| 索引號(hào)： | 11341802003285718E/202202-00010 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 公告 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-02-24 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
2022年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）政府職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）財(cái)政局梅村分局工作職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。
（2）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來(lái)款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。
（4）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。
（5）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
行政 |
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2 |
貴池區(qū)財(cái)政局梅村分局 |
行政 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門公開表1
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池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表 |
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部門（單位）名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,860.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
837.83 |
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|
二、外交支出 |
|
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三、國(guó)防支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
12.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
30.54 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
58.26 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
42.85 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.00 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
508.65 |
|
附屬單位上繳收入 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)一般公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
118.05 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
198.02 |
二十三、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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|
二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
2,058.17 |
支出總計(jì) |
2,058.17 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
||
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
2,058.17 |
1,860.16 |
1,860.16 |
198.02 |
198.02 |
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
2,058.17 |
1,860.16 |
1,860.16 |
198.02 |
198.02 |
|
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部門公開表3
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表 |
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|
部門（單位）名稱： |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
2,058.17 |
573.06 |
1,485.11 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
837.83 |
440.27 |
397.56 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
837.83 |
440.27 |
397.56 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
837.83 |
440.27 |
397.56 |
|
205 |
教育支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20502 |
普通教育 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.54 |
|
30.54 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.54 |
|
30.54 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.54 |
|
30.54 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.84 |
38.84 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
42.85 |
16.49 |
26.36 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
6.00 |
|
6.00 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
20.36 |
|
20.36 |
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
20.36 |
|
20.36 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.03 |
6.03 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.00 |
|
450.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
450.00 |
|
450.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
450.00 |
|
450.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
508.65 |
|
508.65 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
27.63 |
|
27.63 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
27.63 |
|
27.63 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
198.02 |
|
198.02 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
198.02 |
|
198.02 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
283.00 |
|
283.00 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
283.00 |
|
283.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.05 |
58.05 |
60.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
58.05 |
58.05 |
|
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
60.00 |
|
60.00 |
部門公開表4
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表 |
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|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,860.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
837.83 |
837.83 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
42.85 |
42.85 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
310.63 |
310.63 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
118.05 |
118.05 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1,860.16 |
支 出 總 計(jì) |
1,860.16 |
1,860.16 |
部門公開表5
單位：萬(wàn)元
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
2,058.17 |
573.06 |
496.22 |
76.84 |
1,485.11 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
837.83 |
440.27 |
363.43 |
76.84 |
397.56 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
837.83 |
440.27 |
363.43 |
76.84 |
397.56 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
837.83 |
440.27 |
363.43 |
76.84 |
397.56 |
|
205 |
教育支出 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
20502 |
普通教育 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.54 |
|
|
|
30.54 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.54 |
|
|
|
30.54 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.54 |
|
|
|
30.54 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
58.26 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.26 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
38.84 |
38.84 |
38.84 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
42.85 |
16.49 |
16.49 |
|
26.36 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
20.36 |
|
|
|
20.36 |
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
20.36 |
|
|
|
20.36 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
450.00 |
|
|
|
450.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
508.65 |
|
|
|
508.65 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
27.63 |
|
|
|
27.63 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
27.63 |
|
|
|
27.63 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
198.02 |
|
|
|
198.02 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
198.02 |
|
|
|
198.02 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
283.00 |
|
|
|
283.00 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
283.00 |
|
|
|
283.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.05 |
58.05 |
58.05 |
|
60.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.05 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
58.05 |
58.05 |
58.05 |
|
|
|
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
部門公開表6
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
573.06 |
496.22 |
76.84 |
|
301 |
工資福利支出 |
487.55 |
487.55 |
|
|
30101 |
基本工資 |
181.27 |
181.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
108.49 |
108.49 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
7.76 |
