關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告

關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告

2021年3月26日在鎮(zhèn)十七屆人大七次會議上

區(qū)財政局牛頭山分局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告牛頭山鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請其他列席會議的同志提出意見。

2020年，面對疫情防控和洪澇災(zāi)害等多方面不利因素影響，我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅決落實高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展各項工作，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)完成財政收入14035.67萬元，增長4.6％。其中：一般公共預(yù)算收入2056.02萬元，上劃中央及省收入2379.65萬元，上劃區(qū)級收入9600萬元。2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成2056.02 萬元，加：上級補助收入1894.49萬元，收入合計3950.51萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成3117.97萬元。加上解支出832.54萬元，支出合計 3950.51萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

 二、2020年財政主要工作情況

(一)落實積極財政政策，大力提質(zhì)增效

一是全面落實減稅降費政策。堅持應(yīng)減盡減，應(yīng)退盡退，落實落細各項減降政策，讓紅利直接惠及市場主體，全年減稅降費1195.88萬元；二、是支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I集建設(shè)資金310.96萬元，重點支持萬子村、觀山村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；籌集資金1795.98萬元用于318國道沿線集鎮(zhèn)提升工程、木殷路沿線及各村（局）環(huán)境整治等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌資金2333.9萬元用于加快推進“四好農(nóng)村路”項目實施；積極爭取債券資金742.53萬元用于人居環(huán)境整治整鎮(zhèn)推進。三是積極立項申報村級“一事一議” 財政獎補項目共9個，累計投入資金147.1萬元實施（其中：財政獎補資金116.93萬元），這些項目實施有力改善了我鎮(zhèn)群眾生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施能力的提高。

 (二)發(fā)揮財政職能，積極應(yīng)對疫情災(zāi)情

一是全力保障防控資金需求。投入疫情防控資金共63萬元，支持公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療防護物資采購。二是安排抗洪救災(zāi)資金33.45萬元，支持抗洪搶險及自然災(zāi)害防治工程建設(shè)等各項工作落實。

（三）突出重點保障，支持打好脫貧攻堅、污染防治攻堅戰(zhàn)

支持脫貧攻堅戰(zhàn)。完善扶貧資金投入保障機制，統(tǒng)籌扶貧專項資金540.5萬元，當(dāng)年支出518.5萬元，支出率96%，有力支持各項扶貧政策落實。加大扶貧資金監(jiān)管，加強扶貧資金績效管理和扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，確保扶貧資金安全高效，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

支持污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌安排資金90.37萬元，用于黑臭水體治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目，全鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。安排資金150.65萬元，支持長江、秋浦河、升金湖流域禁捕退捕各項工作正常開展，為保護長江流域生態(tài)環(huán)境提供有力支撐。

（四）傾力保障民生，促進社會和諧穩(wěn)定

2020年，全鎮(zhèn)民生類支出2396.68元，占一般公共預(yù)算支出比重達76.8%。一是教育方面。教育投入55萬元，著力完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，促進農(nóng)村教育資源進一步優(yōu)化。二是社會保障方面。社會保障和就業(yè)支出55.78萬元。著力擴大社會救助覆蓋面，提高低收入人群生活補助標準；保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、醫(yī)療救助、殘疾人補貼等各類社會救助資金足額發(fā)放，牢牢兜住基本民生底線。三是衛(wèi)生健康方面。衛(wèi)生健康支出79.35萬元，重點保障新冠疫情防控和各項衛(wèi)生醫(yī)療保障政策落實，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級衛(wèi)生室等公共醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是農(nóng)林水方面。農(nóng)林水支出656.98萬元，重點支持高標準農(nóng)田、農(nóng)業(yè)面污染源治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目實施，著力改善鄉(xiāng)村面貌和農(nóng)村人居環(huán)境。五是城鄉(xiāng)社區(qū)方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1526.99萬元，重點支持集鎮(zhèn)改造提升工程及各村居人居環(huán)境整治，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好。六是文化旅游方面。投入資金22.58萬元，支持城鄉(xiāng)文化基礎(chǔ)設(shè)施功能提升，豐富群眾文化生活，不斷滿足人民群眾精神文化需求。

（五）聚焦重點領(lǐng)域，不斷深化財政改革

一是提升政府采購效能。以“服務(wù)項目建設(shè)、規(guī)范采購管理”為重點，提高政府采購限額標準，推行全流程電子化交易，優(yōu)化服務(wù)流程，全年辦理政府采購項目210個，總成交額2456.88元。二是扎實開展政府性投資項目竣工財務(wù)決算審核工作，充分發(fā)揮投資評審作用，全年累計審核項目20個，審核金額1712.88萬元。三是積極開展和落實村（居）主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作。落實整改村居主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作5個村（居），開展村居主要負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作4個村（居）。

（六）加強機關(guān)效能建設(shè)，不斷提高管理水平。結(jié)合區(qū)局“管理提升年”活動的開展，加強機關(guān)效能建設(shè)，提高工作效率，更好地發(fā)揮職能、服務(wù)社會，一是結(jié)合財政工作依法建立健全預(yù)算管理、資金管理、票據(jù)管理、資產(chǎn)管理、檔案管理、機關(guān)財務(wù)管理等各項規(guī)章制度，做到有章可循。二是嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與財政工作同步推進落實，全面樹立政治堅定、勤政廉政、團結(jié)務(wù)實、奮發(fā)有為的財政干部形象，真正做到想辦事、能干事、不出事。三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅決反對“四風(fēng)”， 做到一身正氣，守得住清苦，耐得住寂寞，不為名利所惑，不為浮華所動。四是切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作執(zhí)行力，增強服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，努力把財政分局建設(shè)成勤政、廉潔、高效、規(guī)范的服務(wù)型機關(guān)。

