池州市貴池區(qū)江口街道辦事處
2021年部門(mén)預(yù)算情況

池州市貴池區(qū)江口街道

辦事處2021年部門(mén)預(yù)算

2021年2月

目  錄

第一部分部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

江口街道有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2021年度部門(mén)預(yù)算由街道辦事處、財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)所、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心5個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2021年度主要工作安排

2021年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機(jī)遇，以更飽滿(mǎn)的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，切實(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是全力打贏脫貧攻堅(jiān)掃尾仗，二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作，三全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè)，四是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，五是全力促進(jìn)制度建立落實(shí)。

第二部分2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

江口街道2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1339.94萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1339.94萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1339.94萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出1070萬(wàn)元，占79.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出202.76萬(wàn)元，占15.13%；衛(wèi)生健康支出16.19萬(wàn)元，占1.3%;住房保障支出50.99萬(wàn)元，占3.9%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

江口街道2021年一般公共預(yù)算撥款1161.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加307.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.97%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款1161.54萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出894.92萬(wàn)元，占77.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出204.58萬(wàn)元，占17.61%；衛(wèi)生健康支出15.67萬(wàn)元，占1.35%;住房保障支出46.37萬(wàn)元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2021年預(yù)算894.92萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加219.94萬(wàn)元，增加24.58%,主要原因是：一、2021年做預(yù)算時(shí)，按上級(jí)要求，更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目作了調(diào)整，如社區(qū)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目資金的列入；二、機(jī)關(guān)及部門(mén)職工調(diào)資等致人員經(jīng)費(fèi)增加。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2021年預(yù)算204.58萬(wàn)元。比2018年預(yù)算增加76.22萬(wàn)元，增加59.38%,增加主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；二是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)調(diào)整在此科目中反映。

3. “衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算15.67萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2019年預(yù)算增加了1.25萬(wàn)元，增加8.7% ，增加原因主要是人員調(diào)動(dòng)所致繳費(fèi)額增加。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算46.37萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2019年預(yù)算增加9.88萬(wàn)元，增加27.08%，增加原因主要是職工工資普調(diào)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

江口街道2021年一般公共預(yù)算基本支出1161.54萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)584.06萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)577.48萬(wàn)元。

（一）一般公共服務(wù)支出894.92萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)483.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)411.48萬(wàn)元。

1、工資福利支出460.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、事業(yè)績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出（含社區(qū)干部工資、退役士官安置及扶貧專(zhuān)干待遇支出共218.1萬(wàn)元）。

2、商品和服務(wù)支出411.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)項(xiàng)支出等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.79萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出及社區(qū)網(wǎng)格員、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出204.58萬(wàn)元， 其中人員經(jīng)費(fèi)38.58萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額；公用經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元，系社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出15.67萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)14.42萬(wàn)元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）住房保障支出46.37萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)46.37萬(wàn)元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。江口街道2021年收支總預(yù)算1164.54萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1164.54萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出894.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出204.58萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15.67萬(wàn)元、住房保障支出46.37萬(wàn)元。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

江口街道2021年收入預(yù)算1164.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1164.54萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算收入增加307.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.32%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)額增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

江口街道2021年支出預(yù)算1164.54萬(wàn)元，其中，基本支出1164.54萬(wàn)元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2019年支出預(yù)算增加307.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.23%,增長(zhǎng)原因主要是：一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)額增加。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

江口街道2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

江口街道2021年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

江口街道2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算577.48萬(wàn)元，主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)情況。

江口街道2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

江口街道現(xiàn)有在編公務(wù)用車(chē)2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表（附表見(jiàn)后）