7.76 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
25.46 |
25.46 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
38.84 |
38.84 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
19.42 |
19.42 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.49 |
16.49 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.61 |
0.61 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
58.05 |
58.05 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
31.16 |
31.16 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
85.40 |
8.56 |
76.84 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.20 |
|
5.20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
10.60 |
|
10.60 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
11.20 |
|
11.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.40 |
|
3.40 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.58 |
3.58 |
4.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.60 |
|
8.60 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.78 |
4.78 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.20 |
0.20 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.84 |
|
18.84 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.11 |
0.11 |
|
部門公開表7
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府·沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
部門公開表9
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表 |
|||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
一般公共預(yù)算 |
|||||
|
|
|
合計(jì) |
1,485.11 |
1,287.10 |
198.02 |
|
|
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
1,485.11 |
1,287.10 |
198.02 |
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
生活補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
277.00 |
277.00 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
貴池區(qū)霄坑河出口段河道治理工程 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
98.02 |
|
98.02 |
|
事業(yè)發(fā)展類 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
關(guān)于梅村鎮(zhèn)敬老院及高坦養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升工程項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
100.00 |
|
100.00 |
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
村扶貧專干、聘用人員等工資 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
65.00 |
65.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
103.90 |
103.90 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
政府投資類項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
485.00 |
485.00 |
|
|
修購(gòu)建設(shè)類 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
黨團(tuán)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
136.00 |
136.00 |
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
文明創(chuàng)建支出 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
20.20 |
20.20 |
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
對(duì)村民委員會(huì)和黨支部補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
155.00 |
155.00 |
|
部門公開表10
|
表十、2022年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表 |
|||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu)數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
|
|
|
|
合計(jì) |
40.00 |
40.00 |
|
217001 |
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
40.00 |
40.00 |
|
217001 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
空調(diào)機(jī)組 |
4 |
3.20 |
3.20 |
|
217001 |
政府投資類項(xiàng)目 |
空調(diào)機(jī)組 |
4 |
2.40 |
2.40 |
|
217001 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
復(fù)印機(jī) |
4 |
1.20 |
1.20 |
|
217001 |
政府投資類項(xiàng)目 |
應(yīng)急救援設(shè)備類 |
138 |
10.01 |
10.01 |
|
217001 |
政府投資類項(xiàng)目 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
217001 |
政府投資類項(xiàng)目 |
木制臺(tái)、桌類 |
240 |
11.80 |
11.80 |
|
217001 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
復(fù)印紙 |
205 |
4.10 |
4.10 |
|
217001 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
10 |
4.00 |
4.00 |
|
217001 |
政府辦公設(shè)備采購(gòu) |
金屬質(zhì)柜類 |
50 |
2.50 |
2.50 |
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府·沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算2058.17萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1860.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.02萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出837.83萬(wàn)元、教育支出12萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出30.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.26萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出42.85萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元、農(nóng)林水支出508.65萬(wàn)元、住房保障支出118.05萬(wàn)元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2058.17萬(wàn)元，其中，本年收入1860.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.02萬(wàn)元。
（一）本年收入2058.17萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1860.16萬(wàn)元，占90.37%，比2021年預(yù)算增加477.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政補(bǔ)助增加；（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.02萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加198.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2021年扶貧項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)；
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2058.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加675.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.8%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政補(bǔ)助增加。其中，基本支出837.83萬(wàn)元，占40.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；教育支出12萬(wàn)元，0.58占%，主要用于對(duì)學(xué)校的補(bǔ)助；文化旅游體育與傳媒支出30.54萬(wàn)元，1.48占%，主要用于主要用于文化站職工的工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.26萬(wàn)元，占2.8%，主要用于主要用于職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出42.85萬(wàn)元，占2.08%，主要用于主要用于計(jì)生部門人員工資經(jīng)費(fèi)及計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，21.86占%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出508.65萬(wàn)元，占24.71%，主要用于農(nóng)業(yè)中心工作經(jīng)費(fèi)、對(duì)村級(jí)補(bǔ)助、村兩小組長(zhǎng)工資、扶貧項(xiàng)目、衛(wèi)生院補(bǔ)助等支出；住房保障支出118.05萬(wàn)元，占5.79%，主要用于繳納職工住房公積金。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1860.16萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1860.16萬(wàn)元，按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1860.16萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出837.83萬(wàn)元，占45.04%、教育支出12萬(wàn)元，占0.64%、文化旅游體育與傳媒支出30.54萬(wàn)元，占3.19%、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.26萬(wàn)元，占1.64%、衛(wèi)生健康支出42.85萬(wàn)元，占2.3%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，占24.19%、農(nóng)林水支出310.63萬(wàn)元，占16.7%、住房保障支出118.05萬(wàn)元，占6.3%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出2058.17萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加675.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因：人員費(fèi)用的增加和民生建設(shè)需要，根據(jù)以收定支，收支平衡的原則，我鎮(zhèn)2022年預(yù)算比2021有所增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出837.83萬(wàn)元，占45.04%、教育支出12萬(wàn)元，占0.64%、文化旅游體育與傳媒支出30.54萬(wàn)元，占3.19%、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.26萬(wàn)元，占1.64%、衛(wèi)生健康支出42.85萬(wàn)元，占2.3%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，占24.19%、農(nóng)林水支出310.63萬(wàn)元，占16.7%、住房保障支出118.05萬(wàn)元，占6.3%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出：2022年預(yù)算837.83萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少312.17萬(wàn)元，下降27.15%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)稅收財(cái)力安排。
