| 索引號(hào)： | 11341802003285531F/201909-00047 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
一、部門職責(zé)
1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、 開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，涓橋鎮(zhèn)2018年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算單位一致。
納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
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單位名稱 |
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1 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府（本級） |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局 |
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3 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
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4 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
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5 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站 |
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第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算表
一、 收入支出決算總表，見附件：公開01表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 5,953,984.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 556,922.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 199,953.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2,068,197.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 293,960.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 796,145.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 2,084,493.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 611,129.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 975,438.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 1,131,790.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 1,635,941.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 717,412.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 14,400,245.00 | 本年支出合計(jì) | 58 | 14,400,245.00 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7,161.00 | 其中：提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
| 28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 7,161.00 | ||
| 29 | 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
| 30 | 64 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 14,407,406.00 | 總計(jì) | 65 | 14,407,406.00 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
二、收入決算表，見附件：公開02表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 14,400,245.00 | 11,775,126.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,953,984.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政運(yùn)行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,084,493.00 | 1,527,571.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
三、 支出決算表，見附件：公開03表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 14,400,245.00 | 14,400,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,953,984.00 | 5,953,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政運(yùn)行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,084,493.00 | 2,084,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表，見附件公開04表
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 11,775,126.00 | 本年支出合計(jì) | 55 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 29 | 11,775,126.00 | 總計(jì) | 60 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見附件公開05表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
| 公開05表 | ||||||||||||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群眾文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表，見附件公開06表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 單位：元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 5,951,131.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,975,815.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 1,601,979.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 196,914.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,308,234.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 16,864.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 293,593.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 41,240.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 190,980.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 441,427.00 | 30205 | 水費(fèi) | 4,636.00 | 310 | 資本性支出 | 111,716.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 579,147.00 | 30206 | 電費(fèi) | 77,192.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 37,255.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 85,275.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 111,716.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 39,800.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 781,104.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 47,858.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 717,412.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 13,958.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,100,523.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 51,794.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 330,607.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 1,325.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 1,838,483.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 628,363.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 99,661.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 78,360.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 1,635,941.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 164,540.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 82,703.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 97,500.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 169,945.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 1,635,941.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 9,320.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 8,051,654.00 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,723,472.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，見附件公開07表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
| 公開07表 | ||||||||||||||||
| 部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位：元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
| 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||
| 注：涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||
第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)1440.75萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1440.75萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收入總計(jì)減少674.54萬元，同比下降31.8%，主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)未能全額完成，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道，年終體制補(bǔ)助55.69萬元，與上年相比減少補(bǔ)助10.86萬元。：三是人員工資調(diào)整，相應(yīng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加以及年度考核獎(jiǎng)增加。支出總計(jì)減少674.54萬元，同比下降31.8%；主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)1440.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入1177.51萬元，占81.8%；上級補(bǔ)助收入55.69萬元，占3.8%；其他收入206.82萬元，占14.4%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1440.02萬元，其中：基本支出1440.02萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1177.51萬元，支出總計(jì)1177.51萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入減少861.56萬元、同比下降42.3%，主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)未能全額完成，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道，年終體制補(bǔ)助減少。支出總計(jì)減少861.56萬元，同比下降42.3%；主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.51萬元，占本年收入的81.8%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少861.56萬元，同比下降42.3%。主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)未能全額完成，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少；二是涓橋鎮(zhèn)2017年-2019年財(cái)政管理體制核定為體制補(bǔ)助鎮(zhèn)街道，年終體制補(bǔ)助減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.51萬元，占本年支出的81.8%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少861.56萬元，同比下降42.3%。主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支388.58萬元，占33%；公共安全支出20萬元，占1.7%；文化體育與傳媒（類）支出29.40萬元，占2.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.61萬元，占6.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出152.76萬元，占12.97%；節(jié)能環(huán)保支出61.11萬元，占5.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.54萬元，占8.28%；農(nóng)林水（類）支出113.18萬元，占9.61%；資源勘探信息等支出163.59萬元，占13.89%；住房保障（類）支出71.74萬元，占6.09%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1428.84萬元，支出決算為1177.51萬元，調(diào)減251.33萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因總部經(jīng)濟(jì)任務(wù)未全額完成，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少，二是2018年我鎮(zhèn)財(cái)政體制改為補(bǔ)助街道，體制補(bǔ)助減少。具體情況如下：
1、農(nóng)、林、水利事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算96.74萬元，現(xiàn)調(diào)整為113.18萬元，增加16.44萬元;主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、公共安全支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為20萬元，主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi)，年終決算單列。
3、文體廣播事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算17.27萬元，現(xiàn)調(diào)整為29.4萬元，增加12.13萬元;主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算59.42萬元，現(xiàn)調(diào)整為79.61萬元，增加20.19萬元：主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出年初預(yù)算65.16萬元;現(xiàn)調(diào)整為152.76萬元，增加87.6萬元;增加主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)在此列支。
6、節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為61.11萬元，主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi)，年終決算單列。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為95.74萬元，主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi)，年終決算單列。
8、資源勘探信息等支出年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為163.59萬元，主要是年初預(yù)算做在部門內(nèi)，年終決算單列。
9、財(cái)政稅務(wù)事業(yè)費(fèi)支出年初預(yù)算78.04萬元;現(xiàn)調(diào)整為99.09萬元，增加21.05萬元;主要是住房公積金、醫(yī)保繳費(fèi)在住房保障類、醫(yī)療衛(wèi)生類單列。
10、行政管理費(fèi)支出年初預(yù)算1062.71萬元；現(xiàn)調(diào)整為289.49萬元，減少773.22萬元。主要原因是總部經(jīng)濟(jì)支出減少，節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出單列。
11、住房保障（類）支出年初預(yù)算為49.5萬元，現(xiàn)調(diào)整為71.74萬元，增加22.24萬元：主要是人員工資增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1177.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)805.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)372.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年涓橋鎮(zhèn)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372.34萬元，比2017年減少642.78萬元，同比下降63.3%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)支出減少，節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出中其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出單列。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額11.6萬元，其中：政府采購貨物支出11.6萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛； 單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套 ）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位2018年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
1． 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2． 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3． 上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
4． 附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5． 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
6． 其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
7． 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8． 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9． 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
10． 年末結(jié)專和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。
12．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
13．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14．“三公”經(jīng)營：納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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