65.00		65.00
213	農(nóng)林水支出	787.04		787.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	230.00		230.00
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	230.00		230.00
21302	林業(yè)和草原	71.00		71.00
2130204	事業(yè)機構(gòu)	71.00		71.00
21307	農(nóng)村綜合改革	486.04		486.04
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	186.04		186.04
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	300.00		300.00
221	住房保障支出	101.74	101.74
22102	住房改革支出	101.74	101.74
2210201	住房公積金	67.83	67.83
2210202	提租補貼	33.91	33.91
224	災害防治及應急管理支出	10.00		10.00
22407	自然災害救災及恢復重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然災害救災及恢復重建支出	10.00		10.00

部門公開表6

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目		基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
		681.59	591.93	89.66
301	工資福利支出	591.82	591.82
30101	基本工資	205.75	205.75
30102	津貼補貼	113.05	113.05
30103	獎金	10.47	10.47
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	51.26	51.26
30109	職業(yè)年金繳費	25.63	25.63
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	18.12	18.12
30112	其他社會保障繳費	0.46	0.46
30113	住房公積金	67.83	67.83
30199	其他工資福利支出	99.26	99.26
302	商品和服務支出	88.66		88.66
30201	辦公費	16.00		16.00
30211	差旅費	0.50		0.50
30213	維修（護）費	0.40		0.40
30215	會議費	0.40		0.40
30216	培訓費	4.24		4.24
30217	公務接待費	30.40		30.40
30228	工會經(jīng)費	5.25		5.25
30229	福利費	0.21		0.21
30231	公務用車運行維護費	8.00		8.00
30239	其他交通費用	23.26		23.26
303	對個人和家庭的補助	0.11	0.11
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.11	0.11
310	資本性支出	1.00		1.00
31002	辦公設備購置	1.00		1.00

部門公開表7

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



……





	合計

注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出



……	……



合計
注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表9

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年基本支出表

單位：萬元

經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	預算數(shù)	其中：一般公共預算
	合計	681.59	681.59
301	工資福利支出	591.82	591.82
30101	基本工資	205.75	205.75
30102	津貼補貼	113.05	113.05
30103	獎金	10.47	10.47
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	51.26	51.26
30109	職業(yè)年金繳費	25.63	25.63
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	18.12	18.12
30112	其他社會保障繳費	0.46	0.46
30113	住房公積金	67.83	67.83
30199	其他工資福利支出	99.26	99.26
302	商品和服務支出	88.66	88.66
30201	辦公費	16.00	16.00
30211	差旅費	0.50	0.50
30213	維修（護）費	0.40	0.40
30215	會議費	0.40	0.40
30216	培訓費	4.24	4.24
30217	公務接待費	30.40	30.40
30228	工會經(jīng)費	5.25	5.25
30229	福利費	0.21	0.21
30231	公務用車運行維護費	8.00	8.00
30239	其他交通費用	23.26	23.26
303	對個人和家庭的補助	0.11	0.11
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.11	0.11
310	資本性支出	1.00	1.00
31002	辦公設備購置	1.00	1.00

部門公開表10

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	總計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	總計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
		合計	2,602.06	2,602.06
		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	2,602.06	2,602.06
[3]特定目標類	農(nóng)、林、水、交項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	230.00	230.00
[3]特定目標類	村級補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	486.04	486.04
[3]特定目標類	災害防治及應急管理項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	30.00	30.00
[3]特定目標類	節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	120.00	120.00
[3]特定目標類	委托業(yè)務項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)財政局里山分局池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	150.00	150.00
[3]特定目標類	資產(chǎn)購置項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)財政局秋江分局池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	45.00	45.00
[3]特定目標類	文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	488.24	488.24
[3]特定目標類	綜合保障項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	361.78	361.78
[3]特定目標類	創(chuàng)建獎勵及補貼支出	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	661.00	661.00
[3]特定目標類	文、教、衛(wèi)項目經(jīng)費	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	30.00	30.00

部門公開表11 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府采購支出表
						單位：萬元
單位、采購項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
單位、采購項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
總計		46.00	46.00
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		45.00	45.00
資產(chǎn)購置支出	電器設備	20.00	20.00
資產(chǎn)購置支出	家具設備	25.00	25.00
池州市貴池區(qū)財政局里山分局_綜合定額（行政）		1.00	1.00
資產(chǎn)購置支出	激光打印機	1.00	1.00

部門公開表12

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府購買服務支出表單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額