各位代表，2020年受新冠疫情沖擊和特大洪澇災(zāi)害等不利因素影響，財政收支平衡壓力持續(xù)加大，我們堅定信心，攻堅克難，全面落實鎮(zhèn)黨委各項決策部署，統(tǒng)籌支持“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”各項工作，實現(xiàn)了財政收支任務(wù)圓滿完成，回顧一年的財政工作：

財政綜合實力不斷增強。我們始終堅持服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，著力優(yōu)化稅收環(huán)境，不斷夯實財源基礎(chǔ)。2020年，全鎮(zhèn)財政總收入完成14035.67萬元，比上年增長4.6%；一般公共預(yù)算收入完成2056.02萬元，比上年增長63.5%，財政支撐全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展能力不斷提升。

財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。我們始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大對民生領(lǐng)域投入。2020年，全鎮(zhèn)民生類支出2396.68萬元，增長60.3%。全鎮(zhèn)社會保障能力不斷增強，教育、文化、衛(wèi)生健康等公共服務(wù)能力穩(wěn)步提升，農(nóng)田水利、交通道路等基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，人民群眾獲得感滿意度明顯增強。

財政體制改革深入推進。我們始終堅持以建立現(xiàn)代財政制度為目標，加快推進財政重點領(lǐng)域改革。預(yù)算標準體系日趨完善，預(yù)算公開范圍逐步擴大，政府采購效能大幅提升，國庫集中支付安全高效，財政管理水平不斷提高。

各位代表，2020年全鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一些成績，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政運行中還存在著一些困難和問題：一是稅源基礎(chǔ)過于薄弱，財政增收乏力；二是可用財力仍然有限，財政收支矛盾依然突出。對于這些困難和問題，在以后的工作中我們將認真對待，采取更加有效地措施，努力加以解決。

三、2021年財政預(yù)算草案

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算草案編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，筑牢“過緊日子”的思想，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全鎮(zhèn)預(yù)算編制的原則是，“以收定支，量力而行；勤儉節(jié)約，依法理財，有保有壓”的原則，按照一般公共預(yù)算（需要說明的是，按照省、區(qū)級預(yù)算草案編制口徑。2021年起，編入預(yù)算草案報告的收入為地方一般公共預(yù)算）。具體如下：

一般公共預(yù)算

按照現(xiàn)行財政體制計算，預(yù)計全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入2622萬元，增長27.5%，加：上級補助收入1804.87萬元，收入合計安排4426.87萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3553.94萬元，加：上解支出872.93萬元，支出合計安排4426.87萬元。

 四、2021年主要工作

2021年，我們將按照鎮(zhèn)黨委決策部署和本次會議相關(guān)決議精神，重點抓好以下幾方面工作：

（一）堅持新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

不斷鞏固減稅降費成效，加強監(jiān)督檢查，通過減稅讓利，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，助力企業(yè)發(fā)展。強化財稅政策支持和引導(dǎo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步健全養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、社會救助等政策體系，增加中低收入群體收入，不斷釋放經(jīng)濟增長的內(nèi)需潛力。支持重大工程、重大項目建設(shè)，積極擴大有效投資。鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡。

（二）加強財政收支管理，確保財政運行平穩(wěn)

加強收入預(yù)期管理，密切關(guān)注經(jīng)濟運行走勢，聚焦收入征管中的堵點難點，精準分類施策，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。持續(xù)加大招商引資力度，完善招商引資和財源建設(shè)工作機制，推動優(yōu)質(zhì)項目落地見效，促進財政增收。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門推動土地掛牌出讓，增加可用財力。積極爭取上級政策資金支持，繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌和國有資產(chǎn)、資源清理盤活力度，多渠道籌集資金，彌補財力不足。堅持“三保”支出在財政支出中優(yōu)先順序，強化預(yù)算編制審核，做到應(yīng)保盡保。

（三）深化財稅體制改革，提高財政管理水平

深入貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，積極推動預(yù)算一體化改革，持續(xù)完善預(yù)算支出標準體系，加強預(yù)算執(zhí)行進度管理及政策實施效果的分析，不斷提高預(yù)算管理水平。強化對國有資產(chǎn)重點環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域的監(jiān)管，維護資本安全，促進國有資產(chǎn)保值增值。落實法定事項報告機制，主動接受人大依法監(jiān)督，支持配合審計監(jiān)督，在社會各界的監(jiān)督和支持下，不斷提升財政管理水平。

（四）推進全面從嚴治黨，打造高素質(zhì)財政隊伍

堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把政治標準和政治要求貫徹到財政工作始終。持續(xù)深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，緊盯財政運行的薄弱環(huán)節(jié)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，強化日常監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。注重在實際工作中培養(yǎng)鍛煉干部，不斷增進財政干部服務(wù)大局、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的能力，著力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍，

各位代表，2021年預(yù)算收支任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實本次會議精神，為加快建設(shè)“大美牛頭山”，推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻。