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索引號：	1134180200328554X7/202504-00003	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì) / 報(bào)告
名稱：	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2025-04-07
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2025-04-07 09:00

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池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

2025年度部門預(yù)算

2025年1月

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表

2.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

3.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表

4.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）財(cái)政局殷匯分局工作職責(zé)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財(cái)政部門制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。

（2）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。

（4）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算僅包括池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財(cái)要求，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。繼續(xù)加強(qiáng)社會治安綜合治理管理力度，扎實(shí)做好信訪工作，解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，維護(hù)社會穩(wěn)定。

第二部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表

部門公開表1
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表
		單位：萬元
收入		支出
收入項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	3278.02	一、一般公共服務(wù)支出	698.61
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出	25
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	3.39
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	222.35
		九、衛(wèi)生健康支出	28.01
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	61.1
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	2099.1
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出	11.16
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	152.67
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55.57
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出	0.3
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)	3278.02	本年支出小計(jì)	3658.64
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)	380.62	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	210.44	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算	170.18	政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計(jì)	3658.64	支出總計(jì)	3658.64

部門公開表2

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

部門公開表3
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	698.61	644.04	54.57
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	646.04	644.04	2
2010301	行政運(yùn)行	644.04	644.04
2010302	一般行政管理事務(wù)	2		2
20106	財(cái)政事務(wù)	5		5
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5		5
20113	商貿(mào)事務(wù)	22		22
2011308	招商引資	22		22
20140	信訪事務(wù)	25.57		25.57
2014004	信訪業(yè)務(wù)	20.57		20.57
2014099	其他信訪事務(wù)支出	5		5
205	教育支出	25		25
20502	普通教育	25		25
2050299	其他普通教育支出	25		25
207	文化旅游體育與傳媒支出	3.39		3.39
20701	文化和旅游	3.39		3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39		3.39
208	社會保障和就業(yè)支出	222.35	219.12	3.24
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.12	219.12
2080501	行政單位離退休	60.58	60.58
2080502	事業(yè)單位離退休	12.22	12.22
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	97.54	97.54
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	48.77	48.77
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24		3.24
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24		3.24
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
2101101	行政單位醫(yī)療	13.93	13.93
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.08	14.08
211	節(jié)能環(huán)保支出	61.1		61.1
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	61.1		61.1
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	61.1		61.1
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39		301.39
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	127.94		127.94
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	127.94		127.94
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	3.28		3.28
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3.28		3.28
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	170.18		170.18
213	農(nóng)林水支出	2099.1	351.05	1748.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1248.3	351.05	897.25
2130104	事業(yè)運(yùn)行	351.05	351.05
2130108	病蟲害控制	5		5
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	892.25		892.25
21303	水利	10.95		10.95
2130316	農(nóng)村水利	10.95		10.95
21305	鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	16.14		16.14
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	16.14		16.14
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	0.01		0.01
21307	農(nóng)村綜合改革	823.7		823.7
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	147.65		147.65
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	323.05		323.05
2130706	對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	353		353
214	交通運(yùn)輸支出	11.16		11.16
21401	公路水路運(yùn)輸	11.16		11.16
2140106	公路養(yǎng)護(hù)	11.16		11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67
2210201	住房公積金	93.03	93.03
2210202	提租補(bǔ)貼	59.64	59.64
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55.57		55.57
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	45		45
2240199	其他應(yīng)急管理支出	45		45
22402	消防救援事務(wù)	6.57		6.57
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	6.57		6.57
22407	自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	4		4
2240703	自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助	4		4
229	其他支出	0.3		0.3
22999	其他支出	0.3		0.3
2299999	其他支出	0.3		0.3
	合計(jì)	3658.64	1394.88	2263.76

部門公開表4
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù) 算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù) 算數(shù)
一、本年收入	3278.02	一、本年支出	3658.64
（一）一般公共預(yù)算撥款	3278.02	（一）一般公共服務(wù)支出	698.61
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	380.62	（五）教育支出	25
（一）一般公共預(yù)算撥款	210.44	（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款	170.18	（七）文化旅游體育與傳媒支出	3.39
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	222.35
		（九）衛(wèi)生健康支出	28.01
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	61.1
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39
		（十二）農(nóng)林水支出	2099.1
		（十三）交通運(yùn)輸支出	11.16
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	152.67
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55.57
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出	0.3
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)	3658.64	支出總計(jì)	3658.64