合計

注：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表13

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年項目績效目標表

單位：萬元

單位名稱	支出項目名稱	年度預算安排	項目情況	績效目標
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	農(nóng)、林、水、交項目經(jīng)費	230.00		本項目共申請預算資金230萬元，主要用于基礎設施新建和修復項目。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	村級補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費	486.04		本項目共申請預算資金486.04萬元。其中：56萬元用于村級組織運轉(zhuǎn)，57.84萬元用于村民組長、黨小組基本報酬，28.2萬元用于村干部養(yǎng)老保險，4萬元用于村民監(jiān)督委員會工資，330萬元用于村級事務補助；10萬元用于工作目標獎勵。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	災害防治及應急管理項目經(jīng)費	30.00		本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于自然災害防治工作；20萬元用于疫情防控工作。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費	120.00		本項目共申請預算資金120萬元，主要用于環(huán)保問題整治及空氣污染防治等工作。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	委托業(yè)務項目經(jīng)費	150.00		本項目共申請預算資金150萬元。其中：30萬元用于基建工程項目預算編制；30萬元用于基建工程項目審計；30萬元用于基建工程項目監(jiān)理；60萬元用于基建工程項目設計、規(guī)劃、測繪。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	資產(chǎn)購置項目經(jīng)費	45.00		本項目共申請預算資金45萬元。20萬元用于電器設備購置；25萬元用于家具設備購置。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費	488.24		本項目共申請預算資金488.24萬元。其中：100萬元用于文明創(chuàng)支出；178.24萬元用于鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設；210萬元用于人居環(huán)境整治。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	綜合保障項目經(jīng)費	361.78		本項目共申請預算資金361.78萬元。其中：120.78萬元用于開展政府辦公經(jīng)費；50萬元用于食堂運營經(jīng)費；20萬元用于工會經(jīng)費；60萬元用于其他車輛租賃費；5萬元用于武裝保障經(jīng)費；20萬元用于資產(chǎn)維護經(jīng)費；10萬元用于民政救助資金；5萬元用于工作餐經(jīng)費；10萬用于招商經(jīng)費；16萬用于差旅費；10萬元用于社會治安；5萬元用于食品安全；10萬元用于安全生產(chǎn)；10萬元用于信訪維穩(wěn)；5萬元用于黨建團建；5萬元用于人大工作經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	創(chuàng)建獎勵及補貼支出	661.00		本項目共申請預算資金661萬元。其中：135萬元用于文明創(chuàng)建獎勵、秸稈禁燒獎勵、值班加班費；10萬元用于城管補貼（如績效補貼、值班補助等）；10萬元用于個人車輛包干；15萬元用于平安建設獎勵；40萬元用于涉農(nóng)街道工作補貼；35萬元用于考核工資（含績效）；400萬元用于生活補貼；16萬元用于扶貧幫扶補貼。
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處	文、教、衛(wèi)項目經(jīng)費	30.00		本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于文化活動和宣傳等工作；10萬元用于教育補助工作；10萬元用于衛(wèi)生補助工作。

部門公開表14

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年三公經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金財政撥款
因公出國出（境）費
公務接待費（包含財政分局0.40萬元）	30.40	30.40
公務用車購置及運行費	8.00	8.00
其中：公務用車運行費	8.00	8.00
公務用車購置費
總計	38.40	38.40

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收支總預算3,283.65萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年收入預算3,283.65萬元，其中，本年收入3,283.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入3,283.65萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入3,283.65萬元，占100%，比2021年預算增加1,351.65 萬元，增長69.96%，增長原因主要：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助；二是將職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費納入年初預算；三是增加文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費；四是增加基礎設施新建和修復項目經(jīng)費。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余０萬元。

三、關于2022年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年支出預算3,283.65萬元，比2021年預算增加1,351.65萬元，增長69.96%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費支出；三是增加文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費；四是增加基礎設施新建和修復項目經(jīng)費。其中：

基本支出：681.59萬元，占20.76%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的公用經(jīng)費開支；

項目支出：2,602.06萬元，占79.24%，主要用于行政運行、村級組織運轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟補助、文明創(chuàng)建及基礎設施新建和修復等支出。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年財政撥款收支預算3,283.65萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，支出按功能分類分為：一般公共服務支出1,041.63萬元，占31.72%；教育支出10.00萬元，占0.30%；文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)支出76.88萬元，占2.34%；衛(wèi)生健康支出75.12萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保支出180.00萬元，占5.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出971.24萬元，占29.58%；農(nóng)林水支出787.04萬元，占比23.97%；住房保障支出101.74萬元，3.10%；災害防治及應急管理支出10.00萬元，占0.30%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算支出3,283.65萬元，比2021年預算增加1,351.65萬元，增長69.96%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費支出；三是增加了文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費；四是增加基礎設施新建和修復項目。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出1,041.63萬元，占31.72%；教育支出10.00萬元，占0.30%；文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，占0.91%；社會保障和就業(yè)支出76.88萬元，占2.34%；衛(wèi)生健康支出75.12萬元，占2.29%；節(jié)能環(huán)保支出180.00萬元，占5.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出971.24萬元，占29.58%；農(nóng)林水支出787.04萬元，占比23.97%；住房保障支出101.74萬元，占3.10%；災害防治及應急管理支出10.00萬元，占0.30%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2022年預算991.76萬元，比2021年預算減少309.24 萬元，下降23.77%，下降原因主要是部分項目調(diào)整到其他功能科目。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算49.87萬元，比2021年預算減少44.13 萬元，減少46.95%，減少原因主要是部分項目調(diào)整到其他功能科目。

