| 索引號： | 113418020032810127/202201-00009 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處
2022年部門預(yù)算
2022年01月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級黨工委、辦事處交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年度部門預(yù)算包括辦事處本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處本級 |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹黨的十九大精神、認真貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，促進街道各項工作有序開展。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2462.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
926.21 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
28.8 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
81.59 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
42.22 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
122 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
754 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
342.3 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
135.82 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
30.00 |
|
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|
二十二、預(yù)備費 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
2462.94 |
本 年 支 出 小 計 |
2462.94 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2462.94 |
支 出 總 計 |
2462.94 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收入總表
單位：萬元
|
部門名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
總計 |
2462.94 |
2462.94 |
2462.94 |
|
|
|
|
|
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|
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|
||
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
2462.94 |
2462.94 |
2462.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
2388.55 |
2388.55 |
2388.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局 |
74.39 |
74.39 |
74.39 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年支出總表
單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,462.94 |
742.24 |
1,720.70 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
926.21 |
531.81 |
394.40 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
875.32 |
480.92 |
394.40 |
|
2010301 |
行政運行 |
744.27 |
349.87 |
394.40 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
131.05 |
131.05 |
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
50.89 |
50.89 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
50.89 |
50.89 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
28.80 |
|
28.80 |
|
20701 |
文化和旅游 |
28.80 |
|
28.80 |
|
2070109 |
群眾文化 |
28.80 |
|
28.80 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81.59 |
81.59 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.59 |
81.59 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
54.18 |
54.18 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.09 |
27.09 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
42.22 |
23.02 |
19.20 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
19.20 |
|
19.20 |
|
2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
19.20 |
|
19.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.02 |
23.02 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.35 |
14.35 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.67 |
8.67 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
122.00 |
|
122.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
122.00 |
|
122.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
754.00 |
|
754.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
316.00 |
|
316.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
316.00 |
|
316.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
438.00 |
|
438.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
438.00 |
|
438.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
342.30 |
|
342.30 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
198.00 |
|
198.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
144.30 |
|
144.30 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
144.30 |
|
144.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.82 |
105.82 |
30.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.82 |
105.82 |
30.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
100.54 |
70.54 |
30.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
35.27 |
35.27 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
30.00 |
|
30.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
30.00 |
|
30.00 |
部門公開表4
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
2462.94 |
一、本年支出 |
2462.94 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2462.94 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
926.21 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
28.8 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
81.59 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
42.22 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
122.00 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
754.00 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
342.3 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
135.82 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
30.00 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2462.94 |
支 出 總 計 |
2462.94 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
2,462.94 |
742.24 |
656.48 |
85.76 |
1,720.70 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
926.21 |
531.81 |
446.05 |
85.76 |
394.40 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
875.32 |
480.92 |
405.42 |
75.50 |
394.40 |
|
2010301 |
行政運行 |
744.27 |
349.87 |
274.37 |
75.50 |
394.40 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|
|
|
20106 |
財政事務(wù) |
50.89 |
50.89 |
40.63 |
10.26 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
50.89 |
50.89 |
40.63 |
10.26 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
28.80 |
|
|
|
28.80 |
|
20701 |
文化和旅游 |