部門公開表5
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	698.61	644.04	500.78	143.26	54.57
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	646.04	644.04	500.78	143.26	2
2010301	行政運(yùn)行	644.04	644.04	500.78	143.26
2010302	一般行政管理事務(wù)	2				2
20106	財(cái)政事務(wù)	5				5
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	5				5
20113	商貿(mào)事務(wù)	22				22
2011308	招商引資	22				22
20140	信訪事務(wù)	25.57				25.57
2014004	信訪業(yè)務(wù)	20.57				20.57
2014099	其他信訪事務(wù)支出	5				5
205	教育支出	25				25
20502	普通教育	25				25
2050299	其他普通教育支出	25				25
207	文化旅游體育與傳媒支出	3.39				3.39
20701	文化和旅游	3.39				3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39				3.39
208	社會保障和就業(yè)支出	222.35	219.12	219.12		3.24
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.12	219.12	219.12
2080501	行政單位離退休	60.58	60.58	60.58
2080502	事業(yè)單位離退休	12.22	12.22	12.22
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	97.54	97.54	97.54
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	48.77	48.77	48.77
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24				3.24
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24				3.24
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01	28.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01	28.01
2101101	行政單位醫(yī)療	13.93	13.93	13.93
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.08	14.08	14.08
211	節(jié)能環(huán)保支出	61.1				61.1
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	61.1				61.1
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	61.1				61.1
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	131.22				131.22
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	127.94				127.94
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	127.94				127.94
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	3.28				3.28
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	3.28				3.28
213	農(nóng)林水支出	2099.1	351.05	351.05		1748.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1248.3	351.05	351.05		897.25
2130104	事業(yè)運(yùn)行	351.05	351.05	351.05
2130108	病蟲害控制	5				5
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	892.25				892.25
21303	水利	10.95				10.95
2130316	農(nóng)村水利	10.95				10.95
21305	鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	16.14				16.14
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	16.14				16.14
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	0.01				0.01
21307	農(nóng)村綜合改革	823.7				823.7
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	147.65				147.65
2130705	對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助	323.05				323.05
2130706	對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	353				353
214	交通運(yùn)輸支出	11.16				11.16
21401	公路水路運(yùn)輸	11.16				11.16
2140106	公路養(yǎng)護(hù)	11.16				11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67	152.67
2210201	住房公積金	93.03	93.03	93.03
2210202	提租補(bǔ)貼	59.64	59.64	59.64
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	55.57				55.57
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	45				45
2240199	其他應(yīng)急管理支出	45				45
22402	消防救援事務(wù)	6.57				6.57
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	6.57				6.57
22407	自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出	4				4
2240703	自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助	4				4
229	其他支出	0.3				0.3
22999	其他支出	0.3				0.3
2299999	其他支出	0.3				0.3
	合計(jì)	3488.47	1394.88	1251.62	143.26	2093.59

部門公開表6
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
			單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	1144.38	1143.08	1.3
30101	基本工資	274.99	274.99
30102	津貼補(bǔ)貼	114.25	114.25
30103	獎金	301.74	301.74
30107	績效工資	61.26	61.26
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	97.54	97.54
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	48.77	48.77
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	28.01	28.01
30112	其他社會保障繳費(fèi)	3.13	1.83	1.3
30113	住房公積金	93.03	93.03
30199	其他工資福利支出	121.65	121.65
302	商品和服務(wù)支出	154.16	12.2	141.96
30205	水費(fèi)	3		3
30206	電費(fèi)	30		30
30211	差旅費(fèi)	18.78		18.78
30215	會議費(fèi)	4		4
30216	培訓(xùn)費(fèi)	8		8
30217	公務(wù)接待費(fèi)	25.5		25.5
30228	工會經(jīng)費(fèi)	11.95	11.95
30229	福利費(fèi)	0.25	0.25
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	7.2		7.2
30239	其他交通費(fèi)用	35.28		35.28
30299	其他商品和服務(wù)支出	10.2		10.2
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	96.34	96.34
30302	退休費(fèi)	87.13	87.13
30305	生活補(bǔ)助	8.5	8.5
30309	獎勵金	0.7	0.7
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	0.01	0.01
	合計(jì)	1394.88	1251.62	143.26

部門公開表7
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	170.18		170.18
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	170.18		170.18
	合計(jì)	170.18		170.18

部門公開表8
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
			單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表9
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表
							單位：萬元
類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	總計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位資金
類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	總計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
特定目標(biāo)類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	0.3				0.3
特定目標(biāo)類	2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	6				6
特定目標(biāo)類	鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	3.28				3.28
特定目標(biāo)類	殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	6.57				6.57
特定目標(biāo)類	2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	16.14				16.14
特定目標(biāo)類	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	147.65				147.65
特定目標(biāo)類	2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	2				2
特定目標(biāo)類	2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	4.95				4.95
特定目標(biāo)類	2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	5				5
特定目標(biāo)類	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	11.16				11.16
特定目標(biāo)類	土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和管護(hù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	170.18					170.18
特定目標(biāo)類	地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	4				4
特定目標(biāo)類	2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	3.39				3.39
特定目標(biāo)類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	166.25	166.25
特定目標(biāo)類	經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標(biāo)類	信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	25.57	25.57
特定目標(biāo)類	應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	45	45
特定目標(biāo)類	環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	61.1	61.1
特定目標(biāo)類	項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標(biāo)類	區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	1000	1000
特定目標(biāo)類	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	100.94	100.94
特定目標(biāo)類	2025_村級支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	419.94	419.94
特定目標(biāo)類	其他保障人員	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	10.35	10.35
合計(jì)			2263.76	1883.14			210.44	170.18

部門公開表10
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表
					單位：萬元
項(xiàng)目名稱	政府采購品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
綜合保障支出	辦公桌	2	2
綜合保障支出	辦公椅	0.6	0.6
綜合保障支出	復(fù)印紙	1	1
綜合保障支出	臺式計(jì)算機(jī)	6	6
綜合保障支出	專用制冷空調(diào)設(shè)備	3	3
綜合保障支出	專用制冷空調(diào)設(shè)備	2.4	2.4
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	臺式計(jì)算機(jī)	6	6
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	專用制冷空調(diào)設(shè)備	2	2
合計(jì)		23	23

部門公開表11
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表
				單位：萬元
項(xiàng)目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	公共服務(wù)	技術(shù)性公共服務(wù)	技術(shù)評審鑒定評估服務(wù)	聘請第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的資產(chǎn)評估、鑒定服務(wù)；委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施勘察、勘測服務(wù)。	2	2.8
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	公共服務(wù)	技術(shù)性公共服務(wù)	氣象服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施的氣象服務(wù)，包括政府氣象播報(bào)服務(wù)等	1	8
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	法律服務(wù)	見證及公證服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施的項(xiàng)目公正服務(wù)	2	0.4
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	會計(jì)審計(jì)服務(wù)	會計(jì)服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施往來款清理等會計(jì)服務(wù)	2	5
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	會計(jì)審計(jì)服務(wù)	審計(jì)服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)	2	5
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	工程服務(wù)	工程監(jiān)理服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施工程監(jiān)理服務(wù)	20	10
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	公共服務(wù)	城鄉(xiāng)維護(hù)服務(wù)	公共設(shè)施管理服務(wù)	通過聘請社會第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的路燈、下水管道維護(hù)，健身設(shè)備維護(hù)等	10	2
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	租賃服務(wù)	委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施的政府房屋、車輛租賃服務(wù)等	1	7.8
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	維修保養(yǎng)服務(wù)	通過聘請社會人員對政府的網(wǎng)絡(luò)通信、水電維修保養(yǎng)服務(wù)	10	2
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	工程服務(wù)	其他適合通過市場化方式提供的工程服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目評審服務(wù)	5	5
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	評審評估和評價服務(wù)	評估和評價服務(wù)	委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施評估和評價服務(wù)，包括項(xiàng)目驗(yàn)收服務(wù)等	10	5
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	工程服務(wù)	工程造價咨詢服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施工程造價咨詢服務(wù)	20	20
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	政府履職輔助性服務(wù)	評審評估和評價服務(wù)	評審服務(wù)	委托具有法定資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目評審服務(wù)	10	5
合計(jì)						78

部門公開表12
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
			單位：萬元
資產(chǎn)大類名稱	資產(chǎn)分類名稱	數(shù)量（臺、件）	金額

說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算3658.64萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3658.64萬元，其中，本年收入3278.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入380.62萬元。

（一）本年收入3278.02萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算增加190.96萬元，增長6.19%，增長原因主要是項(xiàng)目支出增加，相較2024年項(xiàng)目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元，從而預(yù)算收入相應(yīng)增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入380.62萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入210.44萬元，占5.75%，比2024年預(yù)算增加48.49萬元，增長29.94%，增長原因主要是2024年末預(yù)算指標(biāo)沒有支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2025年繼續(xù)使用；政府性基金預(yù)算撥款收入170.18萬元，占4.65%，比2024年預(yù)算增加170.18萬元，增長100%，增長原因主要是2024年末預(yù)算指標(biāo)沒有支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2025年繼續(xù)使用；

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3658.64萬元，比2024年預(yù)算增加409.63萬元，增長12.61%，增長原因主要是項(xiàng)目支出增加，相較2024年項(xiàng)目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元。其中，基本支出1394.88萬元，占38.13%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)1251.62萬元，主要用于單位編制人員工資、社保、公積金的發(fā)放，公用經(jīng)費(fèi)143.26萬元，主要是用于保障單位日常運(yùn)行開支，包括水電費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等；項(xiàng)目支出2263.76萬元，占61.87%，主要用于主要用于信訪事務(wù)、招商引資、養(yǎng)老服務(wù)、突發(fā)事件應(yīng)急處理、保護(hù)農(nóng)村環(huán)境、補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)支出等；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3658.64萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3488.46萬元、政府性基金預(yù)算撥款170.18萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3278.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入380.62萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出698.61萬元，占19.09%；教育支出25萬元，占0.68%；文化旅游體育與傳媒支出3.39萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出222.35萬元，占6.08%；衛(wèi)生健康支出28.01萬元，占0.77%；節(jié)能環(huán)保支出61.1萬元，占1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出301.39萬元，占8.24%；農(nóng)林水支出2099.1萬元，占57.37%；交通運(yùn)輸支出11.16萬元，占0.31%；住房保障支出152.67萬元，占4.17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.57萬元，占1.52%；其他支出0.3萬元，占0.01%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出3488.47萬元，比2024年預(yù)算增加239.46萬元，增長7.37%，主要原因：項(xiàng)目支出增加，相較2024年項(xiàng)目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元，從而預(yù)算收入相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出698.61萬元，占20.03%；教育支出25萬元，占0.72%；文化旅游體育與傳媒支出3.39萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)支出222.35萬元，占6.37%；衛(wèi)生健康支出28.01萬元，占0.80%；節(jié)能環(huán)保支出61.1萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.22萬元，占3.76%；農(nóng)林水支出2099.1萬元，占60.17%；交通運(yùn)輸支出11.16萬元，占0.32%；住房保障支出152.67萬元，占4.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55.57萬元，占1.59%；其他支出0.3萬元，占0.01%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算644.04萬元，比2024年預(yù)算增加32.21萬元，增長5.26%，增長原因主要是本年度人員經(jīng)費(fèi)為500.78萬元，比去年463.38萬元有增長。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算2萬元，比2024年預(yù)算增加2萬元，增長100%，增長原因主要是2024年涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到本年年初預(yù)算繼續(xù)使用。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是無。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2025年預(yù)算22萬元，比2024年預(yù)算減少3萬元，下降12.00%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，壓壓減預(yù)算開支，招商資金減少。