3、教育支出2022年預算10.00萬元，比2021年預算增加10.00萬元，增加100%，增加原因主要是功能科目調(diào)整。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化各旅游（款）群眾文化（項）2022年預算30.00萬元，比2021年預算增加4.00 萬元，增長15.38%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算51.26萬元，比2021年預算減少42.74萬元，下降了45.47%,下降原因主要是功能科目調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算25.63萬元，比2021年預算增加25.63萬元，增長了100.00%，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始每月按時繳費。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出 2022年預算27.00萬元，比2021年預算減少了25.00萬元，下降了48.08%，下降原因主要是預算科目調(diào)整。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2022年預算13.58萬元，比2021年預算增加13.58萬元，增長了100.00%，增長原因主要是預算科目調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預算4.54萬元，比2021年預算增加了4.54萬元，增長了100%，增長原因主要是預算科目調(diào)整。

10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出2022年預算30.00萬元，比2021年預算增加了30.00萬元，增長了100%，增長原因主要是預算科目調(diào)整。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護 (項) 2022年預算160.00萬元，比2021年預算增加了60.00萬元，增長60%，增長原因主要是文明創(chuàng)建以及農(nóng)村人居環(huán)境治理。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款)污染減排 (項) 2022年預算20.00萬元，比2021年預算增加了20.00萬元，增長了100%，增長原因主要是農(nóng)村人居環(huán)境治理。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 (項) 2022年預算418.00萬元，比2021年預算增加了418.00萬元，增長了100%，增長原因主要是預算科目調(diào)整。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設 (項) 2022年預算488.24萬元，比2021年預算增加了488.24萬元，增長了100%，增長原因主要是安排文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) 2022年預算65.00萬元，比2021年預算增加了45.00 萬元，增長了225.00%，增長原因主要是安排秸稈禁燒及文明創(chuàng)建獎勵資金。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項) 2022年預算230.00萬元，比2021年預算增加了80.00 萬元，增長了53.33%，增長原因主要是安排基礎設施新建和修復項目。

17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款)事業(yè)機構(gòu)支出(項) 2022年71.00萬元，比2021年預算增加了71.00萬元，增長了100.00%，增長原因主要是文明創(chuàng)建獎勵資金。

18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助(項) 2022年預算186.04萬元，比2021年預算增加了186.04萬元，增長了100%，增長原因主要村集體經(jīng)濟補助，以前年度由區(qū)級列支，2022年調(diào)整。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟組織的補助 (項) 2022年預算300.00萬元，比2021年預算增加了300.00萬元，增長了100%，增長原因主要村集體經(jīng)濟補助，以前年度由區(qū)級列支，2022年調(diào)整。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算67.83萬元，比2021年預算增加2.83 萬元，增長4.35%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算33.91萬元，比2021年預算增加33.91萬元，增長100%，增長原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放租金補貼。

22.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）2022年預算10.00萬元，比2021年預算增加10萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年安排了災害防治及應急管理項目經(jīng)費。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年一般公共預算基本支出681.59萬元，其中，人員經(jīng)費591.93萬元，公用經(jīng)費89.66萬元。

（一）人員經(jīng)費591.93萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費89.66萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費（包含財政分局0.40萬元）、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及資本性支出-辦公設備購置等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年預算共安排項目支出2,602.06萬元，比2021年預算增加2,602.06萬元，增長100%，增長原因:受財力限制，2021年只安排了基本支出，未安排項目支出，2022年增加項目支出主要是增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出、文明創(chuàng)建經(jīng)費及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費等。主要包括：本年財政撥款安排2,602.06萬元（其中，一般公共預算撥款安排2,602.06萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年預算安排政府采購支出46.00萬元，比2021年預算增加19.20萬元，增長71.64%，增長原因主要是2022年增加了辦公設備采購預算。其中，一般公共預算安排46.00萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“農(nóng)、林、水、交項目經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：本項目主要用于村級基礎設施新建和修復項目。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于基礎設施新建和修復項目。

