池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

2021年4月

目錄

 

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

一、 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、 2021年部門收支預(yù)算總表

六、 2021年部門收入預(yù)算總表

七、 2021年部門支出預(yù)算總表

八、 2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

九、 2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等工作；

3.負(fù)責(zé)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.負(fù)責(zé)辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)文化廣播站	全額撥款事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所	全額撥款事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	全額撥款事業(yè)單位

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2021年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見上表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持持續(xù)健康發(fā)展。

 第二部分2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算3553.94萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款3553.94萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3553.94萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出930.52萬(wàn)元，占26.18%；文化旅游體育與傳媒支出26.93萬(wàn)元，占0.76%；社會(huì)保障與就業(yè)支出50萬(wàn)元，占1.41%；衛(wèi)生健康支出75.92萬(wàn)元，占2.14%;節(jié)能環(huán)保支出73萬(wàn)元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1665萬(wàn)元，占46.85%；農(nóng)林水支出648.1萬(wàn)元，占18.24%；住房保障支出84.47萬(wàn)元，占2.38%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款3553.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加1442.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加及農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等投入增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出930.52萬(wàn)元，占26.18%；文化旅游體育與傳媒支出26.93萬(wàn)元，占0.76%；社會(huì)保障與就業(yè)支出50萬(wàn)元，占1.41%；衛(wèi)生健康支出75.92萬(wàn)元，占2.14%;節(jié)能環(huán)保支出73萬(wàn)元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1665萬(wàn)元，占46.85%；農(nóng)林水支出648.1萬(wàn)元，占18.24%；住房保障支出84.47萬(wàn)元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算930.52萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加525.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.6%,增長(zhǎng)原因主要是重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)投入增大及人員增加導(dǎo)致的支出增長(zhǎng)。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”2021年預(yù)算26.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加11.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.64%，增長(zhǎng)原因主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

3、“社會(huì)保障與就業(yè)支出” 2021年預(yù)算50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少58.49萬(wàn)元，下降53.9%，下降原因主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致基數(shù)調(diào)整。

4、“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算75.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加21.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.48%，增長(zhǎng)原因主要是計(jì)生家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

5、“節(jié)能環(huán)保支出” 2021年預(yù)算73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)需求。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2021年預(yù)算1665萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加665萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.5%，增長(zhǎng)原因主要是集鎮(zhèn)及各村居農(nóng)村人居環(huán)境整治等支出增加。

7、 “農(nóng)林水支出” 2021年預(yù)算648.1萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加173.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.52%，增長(zhǎng)原因主要是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助增加及農(nóng)田水利建設(shè)投入的增加。

8、“住房保障支出”2021年預(yù)算84.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加11.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.08%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金每年的繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算84.47萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出3553.94萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1377.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出2176.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算3553.94萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算3553.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3553.94萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加1442.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加及農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等支出增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算3553.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1442.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加及農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等支出增加。其中，基本支出3553.94萬(wàn)元，占100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出和對(duì)其他家庭個(gè)人補(bǔ)助。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算165.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)開展工作的相關(guān)開支。

（二）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額390.12萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.12萬(wàn)元，工程采購(gòu)360萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

 第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。