5.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算20.57萬元，比2024年預(yù)算減少12.85萬元，下降38.45%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，壓壓減預(yù)算開支，招商資金減少，同時2024年初預(yù)算包含2023年結(jié)轉(zhuǎn)部分，導(dǎo)致本期預(yù)算減少。

6.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）其他信訪事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是該2014099其他信訪事務(wù)支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際需要新增科目。

7.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算25萬元，比2024年預(yù)算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是該2050299其他普通教育支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際需要新增科目。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算3.39萬元，比2024年預(yù)算減少1.61萬元，下降32.20%，下降原因主要是本期項(xiàng)目相關(guān)支出預(yù)算減少。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算60.58萬元，比2024年預(yù)算減少0.58萬元，下降0.95%，下降原因主要是行政單位養(yǎng)老支出輕微波動，原因是退休人員死亡。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算12.22萬元，比2024年預(yù)算增加2.2萬元，增長21.96%，增長原因主要是事業(yè)單位本年有新增退休人員。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算97.54萬元，比2024年預(yù)算增加6.7萬元，增長7.38%，增長原因主要是本期存在人員增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算48.77萬元，比2024年預(yù)算增加3.35萬元，增長7.38%，增長原因主要是本期存在人員增加，導(dǎo)致職業(yè)年金支出增加。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算3.24萬元，比2024年預(yù)算增加1.2萬元，增長58.82%，增長原因主要是工作經(jīng)費(fèi)3.24萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到本年年初預(yù)算繼續(xù)使用，導(dǎo)致增加。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算13.93萬元，比2024年預(yù)算減少0.61萬元，下降4.20%，下降原因主要是行政單位人員減少，導(dǎo)致預(yù)算下降。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算14.08萬元，比2024年預(yù)算增加2.74萬元，增長24.16%，增長原因主要是事業(yè)單位人員增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。

16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算61.1萬元，比2024年預(yù)算增加61.1萬元，增長100%，增長原因主要是該2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際需要新增科目。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算127.94萬元，比2024年預(yù)算增加52.73萬元，增長70.11%，增長原因主要是本年項(xiàng)目增加，導(dǎo)致預(yù)算金額變動。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算3.28萬元，比2024年預(yù)算減少34.61萬元，下降91.34%，下降原因主要是去年項(xiàng)目金額為2023年結(jié)轉(zhuǎn)，本年3.28萬元。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算351.05萬元，比2024年預(yù)算增加59.15萬元，增長20.26%，增長原因主要是本期事業(yè)人員增加，相應(yīng)事業(yè)運(yùn)行支出增加。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算892.25萬元，比2024年預(yù)算減少227.79萬元，下降20.34%，下降原因主要是年初預(yù)算科目調(diào)整。

22.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.95萬元，比2024年預(yù)算增加10.95萬元，增長100%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算16.14萬元，比2024年預(yù)算增加15.06萬元，增長1394.44%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.01萬元，比2024年預(yù)算減少35.46萬元，下降99.97%，下降原因主要是2024年年初預(yù)算為結(jié)轉(zhuǎn)，故導(dǎo)致本期預(yù)算減少。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算147.65萬元，比2024年預(yù)算增加147.65萬元，增長100%，增長原因主要是年初預(yù)算科目調(diào)整。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算323.05萬元，比2024年預(yù)算增加66.04萬元，增長25.70%，增長原因主要是年初預(yù)算科目調(diào)整。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算353萬元，比2024年預(yù)算增加129萬元，增長57.59%，增長原因主要是年初預(yù)算科目調(diào)整，對村級補(bǔ)助增加。

28.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算11.16萬元，比2024年預(yù)算增加11.16萬元，增長100%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

29.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算93.03萬元，比2024年預(yù)算增加0.34萬元，增長0.37%，增長原因主要是單位人數(shù)增加，導(dǎo)致公積金和提租補(bǔ)貼增加。

30.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算59.64萬元，比2024年預(yù)算增加4.2萬元，增長7.58%，增長原因主要是單位人數(shù)增加，導(dǎo)致公積金和提租補(bǔ)貼增加。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算45萬元，比2024年預(yù)算減少5萬元，下降10.00%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，本期壓減預(yù)算開支。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.57萬元，比2024年預(yù)算增加6.56萬元，增長65600.00%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算4萬元，比2024年預(yù)算增加4萬元，增長100%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