（6）年度預算安排：230.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			農(nóng)、林、水、交項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	230.00	年度資金總額：		230.00
			其中：財政撥款	230.00	其中：財政撥款		230.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金230萬元，主要用于基礎設施新建和修復項目。				本項目共申請預算資金230萬元，主要用于基礎設施新建和修復項目。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	完成新建基礎設施的數(shù)量	≥2個	數(shù)量指標	完成新建基礎設施的數(shù)量		≥2個
			完成修復基礎設施的數(shù)量	≥4個		完成修復基礎設施的數(shù)量		≥4個
		質(zhì)量指標	工程項目竣工驗收合格率	≥100%	質(zhì)量指標	工程項目竣工驗收合格率		≥100%
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	項目完成及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成	時效指標	項目完成及時性		在項目計劃完成時間內(nèi)完成
			經(jīng)費支出時效性	及時		經(jīng)費支出時效性		及時
		成本指標	項目總成本	≤230萬元	成本指標	項目總成本		≤230萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進作用	效果明顯	經(jīng)濟效益指標	對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進作用		效果明顯
		社會效益指標	對提升群眾基本生活保障程度	效果明顯	社會效益指標	對提升群眾基本生活保障程度		效果明顯
			對促進社會和諧穩(wěn)定效果	效果明顯		對促進社會和諧穩(wěn)定效果		效果明顯
			對改善道路交通安全和水利設施環(huán)境的影響程度	效果明顯		對改善道路交通安全和水利設施環(huán)境的影響程度		效果明顯
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對促進基礎設施建設發(fā)展，改善人居環(huán)境持續(xù)影響程度	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對促進基礎設施建設發(fā)展，改善人居環(huán)境持續(xù)影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	居民對項目實施的滿意度	≥95%	滿意度指標	居民對項目實施的滿意度		≥95%

2.“村級補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：本項目主要內(nèi)容是用于村級組織運轉(zhuǎn)，村民組長、黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會工資、村級事務補助以及工作目標獎勵。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容:村級組織運轉(zhuǎn)，村民組長、黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會工資、村級事務補助以及工作目標獎勵。

（6）年度預算安排：486.04 萬元。

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			村級補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	486.04	年度資金總額：		486.04
			其中：財政撥款	486.04	其中：財政撥款		486.04
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金486.04萬元。其中：56萬元用于村級組織運轉(zhuǎn)，57.84萬元用于村民組長、黨小組基本報酬，28.2萬元用于村干部養(yǎng)老保險，4萬元用于村民監(jiān)督委員會工資，330萬元用于村級事務補助；10萬元用于工作目標獎勵。				本項目共申請預算資金486.04萬元。其中：56萬元用于村級組織運轉(zhuǎn)，57.84萬元用于村民組長、黨小組基本報酬，28.2萬元用于村干部養(yǎng)老保險，4萬元用于村民監(jiān)督委員會工資，330萬元用于村級事務補助；10萬元用于工作目標獎勵。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	補助村（社區(qū)）數(shù)量	10個	數(shù)量指標	補助村（社區(qū)）數(shù)量		10個
			保障村干部人數(shù)	≥60人		保障村干部人數(shù)		≥60人
		質(zhì)量指標	補助資格合規(guī)性	合規(guī)	質(zhì)量指標	補助資格合規(guī)性		合規(guī)
			經(jīng)費審批流程規(guī)范性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費審批流程規(guī)范性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	補助經(jīng)費到位及時性	及時	時效指標	補助經(jīng)費到位及時性		及時
		成本指標	項目總成本	≤186.04萬元	成本指標	項目總成本		≤186.04萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對保障村（社區(qū)）兩委機構(gòu)正常運行的影響程度	效果明顯	社會效益指標	對保障村（社區(qū)）兩委機構(gòu)正常運行的影響程度		效果明顯
			提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度	效果明顯		提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度		效果明顯
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	村（社區(qū)）干部滿意度	≥95%	滿意度指標	村（社區(qū)）干部滿意度		≥95%

3、災害防治及應急管理項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于自然災害防治以及疫情防控工作。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于自然災害防治、疫情防控工作。

（6）年度預算安排：30.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			災害防治及應急管理項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	30.00	年度資金總額：		30.00
			其中：財政撥款	30.00	其中：財政撥款		30.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于自然災害防治工作；20萬元用于疫情防控工作。				本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于自然災害防治工作；20萬元用于疫情防控工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	開展自然災害、疫情防控防治隱患排查次數(shù)	≥2次	數(shù)量指標	開展自然災害、疫情防控防治隱患排查次數(shù)		≥2次
			消除自然災害安全隱患數(shù)量	≥5個		消除自然災害安全隱患數(shù)量		≥5個
			應急物資儲備率	≥100%		應急物資儲備率		≥100%
		質(zhì)量指標	年度自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率	≥100%	質(zhì)量指標	年度自然災害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率		≥100%
			重大疫情事件控制有效率	≥100%		重大疫情事件控制有效率		≥100%
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	應急物資購置及時性	在規(guī)定期限內(nèi)按需購置	時效指標	應急物資購置及時性		在規(guī)定期限內(nèi)按需購置
			經(jīng)費支出時效性	按合同協(xié)議要求及時撥付		經(jīng)費支出時效性		按合同協(xié)議要求及時撥付
		成本指標	項目總成本	≤30萬元	成本指標	項目總成本		≤30萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度	效果明顯	經(jīng)濟效益指標	對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度		效果明顯
		社會效益指標	對維護社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的促進作用	效果明顯	社會效益指標	對維護社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的促進作用		效果明顯
		生態(tài)效益指標	對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度	效果明顯	生態(tài)效益指標	對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度		效果明顯
		可持續(xù)影響指標	對提升抵御自然災害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對提升抵御自然災害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度	≥95%	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度		≥95%

