| 索引號： | 113418020032810127/202110-00003 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年部門決算情況 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-10-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算情況
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處部門概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計(jì)劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算包括：辦事處本級決算和辦事處所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處本級 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局馬衙分局 |
|
3 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處計(jì)劃生育服務(wù)所 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處文化廣播站 |
|
5 |
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
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部門： |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1602.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
305.26 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39.93 |
|
八、其他收入 |
7.88 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
53.94 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
79.04 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
464.92 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
409.82 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
180.33 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.09 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
1610.33 |
本年支出合計(jì) |
1610.33 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
72.52 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
1682.85 |
總計(jì) |
1682.85 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公開02表 |
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|
部門： |
|
|
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|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1,610.33 |
1,602.45 |
|
|
|
|
|
7.88 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
305.26 |
305.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
257.28 |
257.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
257.28 |
257.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
79.04 |
71.16 |
|
|
|
|
|
7.88 |
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
30.50 |
22.62 |
|
|
|
|
|
7.88 |
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
30.50 |
22.62 |
|
|
|
|
|
7.88 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
464.92 |
464.92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
206.46 |
206.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
206.46 |
206.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21110 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
409.82 |
409.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
83.45 |
83.45 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
83.45 |
83.45 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
180.33 |
180.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
180.33 |
180.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
58.33 |
58.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
|
|
||
支出決算表
|
|
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|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1,610.33 |
872.05 |
738.28 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
305.26 |
305.26 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
257.29 |
257.29 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
257.29 |
257.29 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
47.97 |
47.97 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
39.93 |
39.93 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
79.04 |
79.04 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
464.92 |
258.46 |
206.46 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
206.46 |
|
206.46 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
206.46 |
|
206.46 |
|
|
|
||
|
21110 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
|
|
|
||
|
2111001 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
409.82 |
|
409.82 |
|
|
|
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
83.45 |
|
83.45 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
83.45 |
|
83.45 |
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
|
326.37 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
|
326.37 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
180.33 |
58.33 |
122.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
180.33 |
58.33 |
122.00 |
|
|
|
||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
58.33 |
58.33 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
|
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1602.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
305.26 |
|
|
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
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||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
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||||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39.93 |
|
|
||||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
53.94 |
|
|
||||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
71.16 |
|
|
||||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
464.92 |
|
|
||||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
409.82 |
|
|
||||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
180.33 |
|
|
||||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
||||
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||||
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.09 |
|
|
||||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
||||
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|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
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||||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合計(jì) |
1602.45 |
本年支出合計(jì) |
1602.45 |
|
|
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.98 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.98 |
|
|
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.98 |
|
|
|
|
||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||||
|
總計(jì) |
1603.43 |
總計(jì) |
1603.43 |
|
|
||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1,602.45 |
864.17 |
738.28 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
305.26 |
305.26 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
257.29 |
257.29 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
257.29 |
257.29 |
|
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
47.97 |
47.97 |
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
47.97 |
47.97 |
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
39.93 |
39.93 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
39.93 |
39.93 |
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
39.93 |
39.93 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.94 |
53.94 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
53.94 |
53.94 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
71.16 |
71.16 |
|
||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
24.80 |
24.80 |
|
||
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
24.80 |
24.80 |
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
22.62 |
22.62 |
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
22.62 |
22.62 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.74 |
23.74 |
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
464.92 |
258.46 |
206.46 |
||
|
21103 |
污染防治 |
206.46 |
|
206.46 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
206.46 |
|
206.46 |
||
|
21110 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
||
|
2111001 |
能源節(jié)約利用 |
258.46 |
258.46 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
409.82 |
|
409.82 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
83.45 |
|
83.45 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
83.45 |
|
83.45 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
|
326.37 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
326.37 |
|
326.37 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
180.33 |
58.33 |
122.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
180.33 |
58.33 |
122.00 |
||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
122.00 |
|
122.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
58.33 |
58.33 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
77.09 |
77.09 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.09 |
77.09 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
77.09 |
77.09 |
|
||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
539.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
288.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
215.13 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.32 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
76.19 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.66 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
17.91 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.63 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
32.71 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
42.66 |
30205 |
水費(fèi) |
6.41 |
310 |
資本性支出 |
36.69 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
53.94 |
30206 |
電費(fèi) |
12.37 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
12.58 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
17.17 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
23.74 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.14 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
24.37 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
77.09 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.49 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
6.57 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.11 |
30215 |
會議費(fèi) |
4.88 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.5 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
33.77 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
24.8 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
19.52 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.16 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
17.85 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.11 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.94 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.64 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
78.91 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
539.48 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
324.69 |
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：“池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”，故本表無數(shù)據(jù)?！?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：“池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)1682.85萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1682.85萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收入增加648.65萬元、增長62.7%，支出較2019年增加648.65萬元，增長62.7%，主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)1610.33萬元，其中：財政撥款收入1602.45萬元，占99.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入7.88萬元，占0.5%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)1610.33萬元，其中：基本支出872.05萬元，占54.2%；項(xiàng)目支出738.28萬元，占45.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計(jì)1603.43萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1603.43萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收入增加660.63萬元、增長70%，支出較2019年增加660.63萬元，增長70%，主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1602.45萬元，占本年支出的99.9%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加659.65萬元，增長70%。主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1602.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出305.26萬元，占19%;，文化旅游體育與傳媒支出39.93萬元，占2.5%；社會保障和就業(yè)支出53.94萬元，占3.4%；衛(wèi)生健康支出71.16萬元，占4.4%；節(jié)能環(huán)保支出464.92萬元，占29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出409.82萬元，占25.6%；農(nóng)林水支出180.33萬元，占11.3%；住房保障支出77.09萬元，占4.8%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1215.07萬元，支出決算為1602.45萬元，完成年初預(yù)算的131.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。其中:基本支出864.17萬元，占53.9%；項(xiàng)目支出738.28萬元，占46.1%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為928.18萬元，支出決算為257.29萬元，完成年初預(yù)算的27.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的功能科目分類全部納入政府本級作“行政運(yùn)行”，未細(xì)化至其他功能科目。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的功能科目分類全部納入政府作“行政運(yùn)行”，未細(xì)化至其他功能科目。
3.文化旅游化育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44萬元，支出決算為39.93萬元，完成年初預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職工的個人代繳部分：養(yǎng)老保險、住房公積金全部納入政府本級一起繳納，各二級機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.89萬元，支出決算為53.94萬元，完成年初預(yù)算的62.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整。
5．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是突發(fā)新冠疫情，增加的疫情防控經(jīng)費(fèi)。
6．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預(yù)算的66.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的個人代繳部分：養(yǎng)老保險、住房公積金全部納入政府本級一起繳納，各二級機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目分類全部納入政府作“行政運(yùn)行”，未細(xì)化至其他功能科目。
8．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為206.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
9．節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為258.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為326.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為122萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年本級可用財力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
13．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63萬元，支出決算為58.33萬元，完成年初預(yù)算的92.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的個人代繳部分：養(yǎng)老保險、住房公積金全部納入政府本級一起繳納，各二級機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59萬元，支出決算為77.09萬元，完成年初預(yù)算的130.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出864.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)539.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金；
公用經(jīng)費(fèi)324.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.69萬元，比2019年增加30.62萬元，增長了10.41%，主要原因是增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處政府采購支出總額36.69萬元，其中：政府采購貨物支出36.69萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府馬衙街道辦事處共有公務(wù)用車2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本街道組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
本街道2020年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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