| 索引號(hào)： | 11341802MB1022404F/202201-00011 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處
2022年部門預(yù)算
2022年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
秋浦街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委、紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部等機(jī)構(gòu)；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
秋浦街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2022年度部門預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成（2022年計(jì)生服務(wù)所、勞動(dòng)保障所和文化廣播站3個(gè)預(yù)算單位納入到街道辦事處本級(jí)），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處財(cái)政分局 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年，街道黨工委、辦事處將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開辟新時(shí)代、發(fā)展新境界。2022年是“十四五”第二年，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第二年。在2022年，秋浦街道堅(jiān)決貫徹落實(shí)省市區(qū)委決策部署，瞄準(zhǔn)區(qū)委、區(qū)政府年度任務(wù)目標(biāo)，確保各項(xiàng)工作部署和重點(diǎn)項(xiàng)目全面落實(shí)。一是進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨；二是進(jìn)一步鞏固疫情防控成果；三是進(jìn)一步夯實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)；四是進(jìn)一步提升社區(qū)治理水平；五是進(jìn)一步深化文明創(chuàng)建工作；六是進(jìn)一步改善民生為民辦事。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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部門（單位）公開表1 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算收入 |
1,095.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
456.92 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、財(cái)政專戶管理資金 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
558.16 |
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|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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四、單位資金安排 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
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事業(yè)收入 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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其他 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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五、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
57.68 |
|
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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七、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
1,095.94 |
支出總計(jì) |
1,095.94 |
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部門（單位）公開表2 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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|
合計(jì) |
1,095.94 |
1,095.94 |
1,095.94 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
1,095.94 |
1,095.94 |
1,095.94 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
1,045.76 |
1,045.76 |
1,045.76 |
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池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局 |
50.17 |
50.17 |
50.17 |
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部門（單位）公開表3 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
1,095.94 |
395.07 |
700.86 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.92 |
280.42 |
176.50 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
422.33 |
245.83 |
176.50 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
422.33 |
245.83 |
176.50 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
34.59 |
34.59 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
34.59 |
34.59 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
558.16 |
44.56 |
513.60 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.02 |
0.02 |
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.02 |
0.02 |
|
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20802 |
民政管理事務(wù) |
513.60 |
|
513.60 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
513.60 |
|
513.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.22 |
44.22 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.68 |
14.68 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.42 |
12.42 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.36 |
9.36 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
10.76 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.68 |
57.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.68 |
57.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
38.45 |
38.45 |
|
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2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.23 |
19.23 |
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|
部門（單位）公開表4 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、本年收入 |
1,095.94 |
一、本年支出 |
1,095.94 |
1,095.94 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,095.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
456.92 |
456.92 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
558.16 |
558.16 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
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|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
十七、金融支出 |
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|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
57.68 |
57.68 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
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|
二十四、其他支出 |
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|
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|
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十七、債務(wù)付息支出 |
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|
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|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
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二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
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|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
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|
收 入 總 計(jì) |
1,095.94 |
支 出 總 計(jì) |
1,095.94 |
1,095.94 |
|
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部門（單位）公開表5 |
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池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
合計(jì) |
1,095.94 |
395.07 |
349.19 |
45.88 |
700.86 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
456.92 |
280.42 |
234.54 |
45.88 |
176.50 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
422.33 |
245.83 |
207.63 |
38.20 |
176.50 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
422.33 |
245.83 |
207.63 |
38.20 |
176.50 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
34.59 |
34.59 |
26.91 |
7.68 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
34.59 |
34.59 |
26.91 |
7.68 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
558.16 |
44.56 |
44.56 |
|
513.60 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
513.60 |
|
|
|
513.60 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
513.60 |
|
|
|
513.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.22 |
44.22 |