4、節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于環(huán)保問題整治及空氣污染防治等工作。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于環(huán)保問題整治及空氣污染防治等工作。

（6）年度預算安排：120.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：						單位（蓋章）：
項目名稱			節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位	池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	120.00	年度資金總額：	120.00
			其中：財政撥款	120.00	其中：財政撥款	120.00
			其他資金	0.00	其他資金	0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金120萬元，主要用于環(huán)保問題整治及空氣污染防治等工作。				本項目共申請預算資金120萬元，主要用于環(huán)保問題整治及空氣污染防治等工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	開展環(huán)保整治專項行動	≥2次	數(shù)量指標		開展環(huán)保整治專項行動	≥2次
			開展空氣污染防治專項行動次數(shù)	≥1次			開展空氣污染防治專項行動次數(shù)	≥1次
		質(zhì)量指標	環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改率	≥100%	質(zhì)量指標		環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題整改率	≥100%
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	問題整改及時率	及時	時效指標		問題整改及時率	及時
			突發(fā)事件處理及時率	及時			突發(fā)事件處理及時率	及時
		成本指標	項目總成本	≤120萬元	成本指標		項目總成本	≤120萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對農(nóng)村人居環(huán)境的提升作用	效果明顯	社會效益指標		對農(nóng)村人居環(huán)境的提升作用	效果明顯
			對鄉(xiāng)村振興的推動作用	效果明顯			對鄉(xiāng)村振興的推動作用	效果明顯
		生態(tài)效益指標	村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善程度	效果明顯	生態(tài)效益指標		村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善程度	效果明顯
		可持續(xù)影響指標	對農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境的持續(xù)影響情況	效果明顯	可持續(xù)影響指標		對農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境的持續(xù)影響情況	效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度	≥95%	滿意度指標		轄區(qū)居民滿意度	≥95%

5、委托業(yè)務項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于基建工程項目預算編制、審計、監(jiān)理、設計、規(guī)劃、測繪。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于基建工程項目預算編制、審計、監(jiān)理、設計、規(guī)劃、測繪。

（6）年度預算安排：150.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			委托業(yè)務項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	150.00	年度資金總額：		150.00
			其中：財政撥款	150.00	其中：財政撥款		150.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金150萬元。其中：30萬元用于基建工程項目預算編制；30萬元用于基建工程項目審計；30萬元用于基建工程項目監(jiān)理；60萬元用于基建工程項目設計、規(guī)劃、測繪。				本項目共申請預算資金150萬元。其中：30萬元用于基建工程項目預算編制；30萬元用于基建工程項目審計；30萬元用于基建工程項目監(jiān)理；60萬元用于基建工程項目設計、規(guī)劃、測繪。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	基建工程委托業(yè)務項目數(shù)量	≥10個	數(shù)量指標	基建工程委托業(yè)務項目數(shù)量		≥10個
		質(zhì)量指標	委托業(yè)務報告合格率	≥100%	質(zhì)量指標	委托業(yè)務報告合格率		≥100%
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	提交報告及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成	時效指標	提交報告及時性		在項目計劃完成時間內(nèi)完成
			經(jīng)費支出時效性	合同協(xié)議要求及時撥付		經(jīng)費支出時效性		合同協(xié)議要求及時撥付
		成本指標	項目總成本	≤150萬元	成本指標	項目總成本		≤150萬元
			單項業(yè)務成本	符合相關規(guī)定		單項業(yè)務成本		符合相關規(guī)定
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對控制基建項目成本影響程度	效果明顯	經(jīng)濟效益指標	對控制基建項目成本影響程度		效果明顯
		社會效益指標	對維護基建市場公平的影響程度	效果明顯	社會效益指標	對維護基建市場公平的影響程度		效果明顯
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對推動基建項目“四項制度”健全和落實的持續(xù)性影響	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對推動基建項目“四項制度”健全和落實的持續(xù)性影響		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	建設單位的滿意度	≥95%	滿意度指標	建設單位的滿意度		≥95%

6、資產(chǎn)購置項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于電器設備及家具設備購置。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于電器設備及家具設備購置。

