關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案的報(bào)告

關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年預(yù)算（草案）的報(bào)告

--在池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

（2025年3月28日）

經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

2024年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成4112.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%，加:體制補(bǔ)助1527.72萬(wàn)元、基數(shù)調(diào)整補(bǔ)助153.53萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助收入22901.68萬(wàn)元、其他補(bǔ)助收入（鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)）177.87萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)321.98萬(wàn)元，收入合計(jì)29195.69萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成26957.63萬(wàn)元，加上解支出2040.85萬(wàn)元，支出合計(jì)28998.48萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年197.21萬(wàn)元，收支相抵。 （見(jiàn)附表一）

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)205.91萬(wàn)元，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成205.91萬(wàn)元，收支相抵。（見(jiàn)附表二）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因由縣區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無(wú)預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

二、2024年財(cái)政工作開展情況

2024年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財(cái)政辦公室堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障，實(shí)際工作中，我們主要做好以下幾個(gè)方面：

（一）強(qiáng)化稅收征管，助推財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終把組織財(cái)政收入作為首要任務(wù)。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)多方爭(zhēng)取稅源，積極與稅務(wù)部門展開對(duì)接，對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行摸底分析，強(qiáng)化稅收征管，積極培植稅源，挖掘稅收潛力，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入應(yīng)收盡收。2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成4112.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.46%。

（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。一是全力保障民生項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，投入4798.76萬(wàn)元用于鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展資金項(xiàng)目、投入16564.43萬(wàn)元用于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目、投入資金369.92萬(wàn)元用于服務(wù)園區(qū)建設(shè)發(fā)展資金項(xiàng)目、投入資金253.88萬(wàn)元用于財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目、投入408.47萬(wàn)元用于債券資金項(xiàng)目、其他用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、自然災(zāi)害救災(zāi)等支出的資金369.54萬(wàn)元；二是積極申報(bào)10個(gè)村居“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，投入資金136.68萬(wàn)元用于各村居道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)與發(fā)展。三是全面落實(shí)惠民惠農(nóng)政策資金發(fā)放。2024年，全鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金共計(jì)83批次，累計(jì)發(fā)放金額3046.02萬(wàn)元，切實(shí)有效地推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升了民眾的幸福感和獲得感。

（三）強(qiáng)化支出監(jiān)管，有效提高財(cái)政資金使用效益。一是強(qiáng)化預(yù)算編制，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性；二是認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金審批、資金撥付、績(jī)效管理、公開公示、資金監(jiān)管等制度規(guī)定；三是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，大力壓縮非剛性支出44.43萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排好各類預(yù)算資金，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高財(cái)政資金使用效益和預(yù)算執(zhí)行效率。

各位代表，2024年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，執(zhí)行情況整體良好，財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)。這離不開鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的統(tǒng)籌決策，離不開鎮(zhèn)人大以及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)，同時(shí)也是各部門以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。雖然我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不容忽視的困難和不足：財(cái)政收支矛盾依舊存在，財(cái)政剛性支出無(wú)法避免，收支平衡難度日益加大；預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化；財(cái)政管理規(guī)范化、精細(xì)化有待進(jìn)一步提高，等等。上述問(wèn)題的存在給我鎮(zhèn)財(cái)政工作帶來(lái)了一定的困難和壓力。下一步，我們將更加重視這些問(wèn)題，在今后的工作中，采取更加有效的措施，主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，切實(shí)加以解決。

三、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）安排

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”建設(shè)大美牛頭山中心工作和鎮(zhèn)人代會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以預(yù)算編制為統(tǒng)領(lǐng)，以組織收入為中心，以優(yōu)化支出為抓手，以兜牢“三保”為底線，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算安排

2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排4484.46萬(wàn)元，其中稅收收入4347萬(wàn)元，非稅收入137.46萬(wàn)元，加：體制補(bǔ)助收入1527.72萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2270.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入197.21萬(wàn)元，收入合計(jì)安排8479.98萬(wàn)元，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排6067.8萬(wàn)元，加上解支出2412.18萬(wàn)元，支出合計(jì)安排8479.98萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。（見(jiàn)附表三）

（二）政府性基金預(yù)算

2025年，政府性基金預(yù)算收入安排756.87萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入756.87萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排756.87萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出634.17萬(wàn)元，政府性基金上解支出122.7萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。（見(jiàn)附表四）

四、2025年財(cái)政工作安排

2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，財(cái)政辦公室將堅(jiān)決落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，全面落實(shí)增收節(jié)支措施，多方向發(fā)力做好財(cái)政工作：

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，全方位統(tǒng)籌組織收入。積極配合稅收部門對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)進(jìn)行稅源的摸排分析，進(jìn)一步加大稅收征管力度，同時(shí)加強(qiáng)非稅收入管理、嚴(yán)格非稅票據(jù)管理，全面提高財(cái)政收入質(zhì)量，做到應(yīng)收盡收，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。

（二）科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算，加大預(yù)算落實(shí)力度。一是改進(jìn)預(yù)算編制方法、嚴(yán)格預(yù)算編制程序，科學(xué)合理確定全年財(cái)政收支預(yù)期指標(biāo)；二是完善部門預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算績(jī)效考核機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理；三是堅(jiān)持樹立過(guò)“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，合理安排基礎(chǔ)保障類支出，壓減非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，堅(jiān)決做到“無(wú)預(yù)算不支出”；四是繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)支付管理，規(guī)范政府采購(gòu)行為，節(jié)約采購(gòu)成本，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍培訓(xùn)，提升財(cái)政工作效能。2025年，鎮(zhèn)財(cái)政將發(fā)揮積極作用，持續(xù)抓好財(cái)政干部的思想教育，加強(qiáng)隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力建設(shè)，組織財(cái)政全體人員，不斷深化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作執(zhí)行力和服務(wù)質(zhì)量，努力打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政的財(cái)政隊(duì)伍，進(jìn)一步提升財(cái)政業(yè)務(wù)管理水平，全面提升財(cái)政工作效能。

各位代表，新的目標(biāo)鼓舞人心，新的征程催人奮進(jìn)。2025年鎮(zhèn)財(cái)政將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持優(yōu)化配置、科學(xué)理財(cái)、量力而行、穩(wěn)中求進(jìn)的原則，以更加堅(jiān)定的信心，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，努力工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展奉獻(xiàn)財(cái)政力量。

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

三、三保：保基本民生、保工資、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

四、預(yù)算績(jī)效管理：指以結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，以預(yù)算收入和支出為對(duì)象，在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本質(zhì)上反映各級(jí)政府、各部門的工作績(jī)效，著重解決財(cái)政資源配置和使用中的低效無(wú)效問(wèn)題，推動(dòng)政府效能提升，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績(jī)效管理活動(dòng)。