44.22 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.36 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.68 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.42 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
|
|
10.76 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
|
|
10.76 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
|
|
10.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.68 |
57.68 |
57.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.68 |
57.68 |
57.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
38.45 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
19.23 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
部門（單位）公開表6 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
395.07 |
349.19 |
45.88 |
|
301 |
工資福利支出 |
338.99 |
338.49 |
0.50 |
|
30101 |
基本工資 |
116.67 |
116.67 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
70.54 |
70.54 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
7.31 |
7.31 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
15.41 |
15.41 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.36 |
29.36 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
14.68 |
14.68 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
12.42 |
12.42 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.81 |
0.31 |
0.50 |
|
30113 |
住房公積金 |
38.45 |
38.45 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
33.32 |
33.32 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.00 |
6.42 |
44.58 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.20 |
|
3.20 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.20 |
|
4.20 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.20 |
2.70 |
0.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11.50 |
|
11.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.60 |
3.60 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.12 |
0.12 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.08 |
|
16.08 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.28 |
4.28 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.17 |
0.17 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
310 |
資本性支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.80 |
|
0.80 |
|
部門（單位）公開表7 |
|
||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年政府性基金支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
|||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
秋浦街道2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù) |
|||||||||
|
部門（單位）公開表8 |
|||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
||||||
|
秋浦街道2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|||||||||
|
部門（單位）公開表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||
|
|
|
合計(jì) |
700.86 |
700.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
700.86 |
700.86 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
111.41 |
111.41 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
176.50 |
176.50 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
52.80 |
52.80 |
|
|
|
|
|
|
[3]特定目標(biāo)類 |
社區(qū)專職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
241.40 |
241.40 |
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202002 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|
|
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202002 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
1 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202002 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
激光打印機(jī) |
1 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
7 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
碎紙機(jī) |
2 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
2 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他柜類 |
6 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
激光打印機(jī) |
3 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他紙制品 |
28 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他打印設(shè)備 |
1 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
1 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
5 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
5 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他沙發(fā)類 |
2 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11 |
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
部門 |
購(gòu)買服務(wù) |
向社會(huì)力量購(gòu)買 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|||||
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道處2022年收支總預(yù)算1095.94萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出456.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出558.16萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.42萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出10.76萬(wàn)元、住房保障支出57.68萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道處2022年收入預(yù)算1095.94萬(wàn)元，其中，本年收入1095.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1095.94萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1095.94萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增加46.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%，增長(zhǎng)原因主要是：一是社區(qū)人員工資增加，二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道處2022年支出預(yù)算1095.94萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加46.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%，增長(zhǎng)原因主要是：一是社區(qū)人員工資增加，二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出395.07萬(wàn)元，占36.05%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出700.86萬(wàn)元，占63.95%，主要推進(jìn)街道各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障社區(qū)相關(guān)人員及黨建工作經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1095.94萬(wàn)元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1095.94萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1095.94萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出456.92萬(wàn)元，占41.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出558.16萬(wàn)元，占50.92%；衛(wèi)生健康支出12.42萬(wàn)元，占1.14%；節(jié)能環(huán)保支出10.76萬(wàn)元，占0.98%；住房保障支出57.68萬(wàn)元，占5.26%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出1095.94萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加46.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%，主要原因：一是社區(qū)人員工資增加，二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，三是街道人員正常調(diào)資及公積金基數(shù)調(diào)整。。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出456.92萬(wàn)元，占41.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出558.16萬(wàn)元，占50.92%；衛(wèi)生健康支出12.42萬(wàn)元，占1.14%；節(jié)能環(huán)保支出10.76萬(wàn)元，占0.98%；住房保障支出57.68萬(wàn)元，占5.26%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算422.33萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少440.14萬(wàn)元，減少51.04%，減少原因是2021年預(yù)算含社區(qū)人員、網(wǎng)格員工資及樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼等。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算34.59萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.09%，增長(zhǎng)原因主要是正常調(diào)資。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算558.16萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加420.