28.80 |
|
|
|
28.80 |
|
2070109 |
群眾文化 |
28.80 |
|
|
|
28.80 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81.59 |
81.59 |
81.59 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
81.59 |
81.59 |
81.59 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
54.18 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
27.09 |
27.09 |
27.09 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
42.22 |
23.02 |
23.02 |
|
19.20 |
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
19.20 |
|
|
|
19.20 |
|
2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
19.20 |
|
|
|
19.20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.02 |
23.02 |
23.02 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.35 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.67 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
122.00 |
|
|
|
122.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
122.00 |
|
|
|
122.00 |
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
122.00 |
|
|
|
122.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
754.00 |
|
|
|
754.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
316.00 |
|
|
|
316.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
316.00 |
|
|
|
316.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
438.00 |
|
|
|
438.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
438.00 |
|
|
|
438.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
342.30 |
|
|
|
342.30 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
198.00 |
|
|
|
198.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
198.00 |
|
|
|
198.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
144.30 |
|
|
|
144.30 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
144.30 |
|
|
|
144.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.82 |
105.82 |
105.82 |
|
30.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.82 |
105.82 |
105.82 |
|
30.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
100.54 |
70.54 |
70.54 |
|
30.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
35.27 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
|
742.24 |
656.48 |
85.76 |
|
301 |
工資福利支出 |
640.61 |
637.61 |
3.00 |
|
30101 |
基本工資 |
215.99 |
215.99 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
114.05 |
114.05 |
|
|
30103 |
獎金 |
11.17 |
11.17 |
|
|
30107 |
績效工資 |
44.22 |
44.22 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
54.18 |
54.18 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
27.09 |
27.09 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
23.02 |
23.02 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.88 |
0.88 |
3.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
70.54 |
70.54 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
76.46 |
76.46 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
94.66 |
11.90 |
82.76 |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
郵電費 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30211 |
差旅費 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30213 |
維修（護）費 |
8.25 |
|
8.25 |
|
30216 |
培訓費 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.67 |
6.67 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
23.76 |
|
23.76 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.96 |
6.96 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30305 |
生活補助 |
6.52 |
6.52 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.12 |
0.12 |
|
部門公開表7
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注： 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
|
合計 |
1,720.70 |
1,720.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
1,720.70 |
1,720.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
農(nóng)、林、水支出項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
綜合保障支出經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
委托業(yè)務(wù)支出 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
文明創(chuàng)建支出 |
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
池州市貴池區(qū)財政局秋江分局池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
資產(chǎn)購置支出 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
工資補貼及獎勵 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
690.40 |
690.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標類 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
144.30 |
144.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位、采購項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
|
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局_綜合定額（行政） |
激光打印機 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
木骨架為主的椅凳類 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
復(fù)印紙 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
復(fù)印機 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
臺式計算機 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
激光打印機 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
飲水器 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
木制臺、桌類 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處_綜合定額（行政） |
消毒殺菌用品 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處_綜合定額（行政） |
鼓粉盒 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
鼓粉盒 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置支出 |
空調(diào)機 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
部門公開表11
|
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收支總預(yù)算2462.94萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年收入預(yù)算2245.34萬元，其中，本年收入2462.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入2462.94萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2462.94萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加1050.94萬元，增長74.43%，增長原因主要：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助；二是將職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費納入年初預(yù)算。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余０萬元。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年支出預(yù)算2462.94萬元，比2021年預(yù)算增加1050.94萬元，增長74.43%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費支出。其中：
