池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算

目 錄

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位概況

一、部門職責

墩上街道位于池州市貴池區(qū)東部20公里處，東與青陽縣接壤，南與九華山風景區(qū)毗鄰，北與安徽省江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)核心區(qū)唇依，地處池州市“一主一副一區(qū)”城市格局的中心地帶。全街道轄區(qū)面積近200平方公里，人口近4萬人。轄14個村、1個社區(qū)，分別為石鋪村、團結村、龍池村、羅城村、許橋村、雙河村、低嶺村、永嶺村、河口村、步嶺村、茅坦村、山湖村、香山村、塔山村和墩上社區(qū)。

近年來，墩上街道立足自身優(yōu)勢，堅持科學發(fā)展，加速承接"大九華、大旅游、大產(chǎn)業(yè)"輻射帶動，不斷加大"開明、開拓、開發(fā)、開放"力度，堅持工業(yè)強街理念，加快集鎮(zhèn)建設步伐，逐步形成四海賓朋居住、休閑、文化、娛樂和對外開放的集聚地，著力打造貴池"東大門"和九華山佛光大道上一個璀璨的明珠。

在集鎮(zhèn)建設和管理方面，街道重點做好相關地塊征收掃尾工作和查違拆違工作。有效凈化全街發(fā)展環(huán)境，為重點工程項目順利實施打下堅實基礎。在文明創(chuàng)建方面街道以創(chuàng)建全國文明城市為契機，以整治“五亂”為重點，重點對各村（社區(qū)）、背街小巷、居民小區(qū)、進行集中整治，提升居民整體素質和街道整體環(huán)境。

在改善和保障民生方面，街道圍繞“以培訓促創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)”的工作思路，認真開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、組織居民到“兩園區(qū)一基地”企業(yè)就業(yè)等活動；雙擁工作穩(wěn)步開展，近幾年，連續(xù)獲評雙擁優(yōu)秀單位。

在村居建設方面，街道采取多種有效措施著力構建和諧村居，不斷加強基層組織建設，促使“三有一化”向“四優(yōu)一化”轉變。通過制定共駐共建制度，簽訂共駐共建協(xié)議，擴大了各村（社區(qū)）和轄區(qū)單位的合作領域，將功能向為轄區(qū)單位服務延伸，使二者相輔相成，互利互惠，增強了共駐共建、共建共享工作的合力。結合實際不斷創(chuàng)新街村文化，豐富活動內容，通過電影進村居和文藝演出等方式豐富居民業(yè)余文化生活，加強了與居民的聯(lián)系和溝通，增進與居民間的友誼，取得了村居、居民、轄區(qū)單位三方面共贏的良好效果。同時不斷完善民主監(jiān)督機制，深入推進陽光居務工程建設，加強村居黨風廉政建設，增強了全街居民的認同感和歸屬感。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，無增減戶。

納入池州市貴池區(qū)貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算編制范圍的二級單位共五個，詳細情況見下表：

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計5474.99萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計5474.99萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加2517.87萬元，增長85.1%，主要原因：一是人員工資的增加；二是辦公經(jīng)費的增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計5474.99萬元，其中：財政撥款收入5474.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計5474.99萬元，其中：基本支出2979.65萬元，占54.4%；項目支出2495.34萬元，占45.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計5474.99萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計5474.99萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2517.87萬元，增長85.1%，增長的主要原因是不是財政撥款人員工資的調整以及辦公經(jīng)費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出5474.99萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2517.87萬元，增長85.1%。主要原因財政撥款人員工資的增加以及辦公經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出5474.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出545.33萬元，占10%;文化體育與傳媒（類）支出72.8萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出457萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康（類）支出48.4萬元，占0.9%；節(jié)能環(huán)保（類）支出399萬元，占7.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出326萬元，占6%；農(nóng)林水（類）支出3538.91萬元，占64.6%；住房保障（類）支出87.55萬元，占1.6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4386萬元，支出決算為5474.99萬元，完成年初預算的124.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是財政撥款人員工資的調整；二是辦公經(jīng)費的增加。其中:基本支出2979.65萬元，占54.4%；項目支出2495.3萬元，占45.6%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為410萬元，支出決算為439.31萬元，完成年初預算的107.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為90萬元，支出決算為106.02萬元，完成年初預算的117.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是辦公費用的增加以及人員工資的增加。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為72.8萬元，完成年初預算的145.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。

4.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為102萬元，完成年初預算的102%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)村低保費用的增加。

5．社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算數(shù)4萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預算的125%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是救助人員的增加。

6.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算88萬元，支出決算數(shù)為90萬元，完成年初預算數(shù)的102.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)村特困人員費用的增加。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算數(shù)為258萬元，決算數(shù)為260萬元，完成年初預算數(shù)的100.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社會保障其他費用的增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為48.4萬元，完成年初預算數(shù)的121%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是計劃生育人員工資的增加。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算數(shù)為360萬元，決算數(shù)為399萬元，完成年初預算數(shù)的110.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出的增加。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算數(shù)為315萬元，決算數(shù)為326萬元，完成年初預算數(shù)的103.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出增加。

11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)村農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算數(shù)580萬元，決算數(shù)為780萬元，完成年初預算數(shù)的134.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是其他農(nóng)業(yè)支出費用的增加。

12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算數(shù)為1800萬元，決算數(shù)為2495.34萬元，完成年初預算數(shù)的138.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是水利支出的增加。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算數(shù)為80萬元，決算數(shù)為100萬元，完成年初預算數(shù)的114.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對村集體經(jīng)濟組織的補助增加。

14.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算數(shù)為131萬元，決算數(shù)為163.57萬，完成年初預算數(shù)的124.9%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員的增加及工資變動。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數(shù)為80萬元，決算數(shù)為87.55萬元，完成年初預算數(shù)的109.4%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資的調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2979.65萬元，其中：人員經(jīng)費1329.51萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費1650.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、費用補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位機關運行經(jīng)費支出1645.99萬元，比2019年增加579.63萬元，增長（下降）54.4%，主要原因是人員工資的增加及辦公經(jīng)費的增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本部門沒有省財政廳批復績效目標的項目，因此無相關內容。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本部門沒有省財政廳批復績效目標的項目，因此無相關內容。

3.部門評價項目績效評價結果。本部門沒有省財政廳批復績效目標的項目，因此無相關內容。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

2020年度池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項目績效評價報告

本部門沒有省財政廳批復績效目標的項目，因此無相關內容。