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)306.12%，增長(zhǎng)原因主要是增加社區(qū)人員、網(wǎng)格員工資及樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼等。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算29.36萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.08萬(wàn)元，基本持平。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算14.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加14.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出未做預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.36萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.37萬(wàn)元，減少3.81%，減少原因主要是人員減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算3.06萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%，增長(zhǎng)主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)整。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算10.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加10.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2021年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算38.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%，增長(zhǎng)原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算19.23萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加19.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2021年沒有此項(xiàng)預(yù)算。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出395.07萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)349.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)45.88萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)349.19萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)45.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出700.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加700.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2021年只安排基本支出，未安排項(xiàng)目支出，增加的項(xiàng)目支出包括社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)專職工作者工資、城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)、基層環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)貼、網(wǎng)格員工資及樓棟長(zhǎng)補(bǔ)貼等。主要包括：本年財(cái)政撥款安排700.86萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 700.86萬(wàn)元）。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出10.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少23.22萬(wàn)元，下降68.52%，下降原因主要是2021年政府采購(gòu)預(yù)算含所轄社區(qū)預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排10.67萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1、“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金108萬(wàn)元，用于5個(gè)社區(qū)
黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：108萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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單位：秋浦街道 |
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項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
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年度（中期）績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金108萬(wàn)元，用于2022年5個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
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行政運(yùn)轉(zhuǎn)特定目標(biāo)類 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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補(bǔ)貼城市社區(qū)數(shù)量 |
= |
5 |
個(gè) |
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秋浦街道轄區(qū)社區(qū)數(shù)量 |
|
|
組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥ |
4 |
次 |
|
反映街道開展黨建活動(dòng)的次數(shù) |
|
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受理并調(diào)解信訪糾紛數(shù)量 |
≥ |
150 |
次 |
|
反應(yīng)街道受理信訪的次數(shù) |
|
|
幫扶對(duì)象人數(shù) |
≥ |
48 |
人 |
|
反映街道扶貧工作幫扶對(duì)象人數(shù) |
|
|
國(guó)家政策宣傳社區(qū)范圍 |
= |
5 |
個(gè) |
|
反應(yīng)街道宣傳國(guó)家政策范圍為5個(gè)社區(qū) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
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反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
|
5個(gè)社區(qū)政策宣傳全覆蓋 |
|
|
處理信訪流程的合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度 |
|
|
|
|
|
人口普查工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
街道轄區(qū)人口全覆蓋 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
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|
|
|
|
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活動(dòng)安排及時(shí)性 |
定性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
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|
反映項(xiàng)目安排進(jìn)度情況 |
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|
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
處理信訪的及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
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|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
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項(xiàng)目總成本 |
≤ |
108 |
萬(wàn)元 |
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反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
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|
政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
反映政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)控制情況 |
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|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
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|
對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力的改善或提升 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
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|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
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對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
反映通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展影響程度 |
|
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滿意度指標(biāo) |
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|
服務(wù)對(duì)象及居民滿意度 |
≥ |
90% |
百分比 |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
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2、“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金111.41萬(wàn)元，用于全街道306名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于全街道306名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（6）年度預(yù)算安排：111.41萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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單位：秋浦街道 |
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項(xiàng)目名稱 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
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年度（中期）績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金111.41萬(wàn)元，用于全街道5個(gè)社區(qū)306名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
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項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
行政運(yùn)轉(zhuǎn)特定目標(biāo)類 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
306 |
人 |
|
全街道306名樓棟長(zhǎng) |
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樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)數(shù)量 |
= |
5 |
個(gè) |
|
全街道5個(gè)社區(qū) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
5個(gè)社區(qū)政策宣傳全覆蓋 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