34.其他（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.3萬元，比2024年預(yù)算增加0.3萬元，增長100%，增長原因主要是該項(xiàng)目為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1394.88萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1251.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)143.26萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1251.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)143.26萬元，主要包括：其他社會保障繳費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金支出170.18萬元，比2024年預(yù)算增加170.18萬元，增長100%，主要原因：該政府性基金支出170.18萬元為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算170.18萬元，比2024年預(yù)算增加170.18萬元，增長100%，增長原因主要是該政府性基金支出170.18萬元為2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2263.76萬元，比2024年預(yù)算增加347.74萬元，增長18.15%，增長原因主要是主要是2025年初，結(jié)轉(zhuǎn)2024年項(xiàng)目支出300余萬。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1883.14萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1883.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排380.62萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排210.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排170.18萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府采購支出23萬元，比2024年預(yù)算減少13.2萬元，下降36.46%，下降原因主要是政府落實(shí)過“緊日子”要求，壓減政府采購支出。其中，一般公共預(yù)算安排23萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出78萬元，比2024年預(yù)算增加78萬元，增長100%，增長原因主要是本期落實(shí)政府購買服務(wù)準(zhǔn)測，年初安排政府購買服務(wù)。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。"根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請全國重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。"

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求

（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。"根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金27萬，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，保證項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范化、合理化、合法化。"

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金1000.0萬元

（7）績效目標(biāo)?！案鶕?jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請全國重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展?！?


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		1000.00
			其中：財(cái)政撥款		1000.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請全國重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。“
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開張項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)數(shù)量	≥10個
				徽采云采購設(shè)備數(shù)	≥10臺
				基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量	≥5個
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)總額	≤9000000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的積極影響	通過扶持經(jīng)費(fèi)合理運(yùn)用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
		社會效益指標(biāo)		對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費(fèi)的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民生活水平
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運(yùn)用扶持資金，實(shí)施民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		居民滿意度	＞90%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算154.16萬元，比2024年預(yù)算減少13.58萬元，下降8.1%，下降原因主要是政府落實(shí)過“緊日子”要求，壓減政府支出。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預(yù)算23萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府23個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2093.58萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款170.18萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

十二、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

十四、一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

十五、一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)其他信訪事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他信訪事務(wù)支出。

十六、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

二十九、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

三十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

三十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

三十二、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

三十三、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

三十四、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

三十八、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

三十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

四十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

四十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助：反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

四十四、其他支出(類)其他支出(款)其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

附件：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)

附件

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單
序號	項(xiàng)目名稱	預(yù)算金額（單位：萬元）
1	2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費(fèi)	3.39
2	地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號	4
3	土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和管護(hù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表	170.18
4	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)	11.16
5	2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金	5
6	2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助	4.95
7	2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)	2
8	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目	147.65
9	2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金	16.14
10	殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	6.57
11	鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展資金	3.28
12	2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助	6
13	綜合保障支出(2024年結(jié)轉(zhuǎn))	0.3
14	其他保障人員	10.35
15	2025_村級支出	419.94
16	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	100.94
17	區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	1000
18	項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)	27
19	環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)	61.1
20	應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)	45
21	信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)	25.57
22	經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	27
23	綜合保障支出	166.25


