2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算

                                                目      錄

 

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算表（見附件）

2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門收支預(yù)算總表

2021年部門收入預(yù)算總表

2021年部門支出預(yù)算總表

2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門政府采購預(yù)算表

                                      第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機構(gòu)設(shè)置

   據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽街道辦事處內(nèi)設(shè)4個設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

納入池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度部門預(yù)算編制范圍的部門共4個，詳細(xì)情況見表

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處
2	池州市貴池區(qū)財政局池陽分局
3	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處文廣站
4	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處計生服務(wù)所

三、2021年度主要工作任務(wù)

   一、強化大局意識，推進服務(wù)城市建設(shè)。二、凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。四、關(guān)注民生民計，全面促進社會和諧。五、創(chuàng)新社會管理，維護社會和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃堋Ｆ?、堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強基層組織建設(shè)。

                  第二部分2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款收支預(yù)算1139.54萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1139.54萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1139.54萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出814.87萬，占72%；社會保障和就業(yè)支出269.99萬元，占24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.73萬元，占1%;住房保障支出40.95萬元，占3%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1139.54萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增加238.83元，主要區(qū)社區(qū)工作人員增人、工資提標(biāo)、增加樓道長費用等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

     一一般公共預(yù)算撥款814.87萬，占72%；社會保障和就業(yè)撥款269.99萬元，占24%;;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育撥款13.73萬元，占1%;住房保障撥款40.95萬元，占3%

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出814.87萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增加126.49元，增加18%,主要是社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)和人員變動等。

2、社會保障和就業(yè)支出269.99萬元，比2020年增加110.47萬元，增長69%，原因；2021年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)增、增加社區(qū)增加樓道長費用等。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.73萬元，比2020年增加1.55萬元，增長13%，原因：增加2021年基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)增。

4、住房保障支出支出40.95萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增長0.79萬元，增長2%, 主要原因是住房保障基數(shù)調(diào)增等。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     2021年一般公共預(yù)算基本支出1139.54萬元，其中：1、工資福利支出656.57萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、社區(qū)人員經(jīng)費等。2、商品和服務(wù)支出361.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、社區(qū)工作經(jīng)費等。3、對個人和家庭的補助121.74萬元，主要包括：退職費、退役士官安置、獎勵金、網(wǎng)格員、社區(qū)監(jiān)督委員會補助、樓道長工資等支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

   貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)總體情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運行支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

  2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處收入預(yù)算1139.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1139.54萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度支出預(yù)算預(yù)算1139.54 萬元，主要用于以下方面： 一一般公共預(yù)算支出814.87萬，占72%；社會保障和就業(yè)支出269.99萬元，占24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.73萬元，占1%;住房保障支出40.95萬元，占3%

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九：預(yù)算績效管理情況

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2021年度預(yù)算績效管理工作：要全過程實施財政資金監(jiān)管，不定期對財政性資金開展巡查，強化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出和核算管理，規(guī)范支出項目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

十、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

   2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算232.23萬元。

（二）政府采購情況

   2021年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購預(yù)算總額42.5萬元，主要購買辦公自動化設(shè)備及辦公桌椅等。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

  2021年本單位安排單價50萬的通用設(shè)備0臺套，單價100萬的專設(shè)備0臺套

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四） 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五） 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為

（八）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。