定性 |
及時(shí)撥付 |
|
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
111.41 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
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|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
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滿意度指標(biāo) |
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|
|
|
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|
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
指標(biāo)2：接受補(bǔ)貼樓棟長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
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反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
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3、“社區(qū)專職工作者工資”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金241.4萬(wàn)元，用于48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：241.4萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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單位：秋浦街道 |
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項(xiàng)目名稱 |
社區(qū)專職工作者工資 |
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年度（中期）績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金241.4萬(wàn)元，用于5個(gè)社區(qū)48名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
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項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
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|
|
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|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
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社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
= |
48 |
人 |
|
48名社區(qū)專職工作者工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
社區(qū)專職工作者社區(qū)工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
反應(yīng)社區(qū)工作者工作的范圍 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付及時(shí)性 |
定性 |
及時(shí)撥付 |
|
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
241.4 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
指標(biāo)2：接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
4、“網(wǎng)格員工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金52.8萬(wàn)元，用于22名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于22名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（6）年度預(yù)算安排：52.8萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
單位：秋浦街道 |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
|||||
|
年度（中期）績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金52.8萬(wàn)元，用于5個(gè)社區(qū)22名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
行政運(yùn)轉(zhuǎn)特定目標(biāo)類 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付人數(shù) |
= |
22 |
人 |
|
22名網(wǎng)格員工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付及時(shí)性 |
定性 |
及時(shí)撥付 |
|
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
52.8 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)網(wǎng)格化管理對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
指標(biāo)2：接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
5、“基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金10.76萬(wàn)元，用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：10.76萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
單位：秋浦街道 |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
|||||
|
年度（中期）績(jī)效目標(biāo) |
該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金10.76萬(wàn)元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金10.76萬(wàn)元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付，共計(jì)15.37萬(wàn)元，用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
行政運(yùn)轉(zhuǎn)特定目標(biāo)類 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
10 |
人 |
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員監(jiān)督社區(qū)數(shù)量 |
= |
5 |
個(gè) |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋5個(gè)社區(qū) |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
10.76 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
指標(biāo)1：居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
指標(biāo)2：接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
6、“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金176.5萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助1.5萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金3.5萬(wàn)，保障街道各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（6）年度預(yù)算安排：176.5萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
單位：秋浦街道 |
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金176.5萬(wàn)元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助1.5萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金3.5萬(wàn)，保障街道各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
行政運(yùn)轉(zhuǎn)特定目標(biāo)類 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層社區(qū)經(jīng)費(fèi)覆蓋數(shù)量 |
＝ |
5 |
個(gè) |
|
街道轄5個(gè)社區(qū) |
|
|
在職人員補(bǔ)貼數(shù)量 |
＝ |
25 |
人 |
|
含行政18人，事業(yè)7人 |
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量 |
＝ |
4 |
個(gè) |
|
街道機(jī)關(guān)，社會(huì)事務(wù)所，計(jì)生所，文廣站 |
|
|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≤ |
3.6 |
平方公里 |
|
|
|
|
基層黨建支部個(gè)數(shù) |
＝ |
41 |
個(gè) |
|
含2個(gè)機(jī)關(guān)支部 |
|
|
黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)開展次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
|
|
|
|
對(duì)村級(jí)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核 |
＝ |
1 |
次 |
|
|
|
|
開展安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng) |
＝ |
2 |
次 |
|
|
|
|
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥ |
3 |
次 |
|
|
|
|
疫情防控天數(shù) |
＝ |
365 |
天 |
|
|
|
|
開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
5 |
次 |
|
|
|
|
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
＝ |
2 |
個(gè) |
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≤ |
140 |
起 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|
|
|
|
|
建立全天候違建巡查制度，巡查達(dá)標(biāo) |
定性 |
全覆蓋 |
|
|
|
|
|
疫情防控宣傳覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
基本支出保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
衛(wèi)生清潔達(dá)標(biāo)程度 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
處理各類信訪糾紛及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
176.5 |
萬(wàn)元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)改善或者減輕優(yōu) |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)促進(jìn)特殊困難群體生活質(zhì)量水平的持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象及居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算345.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加115.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.31%，增長(zhǎng)主要原因是2022年預(yù)算含樓棟長(zhǎng)補(bǔ)貼（勞務(wù)費(fèi)）。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事2022年政府采購(gòu)預(yù)算10.67萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.67萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款700.86萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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