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		3.39
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		3.39
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)池州市貴池區(qū)委宣傳部調(diào)整資金分配方案要求，現(xiàn)申請資金33900元，用于鄉(xiāng)村文化大舞臺和文化宣傳員經(jīng)費(fèi)，為進(jìn)一步深化鄉(xiāng)村文化振興工作，充分發(fā)揮基層文化陣地作用，保障貴池區(qū)鄉(xiāng)村文化大舞臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)及活動開展。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	100%
				涉及村居	17個
		質(zhì)量指標(biāo)		支出合規(guī)率	100%
		時效指標(biāo)		支付及時率	100%
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目單項(xiàng)成本	33900元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對保障文化大舞臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度	通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，對文化大舞臺的工作開展有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對本鎮(zhèn)開展村民文化工作的影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，保障開張文化活動次數(shù)，對村民文化工作開展有積極影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		4.00
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		4.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)安徽省財(cái)政廳安徽省自然資源廳關(guān)于下達(dá)2024年省級地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金(第一批)的通知，根據(jù)皖財(cái)資環(huán)【2024】548號文件要求，現(xiàn)申請資金4萬元資金，專項(xiàng)支持用于地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓、工程治理、排危除險(xiǎn)和基層地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè)等，通過排危除險(xiǎn)措施，消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	100%
		質(zhì)量指標(biāo)		支出合規(guī)率	100%
				?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標(biāo)		支付及時率	100%
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目單項(xiàng)成本	≤40000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對保障我鎮(zhèn)村民生命財(cái)政安全的積極影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，排危除險(xiǎn)措施，消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，對保障我鎮(zhèn)村民生命財(cái)產(chǎn)安全有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對地質(zhì)災(zāi)害防控能力提升的積極作用	通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)基層地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè)，對我鎮(zhèn)災(zāi)害防控能力有積極作用
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和管護(hù)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		170.18
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		170.18
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)(池州市貴池區(qū)人民政府辦公室關(guān)于2021年城鄉(xiāng)建設(shè)用地樓地區(qū)01補(bǔ)充耕地項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的通知》(貴政辦【2019】58號)、《關(guān)于應(yīng)發(fā)池州市貴池區(qū)2021變耕地保護(hù)暨土地整治工作通知》(貴耕組字【202313號) 市貴池區(qū)2023年度土地整治工作實(shí)施方案的通知，現(xiàn)申請資金1701751元，其中2023年入庫補(bǔ)充耕地項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)1589834元，2022年度補(bǔ)充耕地項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)111917元，用于殷匯鎮(zhèn)土地整治工作，保障耕地?cái)?shù)量。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	100%
				涉及村居	18個
				耕地面積	≥400畝
		質(zhì)量指標(biāo)		支出合規(guī)率	100%
		時效指標(biāo)		支付及時率	100%
		成本指標(biāo)		土地經(jīng)費(fèi)	≤1701751元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對保障我鎮(zhèn)土地工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度	通過項(xiàng)目的實(shí)施，對本鎮(zhèn)開展土地整治工作有積極的作用
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對耕地保護(hù)的影響	通過項(xiàng)目的實(shí)施，對本鎮(zhèn)耕地保護(hù)工作有積極的可持續(xù)的影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		11.16
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		11.16
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)交通運(yùn)輸局文件要求，現(xiàn)申請資金111589.06元，用于開展農(nóng)村公路日常維護(hù)工作，保障村民日常出行便利。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		運(yùn)轉(zhuǎn)保障率	100%
				涉及村居數(shù)量	18個
		質(zhì)量指標(biāo)		支出合規(guī)率	100%
		時效指標(biāo)		支付及時率	100%
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目成本	≤111589.06元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了便利條件。
		社會效益指標(biāo)		對保障村民出行便利的積極影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，保障農(nóng)村公路安全可行，對村民出行便利有積極影響。
		生態(tài)效益指標(biāo)		對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路路容路貌得到了較大提升。
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對完善村民道路建設(shè)的可持續(xù)影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，保障道路路況良好，對完善農(nóng)村道路建設(shè)有可持續(xù)影響。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		5.00
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		5.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)上級文件要求，現(xiàn)申請資金60000元用于獸醫(yī)社會化服務(wù)，保障畜牧藥品供應(yīng)，維持畜牧站運(yùn)行，保障畜牧站對村民養(yǎng)殖提供技術(shù)支持，其中2024年5萬元，2025年1萬元。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		涉及村居	18個
				獸醫(yī)站數(shù)量	1個
		質(zhì)量指標(biāo)		資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤50000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對基層獸醫(yī)站運(yùn)	通過資金撥付，對基層獸醫(yī)站建設(shè)有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對畜牧生產(chǎn)和食品	通過資金撥付，保障畜牧藥品供應(yīng)，對鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖有積極影響
				對村民畜牧業(yè)養(yǎng)殖	通過資金撥付，維持畜牧站運(yùn)行，保障畜牧站對村民養(yǎng)殖提供技術(shù)支持
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		4.95
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		4.95
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)上級文件要求，現(xiàn)撥付給我鎮(zhèn)預(yù)算資金66500元，用于2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助，其中人員經(jīng)費(fèi)49500元、農(nóng)業(yè)排澇站電費(fèi)1700元。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		排澇站人員	15人
				排澇站數(shù)量	4座
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤66500元
				排澇站電費(fèi)	≤17000元
				人員經(jīng)費(fèi)	≤49500元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對保障農(nóng)田，農(nóng)村免受洪澇影響的積極作用	通過項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付，對農(nóng)村防洪、排澇有積極影響。
		生態(tài)效益指標(biāo)		對村莊環(huán)境的積極影響	通過項(xiàng)目資金的撥付，對保護(hù)鄉(xiāng)村生態(tài)、防止水土流失有積極影響
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對保障排澇站正常運(yùn)行的積極影響	通過項(xiàng)目資金的撥付，保障工作人員工資，對防澇站的日常運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)的影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		2.00
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		2.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)貴政法秘【2024】28號文件要求，按照涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金的使用規(guī)定，結(jié)合單位申請和工作實(shí)際，現(xiàn)申請2萬元涉穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，用于信訪維穩(wěn)工作。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		涉及信訪維穩(wěn)工作次數(shù)	＞3次
		質(zhì)量指標(biāo)		資金專款專用率	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤2萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		保障維穩(wěn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)	對提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會穩(wěn)定的可持續(xù)影響	通過資金的撥付，對鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定有積極的影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		群眾滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		147.65
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		147.65
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)(貴綜改辦【2024】3號)文件要求，現(xiàn)申請1476525元用于村級道路亮化工程及管網(wǎng)改造工程。目的為改善村民出行。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		涉及村居數(shù)	13個
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