（6）年度預算安排：45.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			資產(chǎn)購置項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	45.00	年度資金總額：		45.00
			其中：財政撥款	45.00	其中：財政撥款		45.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金45萬元。20萬元用于電器設備購置；25萬元用于家具設備購置。				本項目共申請預算資金45萬元。20萬元用于電器設備購置；25萬元用于家具設備購置。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	滿足機關辦公需求	滿足機關辦公需求	數(shù)量指標	滿足機關辦公需求		滿足機關辦公需求
		質(zhì)量指標	采購設備的驗收合格率	≥100%	質(zhì)量指標	采購設備的驗收合格率		≥100%
			采購設備利用率	≥100%		采購設備利用率		≥100%
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	采購計劃完成時間	2022年底完成	時效指標	采購計劃完成時間		2022年底完成
			經(jīng)費支出時效性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出時效性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		成本指標	項目總成本	≤45萬元	成本指標	項目總成本		≤45萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對保障各項業(yè)務工作正常開展，促進公共服務效率的提升或改善情況	效果明顯	社會效益指標	對保障各項業(yè)務工作正常開展，促進公共服務效率的提升或改善情況		效果明顯
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	建立合理科學的資產(chǎn)配置制度，健全資產(chǎn)管護機制	效果明顯	可持續(xù)影響指標	建立合理科學的資產(chǎn)配置制度，健全資產(chǎn)管護機制		效果明顯
			對單位履職、保障效能建設工作正常開展的持續(xù)影響程度	效果明顯		對單位履職、保障效能建設工作正常開展的持續(xù)影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	工作人員滿意度	≥95%	滿意度指標	工作人員滿意度		≥95%

7、文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于文明創(chuàng)建支出、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設以及人居環(huán)境整治。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于文明創(chuàng)建支出、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設以及人居環(huán)境整治。

（6）年度預算安排：488.24 萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	488.24	年度資金總額：		488.24
			其中：財政撥款	488.24	其中：財政撥款		488.24
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金488.24萬元。其中：100萬元用于文明創(chuàng)支出；178.24萬元用于鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設；210萬元用于人居環(huán)境整治。				本項目共申請預算資金488.24萬元。其中：100萬元用于文明創(chuàng)支出；178.24萬元用于鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設；210萬元用于人居環(huán)境整治。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城鄉(xiāng)街道文明創(chuàng)建標牌制作數(shù)量	≥10個	數(shù)量指標	城鄉(xiāng)街道文明創(chuàng)建標牌制作數(shù)量		≥10個
			文明創(chuàng)建宣傳活動次數(shù)	≥12次		文明創(chuàng)建宣傳活動次數(shù)		≥12次
			環(huán)境整治次數(shù)	≥3次		環(huán)境整治次數(shù)		≥3次
			打造鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范點	≥2個		打造鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范點		≥2個
		質(zhì)量指標	標牌驗收合格率	≥100%	質(zhì)量指標	標牌驗收合格率		≥100%
			宣傳活動影響程度	效果明顯		宣傳活動影響程度		效果明顯
			環(huán)境整治效果	效果明顯		環(huán)境整治效果		效果明顯
			鄉(xiāng)村振興項目檔案完整程度	程度較高		鄉(xiāng)村振興項目檔案完整程度		程度較高
		時效指標	項目完成及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成	時效指標	項目完成及時性		在項目計劃完成時間內(nèi)完成
			經(jīng)費支出時效性	及時		經(jīng)費支出時效性		及時
		成本指標	項目總成本	≤488.24萬元	成本指標	項目總成本		≤488.24萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	提升轄區(qū)居民經(jīng)濟收入	效果明顯	經(jīng)濟效益指標	提升轄區(qū)居民經(jīng)濟收入		效果明顯
		社會效益指標	對提升群眾對文明創(chuàng)建意識的影響程度	效果明顯	社會效益指標	對提升群眾對文明創(chuàng)建意識的影響程度		效果明顯
			對美好鄉(xiāng)村建設的促進作用	效果明顯		對美好鄉(xiāng)村建設的促進作用		效果明顯
			對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的促進作用	效果明顯		對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的促進作用		效果明顯
		生態(tài)效益指標	農(nóng)村自然環(huán)境的影響程度	效果明顯	生態(tài)效益指標	農(nóng)村自然環(huán)境的影響程度		效果明顯
		可持續(xù)影響指標	改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境的影響程度	效果明顯	可持續(xù)影響指標	改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境的影響程度		效果明顯
			對持續(xù)提升公眾文明意識的影響程度	效果明顯		對持續(xù)提升公眾文明意識的影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度	≥95%	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度		≥95%