2.教育支出：2022年預(yù)算12萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100%，增長(zhǎng)原因主要是政府確保我鎮(zhèn)教育需要。
3.文化旅游體育與傳媒支出：2022年預(yù)算30.54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加18.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)154%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我們發(fā)展全域旅游發(fā)展需要。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2022年預(yù)算58.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少16.74萬(wàn)元，下降22.32%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力狀況及實(shí)際需要。
5.衛(wèi)生健康支出：2022年預(yù)算42.85萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加21.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，增長(zhǎng)原因主要是因疫情防控需要。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2022年預(yù)算450萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加450萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是我鎮(zhèn)是發(fā)展全域旅游定位，用于提升我鎮(zhèn)集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要。
7.農(nóng)林水支出：2022年預(yù)算310.63萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加242.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)356%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)國(guó)家發(fā)展鄉(xiāng)村振興需要，加大對(duì)農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村、環(huán)境整治等項(xiàng)目投入。
8.住房保障支出：2022年預(yù)算118.05萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加85.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)257%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出2058.17萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)496.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)76.84萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)496.22萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)76.84萬(wàn)元，主要包括：
辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1485.11萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1485.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)根據(jù)振興鄉(xiāng)村政策，需對(duì)農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村、環(huán)境整治、疫情防控、基礎(chǔ)設(shè)施及教育等民生項(xiàng)目需要進(jìn)行安排。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 1287.17萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1287.17萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排198.02萬(wàn)元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出40萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43萬(wàn)元，下降51.8%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際需要及財(cái)力情況安排。其中，一般公共預(yù)算安排40萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)《池州市貴池區(qū)農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》的通知》（貴組字﹝2015﹞31號(hào)），《印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村民組長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)的意見》、《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村（農(nóng)村社區(qū)）黨小組建設(shè)的意見》的通知》（貴辦發(fā)〔2018〕15號(hào)）
（3）實(shí)施主體。梅村鎮(zhèn)各村民委員會(huì)、村黨支部、衛(wèi)生院、學(xué)校等。
（4）起止時(shí)間。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。本項(xiàng)目共申請(qǐng)資金155萬(wàn)，其中：對(duì)2021年村級(jí)補(bǔ)助60萬(wàn)，對(duì),2022年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)，對(duì)兩個(gè)衛(wèi)生院補(bǔ)助6萬(wàn)，對(duì)四所學(xué)校補(bǔ)助12萬(wàn)；
（6）年度預(yù)算安排：本項(xiàng)目共申請(qǐng)安排資金155萬(wàn)；
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2022年度） |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
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實(shí)施單位 |
梅村鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目期 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
155 |
年度資金總額： |
155 |
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其中：財(cái)政撥款 |
155 |
其中：財(cái)政撥款 |
155 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（2022年1月1日—2022年5月31日） |
年度目標(biāo) |
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本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金155萬(wàn)元，其中對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助137萬(wàn)元，對(duì)衛(wèi)生院補(bǔ)助6萬(wàn)，學(xué)校補(bǔ)助12萬(wàn)。 |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金155萬(wàn)元，其中對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助137萬(wàn)元，對(duì)衛(wèi)生院補(bǔ)助6萬(wàn)，學(xué)校補(bǔ)助12萬(wàn)。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
≥13個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
≥13個(gè) |
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數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)衛(wèi)生院數(shù)量 |
≥2個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)衛(wèi)生院數(shù)量 |
≥2個(gè) |
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)學(xué)校數(shù)量 |
≥4個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)學(xué)校數(shù)量 |
≥4個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性 |
合規(guī) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資格審核規(guī)范性 |
合格 |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資格審核規(guī)范性 |
合格 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
及時(shí) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≦155萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≦155萬(wàn)元 |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
0 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
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社會(huì)效益 |
對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
社會(huì)效益 |
對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
||
|
社會(huì)效益 |
提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
社會(huì)效益 |
提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度 |
效果明顯 |
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|
社會(huì)效益 |
保障衛(wèi)生院工作正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
社會(huì)效益 |
保障衛(wèi)生院工作正常運(yùn)行的影響程度 |
效果明顯 |
||
|
社會(huì)效益 |
保障學(xué)校工作正常運(yùn)行大的影響程度 |
效果明顯 |
社會(huì)效益 |
保障學(xué)校工作正常運(yùn)行大的影響程度 |
效果明顯 |
||
|
生態(tài)效益 |
不適用 |
0 |
生態(tài)效益 |
不適用 |
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||
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可持續(xù)影響 |
對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
可持續(xù)影響 |
對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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|
可持續(xù)影響 |
對(duì)衛(wèi)生院工作開展及對(duì)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
可持續(xù)影響 |
對(duì)衛(wèi)生院工作開展及對(duì)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響 |
對(duì)學(xué)校工作開展及教育事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
可持續(xù)影響 |
對(duì)學(xué)校工作開展及教育事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
滿意度指標(biāo) |
村（社區(qū)）干部滿意度 |
≥95% |
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滿意度指標(biāo) |
衛(wèi)生院職工滿意度 |
≥95% |
滿意度指標(biāo) |
衛(wèi)生院職工滿意度 |
≥95% |
|
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滿意度指標(biāo) |
學(xué)校教師滿意度 |
≥95% |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校教師滿意度 |
≥95% |
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算164.78萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少52.22萬(wàn)元，下降24.1%，下降主要原因是用有限的財(cái)力，用于安排民生支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1287.1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.02萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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