		時效指標(biāo)		資金支出及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	＜1476525.00元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對村民出行的積極影響	對村民出行有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的可持續(xù)影響	通過項(xiàng)目實(shí)施，道路的建設(shè)完善了鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		16.14
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		16.14
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)貴鞏固組{2024}5號文件要求，現(xiàn)申請銜接資金項(xiàng)目16.14萬元，用于河?xùn)\|村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)智能化豬舍，用于聯(lián)豐村修繕加工廠房，購買羊肚菌烘干設(shè)備及建設(shè)冷藏室。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		村居數(shù)量	2個
				大貨車停車場面積	≥300平方米
				加工廠面積	≥200平方米
				養(yǎng)豬廠面積	≥7000平方米
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
				項(xiàng)目資金專款率	100%
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤161400元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響	通過項(xiàng)目資金撥付，建設(shè)智能化養(yǎng)豬場和加工廠，對鄉(xiāng)村居民收入增長有積極影響
		社會效益指標(biāo)		對鄉(xiāng)村和諧穩(wěn)定的積極性影響	通過項(xiàng)目資金撥付，建設(shè)智能化養(yǎng)豬場和加工廠，對鄉(xiāng)村和諧穩(wěn)定有積極影響
				對完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)建設(shè)的積極影響	通過項(xiàng)目資金撥付，建設(shè)大貨車停車場和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，對鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實(shí)的積極性影響	通過項(xiàng)目資金撥付，建設(shè)智能化養(yǎng)豬場、停車場和加工廠，可持續(xù)強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè)振興
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村民滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		6.57
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		6.57
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	依據(jù)《關(guān)于下達(dá)消防站經(jīng)費(fèi)的通知》，申請財(cái)政資金65700元，用于鎮(zhèn)街專職消防工作站人員工資及運(yùn)行建設(shè)。維護(hù)促進(jìn)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		消防員人數(shù)	5人
				物資采購次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤65700元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		維護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全	通過消防工作開展，維護(hù)促進(jìn)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標(biāo)		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障殷匯鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對提高火災(zāi)應(yīng)急工作能力的積極影響	通過資金撥付，保障消防部門工作正常運(yùn)行，提升解決效率。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		3.28
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		3.28
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展資金，現(xiàn)申請資金32800元用于鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		涉及項(xiàng)目個數(shù)	8個
		質(zhì)量指標(biāo)		資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤32800元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對維持政府正常運(yùn)行的影響	通過項(xiàng)目資金的撥付，使政府的工程項(xiàng)目能正常開展
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對政府工作人員的積極影響	通過項(xiàng)目資金的撥付，使得職工能夠正常開展工作
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		對象滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		6.00
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		6.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	申請資金60000元，用于2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助，保障防澇站運(yùn)行。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		排澇站數(shù)量	4座
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤60000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		保障農(nóng)田，農(nóng)村免受洪澇影響	通過項(xiàng)目的實(shí)施，保障防澇站運(yùn)行，對村居和農(nóng)田起到積極的保護(hù)作用
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		保障排澇站持續(xù)運(yùn)行	通過項(xiàng)目實(shí)施，對防澇站的日常運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)的影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		群眾滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			綜合保障支出(2024年結(jié)轉(zhuǎn))
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		0.30
			其中：財(cái)政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.30
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2024年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請2024年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0.3萬元，主要用于其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)、機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺
				上門維護(hù)網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
				開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
				保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量	≥6個
				黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標(biāo)		資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
				項(xiàng)目資金專款專用率	100%
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤0.3萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，保障政府各項(xiàng)工作順利開展	對保障政府各項(xiàng)工作順利開展提供可持續(xù)保障
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		通過綜合保障項(xiàng)目實(shí)施，對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的可持續(xù)影響	對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施產(chǎn)生可持續(xù)的保障
				通過綜合保障項(xiàng)目實(shí)施，對政府各項(xiàng)工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		干部職工滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			其他保障人員
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		10.35
			其中：財(cái)政撥款		10.35
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2024年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金10.34706萬元，主要用于民師退養(yǎng)保障支出，企業(yè)退休保障支出，護(hù)林員工資，環(huán)境監(jiān)督員工資。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		民師退養(yǎng)人數(shù)	≥1人
				企業(yè)退休人數(shù)	≥1人
				護(hù)林員人數(shù)	≥30人
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
				資金專款專用率	100%
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤10.34706萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		保障村級工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責(zé)提高提供可持續(xù)的保障
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		目標(biāo)人群滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			2025_村級支出
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	99年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		419.94
			其中：財(cái)政撥款		419.94
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2024年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金419.94萬元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資，村“兩小組長”工資，村（居）干部鄉(xiāng)村振興專干養(yǎng)老保險(xiǎn)，鄉(xiāng)村振興專干工資，環(huán)境監(jiān)督員工資，殷匯鎮(zhèn)村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出：保證村級人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		村“兩小組長”人數(shù)	≥344人
				監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥47人
				鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥15人
				村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)	≥103人
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
				資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤419.94萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，對保障村級工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生積極作用	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責(zé)提高提供可持續(xù)的影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		村干部滿意度	≥90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		100.94
			其中：財(cái)政撥款		100.94
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請周轉(zhuǎn)房租金經(jīng)費(fèi)100.9368萬元，用于支付職工周轉(zhuǎn)房租金，保障單位職工住所，保障單位工作正常開展?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		職工周轉(zhuǎn)房數(shù)量	1棟
				單位在編職工數(shù)量	58人
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		周轉(zhuǎn)房租金	≤1009368元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，保障職工工作積極性	通過項(xiàng)目實(shí)施，保障職工住房，對職工工作積極性有積極影響