8、綜合保障項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于開展政府日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于政府日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（6）年度預算安排：361.78 萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			綜合保障項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	361.78	年度資金總額：		361.78
			其中：財政撥款	361.78	其中：財政撥款		361.78
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金361.78萬元。其中：120.78萬元用于開展政府辦公經(jīng)費；50萬元用于食堂運營經(jīng)費；20萬元用于工會經(jīng)費；60萬元用于其他車輛租賃費；5萬元用于武裝保障經(jīng)費；20萬元用于資產(chǎn)維護經(jīng)費；10萬元用于民政救助資金；5萬元用于工作餐經(jīng)費；10萬用于招商經(jīng)費；16萬用于差旅費；10萬元用于社會治安；5萬元用于食品安全；10萬元用于安全生產(chǎn)；10萬元用于信訪維穩(wěn)；5萬元用于黨建團建；5萬元用于人大工作經(jīng)費。				本項目共申請預算資金361.78萬元。其中：120.78萬元用于開展政府辦公經(jīng)費；50萬元用于食堂運營經(jīng)費；20萬元用于工會經(jīng)費；60萬元用于其他車輛租賃費；5萬元用于武裝保障經(jīng)費；20萬元用于資產(chǎn)維護經(jīng)費；10萬元用于民政救助資金；5萬元用于工作餐經(jīng)費；10萬用于招商經(jīng)費；16萬用于差旅費；10萬元用于社會治安；5萬元用于食品安全；10萬元用于安全生產(chǎn)；10萬元用于信訪維穩(wěn)；5萬元用于黨建團建；5萬元用于人大工作經(jīng)費。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	工會活動舉辦次數(shù)	≥2次	數(shù)量指標	工會活動舉辦次數(shù)		≥2次
			外出招商的次數(shù)	≥2次		外出招商的次數(shù)		≥2次
			民政救助人次	≥30人次		民政救助人次		≥30人次
			人民武裝設備保障率	≥100%		人民武裝設備保障率		≥100%
			開展安全生產(chǎn)專項整治活動	≥2次		開展安全生產(chǎn)專項整治活動		≥2次
			組織開展黨員活動	≥2次		組織開展黨員活動		≥2次
		質(zhì)量指標	采購程序規(guī)范性	合規(guī)	質(zhì)量指標	采購程序規(guī)范性		合規(guī)
			經(jīng)費支出合規(guī)性	合規(guī)		經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)
			食品質(zhì)量安全保障率	≥100%		食品質(zhì)量安全保障率		≥100%
			黨建活動考核通過率	≥100%		黨建活動考核通過率		≥100%
		時效指標	項目完成及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成	時效指標	項目完成及時性		在項目計劃完成時間內(nèi)完成
			經(jīng)費支出時效性	符合計劃支出時間		經(jīng)費支出時效性		符合計劃支出時間
		成本指標	項目總成本	≤361.78萬元	成本指標	項目總成本		≤361.78萬元
			單項服務購買成本	不超過相關采購文件的定價標準		單項服務購買成本		不超過相關采購文件的定價標準
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度	效果明顯	社會效益指標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		效果明顯
			對機關和干部精神面貌及形象的提升程度	程度較高		對機關和干部精神面貌及形象的提升程度		程度較高
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對加強基層機關建設、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對加強基層機關建設、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		效果明顯
			健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	效果明顯		健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	救助對象滿意度	≥95%	滿意度指標	救助對象滿意度		≥95%
			單位職工人員滿意度	≥95%		單位職工人員滿意度		≥95%

9、創(chuàng)建獎勵及補貼支出

（1）項目概述：本項目主要用于創(chuàng)建獎勵及補貼支出。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于文明創(chuàng)建獎勵、秸稈禁燒獎勵、城管補貼、平安建設獎勵、涉農(nóng)街道工作補貼、考核工資、生活補貼、扶貧幫扶補貼。

（6）年度預算安排：661.00 萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			創(chuàng)建獎勵及補貼支出
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	661.00	年度資金總額：		661.00
			其中：財政撥款	661.00	其中：財政撥款		661.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金661萬元。其中：135萬元用于文明創(chuàng)建獎勵、秸稈禁燒獎勵、值班加班費；10萬元用于城管補貼（如績效補貼、值班補助等）；10萬元用于個人車輛包干；15萬元用于平安建設獎勵；40萬元用于涉農(nóng)街道工作補貼；35萬元用于考核工資（含績效）；400萬元用于生活補貼；16萬元用于扶貧幫扶補貼。				本項目共申請預算資金661萬元。其中：135萬元用于文明創(chuàng)建獎勵、秸稈禁燒獎勵、值班加班費；10萬元用于城管補貼（如績效補貼、值班補助等）；10萬元用于個人車輛包干；15萬元用于平安建設獎勵；40萬元用于涉農(nóng)街道工作補貼；35萬元用于考核工資（含績效）；400萬元用于生活補貼；16萬元用于扶貧幫扶補貼。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	街道開展文明創(chuàng)建活動數(shù)量	≥12次	數(shù)量指標	街道開展文明創(chuàng)建活動數(shù)量		≥12次
			獎補對象數(shù)量	≥60人		獎補對象數(shù)量		≥60人
		質(zhì)量指標	資金支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定	質(zhì)量指標	資金支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
			資金兌現(xiàn)公開、透明	程度較高		資金兌現(xiàn)公開、透明		程度較高
			年度考核合格率	≥100%		年度考核合格率		≥100%
		時效指標	資金兌現(xiàn)及時性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定	時效指標	資金兌現(xiàn)及時性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
			工作任務完成及時性	在計劃時間內(nèi)完成		工作任務完成及時性		在計劃時間內(nèi)完成
		成本指標	項目總成本	≥661萬元	成本指標	項目總成本		≥661萬元
			單項項目成本	符合文件標準		單項項目成本		符合文件標準
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度	效果明顯	社會效益指標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		效果明顯
			對機關和干部精神面貌及形象的提升程度	程度較高		對機關和干部精神面貌及形象的提升程度		程度較高
			開展平安建設對維護群眾合法權(quán)益、促進社會和諧穩(wěn)定具有重大影響	程度較高		開展平安建設對維護群眾合法權(quán)益、促進社會和諧穩(wěn)定具有重大影響		程度較高
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	推動基層行政人員隊伍建設	效果明顯	可持續(xù)影響指標	推動基層行政人員隊伍建設		效果明顯
			實現(xiàn)政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟運行安全持續(xù)影響程度	效果明顯		實現(xiàn)政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟運行安全持續(xù)影響程度		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	干部職工滿意度	≥95%	滿意度指標	干部職工滿意度		≥95%

