池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算

目  錄

第一部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度單位決算情況

第一部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度部門決算僅包括鎮(zhèn)街本級(jí)決算，不含鎮(zhèn)街所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度部門決算編制范圍共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政

 

第二部分貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算表

 

收入決算表

									公開02表
部門：									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	對(duì)附屬單位補(bǔ)助收入出
功能分類科目編碼			科目名稱
										類	款	項(xiàng)	合計(jì)	1068.18	1068.18
										201			一般公共服務(wù)支出	1068.18	1068.18
										20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運(yùn)行	193.02	193.02
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			農(nóng)村水利	477.68	477.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

支出決算表

									公開03表
部門：									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
										類	款	項(xiàng)	合計(jì)	1068.18	1068.18
										201			一般公共服務(wù)支出	1068.18	1068.18
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運(yùn)行	193.02	193.02
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			農(nóng)村水利	477.68	477.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						單位：萬(wàn)元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
							類	款	項(xiàng)	合計(jì)	1068.18	1068.18
							201			一般公共服務(wù)支出	193.02	193.02
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運(yùn)行	193.02	193.01
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.68	565.68
21303			水利	447.68	447.68
2130316			農(nóng)村水利	447.68	447.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第三部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2021年度單位決算

情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1068.18萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1068.18萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2411.38萬(wàn)元，下降0.69%，主要原因：縮減開支，減少支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1068.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1068.18萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1068.18萬(wàn)元，其中：基本支出1068.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1068.18萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1068.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2411.38萬(wàn)元，下降0.69%，主要原因：縮減開支，減少支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1068.18萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2411.38萬(wàn)元，下降0.69%。主要原因是縮減開支，減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1068.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出193.02萬(wàn)元，占18.09%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.24萬(wàn)元，占8.35%；衛(wèi)生健康（類）支出88.21萬(wàn)元，占8.25%；農(nóng)林水支出（類）565.68萬(wàn)元，占52.96，住房保障（類）支出132.04萬(wàn)元，占12.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1068.18萬(wàn)元，支出決算為1068.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需投入經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出1068.18萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占比0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193.02萬(wàn)元，支出決算為193.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.24萬(wàn)元，支出決算為89.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%了。

3．衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.21萬(wàn)元，支出決算為88.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

4．農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為565.68萬(wàn)元，支出決算為565.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132.04萬(wàn)元，支出決算為1320.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1068.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)448.64萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)619.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年度貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年度貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出619.54萬(wàn)元，比2020年減少50.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降7.56%，主要原因是縮減開支，減少支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府政府（本級(jí)）采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。比2020年政府采購(gòu)貨物減少0萬(wàn)元，減少0%。工程采購(gòu)金額0 萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金 339.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

組織對(duì)“創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金205.32萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年烏沙鎮(zhèn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為339.2 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 332.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。部門整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成小區(qū)綠化工作；二是完成小區(qū)環(huán)境整治工作；三是完成小區(qū)停車場(chǎng)改造工作；四是完成護(hù)欄安裝工作；五是完成排水工程；六是完成墻繪工作；七是完成景觀小品制作工作；八是完成街道立面改造工作；九是完成路面改造工程；十是完成集鎮(zhèn)亮化工程。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待增強(qiáng)；二是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項(xiàng)目組織實(shí)施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，提升績(jī)效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

烏沙鎮(zhèn)在2021年度部門預(yù)算中反映“創(chuàng)建文明城市”、“ 路面改造”、“集鎮(zhèn)亮化”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為339.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 332.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的 98 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測(cè)算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說(shuō)明	得分
決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項(xiàng)程序規(guī)范性	4	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，得1分； 2.績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。	2
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，得1分； 2.通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過(guò)程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	4
		資金使用合規(guī)性	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分；2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；	4
		制度執(zhí)行有效性	5	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實(shí)際完成率	10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。	3
		工作完成及時(shí)性	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	8
合計(jì)			100			98

績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為339.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   332.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測(cè)算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。

創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目

實(shí)施單位

貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）

實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

其中：中央、省、市補(bǔ)助

縣（區(qū)）資金

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

根據(jù)上級(jí)文明創(chuàng)建要求，常態(tài)化開展文明創(chuàng)建工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民素質(zhì)。

完成了小區(qū)環(huán)境整體提升，居民素質(zhì)明顯提高

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)（20）

補(bǔ)貼居民區(qū)及集鎮(zhèn)數(shù)量

5

5

20

改造居民區(qū)及集鎮(zhèn)數(shù)量

≥5

5

5個(gè)

5個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)（10）

小區(qū)改造驗(yàn)收合格率

≥95%

100%

10

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

符合相關(guān)規(guī)定

符合

時(shí)效指標(biāo)（10）

是否按時(shí)撥付資金

是

是

10

成本指標(biāo)（10）

項(xiàng)目總成本

≦205.32

201.22

10

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不適用

不適用

不適用

社會(huì)效益指標(biāo)

對(duì)改善小區(qū)環(huán)境的整體效果

效果明顯

是

15

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)創(chuàng)建全國(guó)城市的工作的可持續(xù)影響

通過(guò)完善小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，改善小區(qū)環(huán)境，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作產(chǎn)生可持續(xù)影響

基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)

15

滿意度指標(biāo)（10分）

滿意度指標(biāo)

居民群眾滿意度

滿意

基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)

10

 

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   創(chuàng)建文明城市項(xiàng)目實(shí)施效果良好，基本完成了年度績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。對(duì)創(chuàng)建文明城市工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，補(bǔ)齊了創(chuàng)建短板。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項(xiàng)）：反映除上述2項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

九、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。