貴池區(qū)杏花村街道辦事處2021年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道

辦事處2021年部門預(yù)算

2021年2月

目　錄

第一部分　部門概況

主要職責(zé)

部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度主要工作任務(wù)

第二部分　2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門收支預(yù)算總表

2021年部門收入預(yù)算總表

2021年部門支出預(yù)算總表

2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

2021年部門預(yù)算

第一部分  部門概況 

一、 主要職責(zé) 

杏花村街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

杏花村街道辦事處有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2021年度部門預(yù)算由本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。 

三．2021年度主要工作任務(wù) 

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神.全街工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和區(qū)委四屆八次、九次全會(huì)精神，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，凝心聚力、真抓實(shí)干，確保實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)?？傮w工作思路是：“一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)、五加強(qiáng)、五提升、一個(gè)目標(biāo)”?！耙粋€(gè)統(tǒng)領(lǐng)”即以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)；“五加強(qiáng)、五提升”即加強(qiáng)項(xiàng)目征遷力度，提升服務(wù)園區(qū)和城市建設(shè)水平；加強(qiáng)城市管理，提升文明創(chuàng)建水平；加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，提升社區(qū)治理水平；加強(qiáng)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，提升集體經(jīng)濟(jì)活力；加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，提升干部服務(wù)能力；“一個(gè)目標(biāo)”即實(shí)現(xiàn)全街經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展、社區(qū)面貌持續(xù)改善、發(fā)展后勁顯著增強(qiáng)、民生福祉不斷提升、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)的目標(biāo)。圍繞“1551”總體工作思路.主要做好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作： 一、加強(qiáng)征遷力度，提升服務(wù)園區(qū)和城市建設(shè)水平； 二、加強(qiáng)城市管理，提升文明創(chuàng)建水平； 三、加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，提升社區(qū)治理水平； 四、加強(qiáng)集體產(chǎn)權(quán)制度改革，提升集體經(jīng)濟(jì)活力； 五、加強(qiáng)干部隊(duì)伍管理，提升干部服務(wù)能力。 

第二部分   2021年部門預(yù)算情況說明 

一. 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

杏花村街道2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1249萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1249萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1249萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1097萬元，占87.83%，文化體育與傳媒支出18萬元，占1.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24萬元，占1.92%;農(nóng)林水支出65萬元，占5.20%，住房保障支出45萬元，占3.61%。 

二.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

杏花村街道2021年一般公共預(yù)算撥款1249萬元，與2020年預(yù)算相比增加253萬元，增長25.40%,增長原因主要是新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

杏花村街道一般公共服務(wù)支出1097萬元，占87.83%，文化體育與傳媒支出18萬元，占1.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24萬元，占1.92%;農(nóng)林水支出65萬元，占5.20%，住房保障支出45萬元，占3.61%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1097萬元，比2020年預(yù)算增加242萬元，增長28.30%,增長原因主要是新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增。其中：“機(jī)關(guān)行政運(yùn)行”1059萬元，主要用于行政運(yùn)行人員支出及行政運(yùn)行。 “財(cái)政行政運(yùn)行”38萬元，主要用于財(cái)政人員開支。

2.“文化體育傳媒支出”2021年預(yù)算18萬元，與2020年預(yù)算持平。其中：“群眾文化”18萬元，主要用于人員支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算24萬元，與2020年預(yù)算持平。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

4.“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算65萬元，比2020年預(yù)算減少8萬元，減少14.04%，減少原因主要是編制內(nèi)調(diào)出1人，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.“住房保障支出”2021年預(yù)算45萬元，主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2020年預(yù)算增加3萬元，增加7.14%，增加原因主要是增加原因主要在職職工正常工資晉升，基數(shù)調(diào)增所致。

三.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

杏花村街道2021年一般公共預(yù)算基本支出1249萬元，其中：

工資福利支出614.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出（ 社區(qū)干部工資） 。

商品和服務(wù)支出634.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、辦公費(fèi)（社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)）、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出。

四.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

杏花村街道2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，杏花村街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算1249萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。 

 六.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

杏花村街道2021年收入預(yù)算1249萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1249萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加253萬元，增長25.40%，一新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增。

七.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

杏花村街道2021年支出預(yù)算1249萬元，其中，基本支出1249萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出及住房保障支出等　。比2020年預(yù)算增加253萬元，增長25.40%，一新增社區(qū)樓棟長人員工資125.33萬元；二是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費(fèi)調(diào)增；三是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增。

八.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

杏花村街道2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

杏花村街道2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十.其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杏花村街道2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算645.77萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、日常辦公設(shè)備購置、所轄社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及其他運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 

（二） 政府采購情況。

杏花村街道2021年政府采購預(yù)算總額11萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11萬元(辦公設(shè)備購置)，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表見后）

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2021年部門政府采購預(yù)算表

10、2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表