10、文、教、衛(wèi)項目經(jīng)費

（1）項目概述：本項目主要用于文化宣傳工作、教育補助工作以及衛(wèi)生補助工作。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處。

（4）起止時間：2022年01月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于文化宣傳工作、教育補助工作以及衛(wèi)生補助工作。

（6）年度預算安排：30.00萬元

（7）績效目標。

項目支出績效目標申報表
（ 2022 年度）
項目責任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			文、教、衛(wèi)項目經(jīng)費
主管部門及代碼			[206]池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	30.00	年度資金總額：		30.00
			其中：財政撥款	30.00	其中：財政撥款		30.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于文化活動和宣傳等工作；10萬元用于教育補助工作；10萬元用于衛(wèi)生補助工作。				本項目共申請預算資金30萬元。其中：10萬元用于文化活動和宣傳等工作；10萬元用于教育補助工作；10萬元用于衛(wèi)生補助工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	組織開展文化（節(jié)日）活動次數(shù)	≥6次	數(shù)量指標	組織開展文化（節(jié)日）活動次數(shù)		≥6次
			開展文化創(chuàng)建宣傳次數(shù)	≥6次		開展文化創(chuàng)建宣傳次數(shù)		≥6次
			完成教育補助的數(shù)量	3個		完成教育補助的數(shù)量		3個
			完成衛(wèi)生補助的數(shù)量	2個		完成衛(wèi)生補助的數(shù)量		2個
		質(zhì)量指標	文化（節(jié)日）活動參與人數(shù)情況	同比增長	質(zhì)量指標	文化（節(jié)日）活動參與人數(shù)情況		同比增長
			經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定		經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定
		時效指標	活動安排及時性	在計劃時間內(nèi)安排	時效指標	活動安排及時性		在計劃時間內(nèi)安排
			補助資金到位及時率	≥100%		補助資金到位及時率		≥100%
		成本指標	項目總成本	≤30萬元	成本指標	項目總成本		≤30萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對減輕學校、衛(wèi)生院經(jīng)濟負擔的改善或影響程度	效果明顯	經(jīng)濟效益指標	對減輕學校、衛(wèi)生院經(jīng)濟負擔的改善或影響程度		效果明顯
		社會效益指標	對促進農(nóng)村精神文明建設的影響程度	效果明顯	社會效益指標	對促進農(nóng)村精神文明建設的影響程度		效果明顯
			對保障農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生和教育水平的促進作用	效果明顯		對保障農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生和教育水平的促進作用		效果明顯
		生態(tài)效益指標			生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標	對推動農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進作用	效果明顯	可持續(xù)影響指標	對推動農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進作用		效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度	≥95%	滿意度指標	居民滿意度		≥95%
			學校衛(wèi)生院滿意度	≥95%		學校衛(wèi)生院滿意度		≥95%

（二）機關運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算49.87萬元，比2021年預算減少44.13 萬元，下降了46.95%，下降主要原因是2022年預算編制的口徑與2021年不一致。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2022年政府采購預算46.00萬元（包含財政所1.00萬元）。其中：政府采購貨物預算46.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車*輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)里山街道辦事處10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2,602.06萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。

六.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出。

七.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）反映財政事務方面的支出。

八.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）反映用于文化廣播事業(yè)方面支出。

九.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十一. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(款)計劃生育機構(gòu)(項)反映計劃生育機構(gòu)支出。

十二. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映職工醫(yī)療保險繳費。

十三.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映職工醫(yī)療保險繳費。

十四.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護 (項)反映農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

十五.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 (項)反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

十六.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設 (項)反映基礎設施新建方面支出。

十七. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)反映用于小型水利工程建設的日常維護和水毀工程維修復支出。

十八. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟組織的補助 (項)對集體經(jīng)濟組織的補助。

十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）反映向單位職工發(fā)放的租金補貼。

二十一. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務(款) 安全監(jiān)管(項)反映自然災害防治、應急救援消防及防災減災方面工作。

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