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，對政府各項(xiàng)工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		職工滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		1000.00
			其中：財(cái)政撥款		1000.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請全國重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		開張項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)數(shù)量	≥10個
				徽采云采購設(shè)備數(shù)	≥10臺
				基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量	≥5個
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金專款專用率	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)總額	≤9000000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的積極影響	通過扶持經(jīng)費(fèi)合理運(yùn)用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
		社會效益指標(biāo)		對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費(fèi)的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民生活水平
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運(yùn)用扶持資金，實(shí)施民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		居民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財(cái)政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金27萬，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，保證項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范化、合理化、合法化?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		項(xiàng)目建設(shè)個數(shù)	≥10個
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支出及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤270000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		增加地方就業(yè)人數(shù)	≥100人
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力	通過項(xiàng)目實(shí)施，提高經(jīng)濟(jì)活力，對本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有可持續(xù)影響
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		目標(biāo)群里滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		61.10
			其中：財(cái)政撥款		61.10
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金61.101萬元，其中20萬元用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、用于環(huán)保監(jiān)督員工資，41.101萬元用于拆遷補(bǔ)償，從而提升殷匯鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強(qiáng)人民幸福感?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		國土面積	162.48平方千米
				集鎮(zhèn)點(diǎn)	2個
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
		成本指標(biāo)		農(nóng)村人居環(huán)境治理成本	≤200000元
				文明創(chuàng)建成本	≤411010元
				項(xiàng)目總成本	≤611010元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		對鄉(xiāng)風(fēng)文明改善的積極影響	建設(shè)發(fā)展鄉(xiāng)風(fēng)文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營造健康娛樂氛圍
		生態(tài)效益指標(biāo)		對人居環(huán)境提升的積極影響	改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的積極影響	實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		45.00
			其中：財(cái)政撥款		45.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	“根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金45萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；目的是實(shí)現(xiàn)疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等應(yīng)急工作的順利開展?！?/span>
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		本鎮(zhèn)排灌站個數(shù)	≥3個
				抗旱防汛物資采購次數(shù)	≥3次
				森林防火演練次數(shù)	≥1次
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
		時效指標(biāo)		資金支付及時性	嚴(yán)格按照審批流程及時支付
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≤450000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		維護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全	通過應(yīng)急工作開展，維護(hù)促進(jìn)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標(biāo)		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障殷匯鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標(biāo)		對提高應(yīng)急工作能力的積極影響	通過應(yīng)急工作開展，提高相關(guān)部門反應(yīng)速度，提升解決效率
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		25.57
			其中：財(cái)政撥款		25.57
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金25.57萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實(shí)困難的涉訴涉訪信訪案件當(dāng)事人，給予一定的資金救助，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定.
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量	18個
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
				司法調(diào)節(jié)程序的合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度
				處理信訪流程的合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度
				資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
				安全事故處理的及時性	規(guī)定期限內(nèi)
				信訪處理的及時性	規(guī)定期限內(nèi)
		成本指標(biāo)		項(xiàng)目支出總成本	≤255690元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)		處理信訪維穩(wěn)事件社會影響	為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		處理信訪維穩(wěn)事件長期影響	通過開展信訪工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的保障作用進(jìn)一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)基層信訪工作規(guī)范化建設(shè)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財(cái)政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金27萬元，用于招商引資工作及財(cái)政分局業(yè)務(wù)費(fèi)用，保證招商引資工作及財(cái)政工作順利開展。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		保障財(cái)政機(jī)構(gòu)運(yùn)行數(shù)量	1家
				舉辦、接待客商活動	≥10次
		質(zhì)量指標(biāo)		項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
		時效指標(biāo)		資金支出及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
		成本指標(biāo)		財(cái)政業(yè)務(wù)費(fèi)	≤50000元
				招商引資工作經(jīng)費(fèi)	≤220000元
				經(jīng)費(fèi)發(fā)展經(jīng)費(fèi)總數(shù)	≤270000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		帶動本地區(qū)固定資產(chǎn)投資年增長率	≥5%
		社會效益指標(biāo)		增加地方就業(yè)人數(shù)	≥100人
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		落戶企業(yè)滿意度	＞90%


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目來源			本級申報(bào)項(xiàng)目		項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			年度資金總額：		166.25
			其中：財(cái)政撥款		166.25
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標(biāo)	根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請財(cái)政資金166.248萬元，主要用于其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)、機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺
				上門維護(hù)網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
				開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
				保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量	≥5個
				黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標(biāo)		資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定
				項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標(biāo)		項(xiàng)目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
		成本指標(biāo)		食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	≤600000元
				機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)	≤600000元
				網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)	≤200000元
				物業(yè)管理費(fèi)	≤170000元
				其他交通費(fèi)用	≤92480元
				項(xiàng)目總成本	≤1662480元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		通過項(xiàng)目實(shí)施，保障政府各項(xiàng)工作順利開展	對保障政府各項(xiàng)工作順利開展提供可持續(xù)保障
		社會效益指標(biāo)		通過綜合保障項(xiàng)目實(shí)施，對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的可持續(xù)影響	對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施產(chǎn)生可持續(xù)的保障
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		通過綜合保障項(xiàng)目實(shí)施，對政府各項(xiàng)工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		干部職工滿意度	＞90%

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算公開.doc【2.38 MB】

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