基本支出：742.24萬元，占30.14%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費開支；
項目支出：1720.7萬元，占69.86%，主要用于村級組織運轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟補助、文明創(chuàng)建等支出。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年財政撥款收支預(yù)算2462.94萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出926.21萬元，占37.61%；文化旅游體育與傳媒支出28.80萬元，占1.17%；社會保障和就業(yè)支出81.59萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康支出42.22萬元，占1.72%；節(jié)能環(huán)保支出122萬元，占4.95％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出754萬元，占30.61％；農(nóng)林水支出342.3萬元，占比13.9％；住房保障支出135.82萬元，占5.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，占1.22%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出2462.94萬元，比2021年預(yù)算增加1050.94萬元，增長74.43%，增長原因主要是：一是2022年增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出；二是增加職工的獎勵性補助及職業(yè)年金繳費支出。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出926.21萬元，占37.61%；文化旅游體育與傳媒支出28.80萬元，占1.17%；社會保障和就業(yè)支出81.59萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康支出42.22萬元，占1.72%；節(jié)能環(huán)保支出122萬元，占4.95％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出754萬元，占30.61％；農(nóng)林水支出342.3萬元，占比13.9％；住房保障支出135.82萬元，占5.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，占1.22%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算744.27萬元，比2021年預(yù)算減少5.73萬元，下降0.76%，下降原因主要是部分項目調(diào)整到其他功能科目。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算131.05萬元，比2021年預(yù)算增加131.05萬元，增長100%，增加原因主要功能科目調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算50.89萬元，比2021年預(yù)算增加50.89萬元，增長100%，增長原因主要是財政分局經(jīng)費。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化各旅游（款）群眾文化（項）2022年預(yù)算28.8萬元，比2021年預(yù)算減少13.2萬元，下降31.43%，減少原因主要是功能科目調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算54.18萬元，比202１年預(yù)算減少22.82萬元，下降了29.64%,下降原因主要是繳費基數(shù)的調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算27.09萬元，比202１年預(yù)算增加27.09元，增長了１００％，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始每月按時繳費。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項) 2022年預(yù)算19.2萬元，比2021年預(yù)算減少了6.8萬元，下降了26.15%，下降原因主要是預(yù)算科目調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2022年預(yù)算14.35萬元，比2021年預(yù)算減少了27.65萬元，下降了65.83%，下降原因主要是部分數(shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預(yù)算18.67萬元，比2021年預(yù)算增加了8.67萬元，增長了100%，增長原因主要是部分數(shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。
10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護 (項) 2022年預(yù)算122萬元，比2021年預(yù)算減少了78萬元，下降了39%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 (項) 2022年預(yù)算316萬元，比2021年預(yù)算增加了316萬元，增長了100%，增長原因主要是安排的職工獎勵。
12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (項) 2022年預(yù)算438萬元，比2021年預(yù)算增加了438萬元，增長了100%，增長原因主要是安排村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 (項) 2022年預(yù)算198萬元，比2021年預(yù)算增加了146萬元，增長了280.76%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟組織的補助 (項) 2022年預(yù)算144.3萬元，比2021年預(yù)算增加了144.3萬元，增長了100%，增長原因主要村集體經(jīng)濟補助，以前年度由區(qū)級列支，2022年調(diào)整。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算100.54萬元，比2021年預(yù)算增加27.54萬元，增長37.73%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算35.27萬元，比2021年預(yù)算增加35.27萬元，增長100%，增長原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放租金補貼。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2022年預(yù)算30萬元，比2021年預(yù)算減少120萬元，下降80%，下降原因主要是2022年功能科目調(diào)整。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出742.24萬元，其中，人員經(jīng)費656.48萬元，公用經(jīng)費85.76萬元。
（一）人員經(jīng)費656.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費85.76萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年預(yù)算共安排項目支出1720.7萬元，比2021年預(yù)算增加1720.7萬元，增長100%，增長原因:受財力限制，2021年只安排了基本支出，未安排項目支出，2022年增加項目支出主要是增加了村級組織運轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟補助支出、文明創(chuàng)建經(jīng)費等。主要包括：本年財政撥款安排1720.7萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1720.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購支出14萬元，比2021年預(yù)算減少95.7萬元，下降87.24%，下降原因主要是2021年辦事處對政府辦公大樓進行了維修改造，2022年減少了其他建筑設(shè)施建設(shè)采購預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排14萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”項目。
（1）項目概述：本項目主要用于村級組織運轉(zhuǎn)、村民組長及黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會，對村級事務(wù)進行考核和補助，對村級工作目標進行獎勵。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處。
（4）起止時間：2022年01月至2022年12月
（5）項目內(nèi)容：主要內(nèi)容為用于村級組織運轉(zhuǎn)、村民組長及黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會等支出。
（6）年度預(yù)算安排。144.3萬元
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2022 年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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主管部門及代碼 |
[207]池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
144.30 |
年度資金總額： |
144.30 |
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其中：財政撥款 |
144.30 |
其中：財政撥款 |
144.30 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 體 目 標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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本項目共申請預(yù)算資金144.3萬元，其中：50萬元用于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，6.1萬元用于村務(wù)監(jiān)督人員誤工經(jīng)費；88.2萬元用于村民組長以及黨組長工資。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
村務(wù)監(jiān)督人員數(shù) |
61人 |
數(shù)量指標 |
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運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障村數(shù) |
8個 |
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質(zhì)量指標 |
補助資格審核規(guī)范性 |
合規(guī) |
質(zhì)量指標 |
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經(jīng)費審批流程規(guī)范性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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時效指標 |
補助經(jīng)費到位及時性 |
及時 |
時效指標 |
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成本指標 |
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費總成本 |
≤500000元 |
成本指標 |
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村務(wù)監(jiān)督人員誤工經(jīng)費總成本 |
≤61000元 |
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村民組長及黨組長工資總成本 |
≤882000元 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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|
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對保障村（社區(qū)）兩委機構(gòu)正常運行的影響程度 |
效果明顯 |
社會效益指標 |
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提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
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生態(tài)效益指標 |
|
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
滿意度指標 |
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2.“工資補貼及獎勵支出”項目。
（1）項目概述：本項目主要內(nèi)容是保障秸稈禁燒獎勵、文明創(chuàng)建獎勵、平安建設(shè)獎勵、值班加班費、考核工資、工作補貼、扶貧幫扶補貼、社保公積金、黨建團建經(jīng)費、工會經(jīng)費、人員上浮考核工資、扶貧專干經(jīng)費等經(jīng)費支出。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處。
（4）起止時間：2022年01月至2022年12月
（5）項目內(nèi)容:保障秸稈禁燒獎勵、文明創(chuàng)建獎勵、平安建設(shè)獎勵、值班加班費、考核工資、生活補貼。
（6）年度預(yù)算安排：690.4萬元。
（7）績效目標。
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項目支出績效目標申報表 |
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（ 2022 年度） |
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項目責任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
工資補貼及獎勵 |
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主管部門及代碼 |
[207]池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處 |
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|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
690.40 |
年度資金總額： |
690.40 |
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|
其中：財政撥款 |
690.40 |
其中：財政撥款 |
690.40 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 體 目 標 |
中期目標（2022年—2022年） |
年度目標 |
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本項目共申請預(yù)算資金690.4萬元。其中：66萬元用于秸稈禁燒人員獎勵經(jīng)費；35萬元用于創(chuàng)城工作人員獎勵經(jīng)費；40萬元用于人員上浮考核工資；49萬元用于扶貧專干經(jīng)費；70萬余用于社保、公積金、黨建團建經(jīng)費以及工會經(jīng)費；422.4萬元用于職工生活補貼；8萬元用于平安建設(shè)獎勵。 |
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績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
街道開展文明創(chuàng)建活動數(shù)量 |
≥24次 |
數(shù)量指標 |
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|
組織召開培訓會議數(shù)量 |
≥4次 |
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重大節(jié)日活動組織數(shù)量 |
≥12次 |
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舉辦各類法律咨詢活動的次數(shù) |
≥10次 |
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開展各類普法主題的宣傳活動 |
≥5次 |
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質(zhì)量指標 |
補助補貼資金支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
質(zhì)量指標 |
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補助補貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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獎勵資金發(fā)放率 |
100% |
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時效指標 |
補助補貼資金兌現(xiàn)及時性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
時效指標 |
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開展上述各項工作完成及時性 |
在計劃時間內(nèi)完成 |
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開展上述各項工作資金支付及時性 |
及時撥付相關(guān)經(jīng)費 |
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成本指標 |
項目總成本 |
≤6904000元 |
成本指標 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善或影響程度 |
程度較高 |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
對引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的影響程度 |
效果明顯 |
社會效益指標 |
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對提高群眾生活水平，促進和諧社會建設(shè)的改善或提升程度 |
程度較高 |
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促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量 |
效果明顯 |
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生態(tài)效益指標 |
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|
生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障 |
效果明顯 |
可持續(xù)影響指標 |
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補助補貼政策為公共服務(wù)、保障人民利益提供長期保障 |
效果明顯 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目受益人滿意度 |
≥95% |
滿意度指標 |
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居民對項目實施的滿意度 |
≥95% |
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職工對項目實施的滿意度 |
≥95% |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算85.76萬元，比2021年預(yù)算減少365.24萬元，下降了80.98%，下降主要原因是2022年預(yù)算編制的口徑與2021年不一致。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2022年政府采購預(yù)算8.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1720.7萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位的基本支出。
六.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 反映事業(yè)單位的基本支出。
七.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）反映財政事務(wù)方面的支出。
八.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）反映用于文化廣播事業(yè)方面支出。
九.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十一. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項) 反映計劃生育機構(gòu)支出。
十二. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費。
十三.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費。
十四. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護 (項) 反映農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。
十五. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 (項) 反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
十六. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (項) 反映基礎(chǔ)設(shè)施新建方面支出。
十七. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村 支出(項)反映用于小型水利工程建設(shè)的日常維護和水毀工程維修復(fù)支出。
十八. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對村集體經(jīng)濟組織的補助 (項)對集體經(jīng)濟組織的補助。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）反映向單位職工發(fā)放的租金補貼。
二十一. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)(款) 安全監(jiān)管(項)反映自然災(zāi)害防治、應(yīng)急救援消防及防災(zāi)減災(zāi)方面工作。
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