| 索引號(hào)： | 11341802556345493F /202309-00053 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度單位決算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-30 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度單位決 算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度單位決 算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度單位決算僅包 括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)財(cái)政分局 |
第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022 年度單位決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
59.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
46.24 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
5.92 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
1.69 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.06 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支 出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
59.91 |
本年支出合計(jì) |
|
59.91 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
59.91 |
總計(jì) |
|
59.91 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開(kāi)02表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教 育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
59.91 |
59.91 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支 出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
59.91 |
58.91 |
1.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
46.24 |
45.24 |
1.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
46.24 |
45.24 |
1.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
小計(jì) |
一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥 款 |
政府 性基 金預(yù) 算財(cái) 政撥 款 |
國(guó)有 資本 經(jīng)營(yíng) 預(yù)算 財(cái)政 撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
1 |
59.91 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
46.24 |
46.24 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支 出 |
40 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
59.91 |
本年支出合計(jì) |
85 |
59.91 |
59.91 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
59.91 |
總計(jì) |
90 |
59.91 |
59.91 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
59.91 |
58.91 |
1.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
46.24 |
45.24 |
1.00 |
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
46.24 |
45.24 |
1.00 |
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
45.24 |
45.24 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
1.69 |
1.69 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
50.58 |
302 |
商品和服務(wù)支 出 |
6.36 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi) 用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
17.80 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付 息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
9.72 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付 息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.15 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
1.97 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.95 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物 購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費(fèi) |
1.97 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu) 置 |
1.97 |
|
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.69 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu) 置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保 障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.30 |
30212 |
因公出國(guó) （境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.20 |
31011 |
地上附著物 和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.57 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役 )費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu) 置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工 具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列 品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu) 置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.98 |
31099 |
其他資本性 支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.49 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基 金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保 險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi) 用 |
2.82 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加 費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務(wù)支出 |
0.30 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè) 補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi) 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非 營(yíng)利組織和群 眾性自治組織 補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
50.58 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
8.33 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 金額單位：萬(wàn)元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 ,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022 年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)59.91萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié) 余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)59.91萬(wàn)元（含結(jié)余分 配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增 加21.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.81%，主要原因：人員類支出增加
。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)59.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5 9.91萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn) 元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)59.91萬(wàn)元，其中：基本支出58.91 萬(wàn)元，占98.33%；項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元，占1.67%；經(jīng)營(yíng)支 出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)59.91萬(wàn)元（含年初財(cái)政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)59.91萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 增加21.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.81%，主要原因：人員類支出增 加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.91萬(wàn)元，占 本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出增加21.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.81%。主要原因：人員類支 出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.91萬(wàn)元，主 要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出46.24萬(wàn)元，
占77.18%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.92萬(wàn)元，占9.88% ;衛(wèi)生健康（類）支出1.69萬(wàn)元，占2.82%;住房保障（類 ) 支出6.06萬(wàn)元，占10.12%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為50.0 3萬(wàn)元，支出決算為59.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.75% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資增加，二 是各類保險(xiǎn)及公積金調(diào)整。其中：基本支出58.91萬(wàn)元，
占98.33%；項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元，占1.67%。具體情況如下 :
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為34.47萬(wàn)元，支出決算為45.24萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算的131.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人 員工資增加。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù) 支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出（類） 財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算時(shí)數(shù)字納入到本項(xiàng)中
。。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款
)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為3.95萬(wàn)元，支出決算為3.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款
)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為1. 97萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位
醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.7萬(wàn)元，支出決算為1.69萬(wàn)元 ,完成年初預(yù)算的99.41%。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金(
項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.3萬(wàn)元，支出決算為5.30萬(wàn)元，完成 年初預(yù)算100%。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為3.65萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成年 初預(yù)算的20.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié) 約，壓縮開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度財(cái)政撥款基本支出58.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)50.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳 費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)8.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公 務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他 商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收 入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)支出8.3萬(wàn)元，比2021年增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.68%，主 要原因是年中追加基礎(chǔ)性獎(jiǎng)勵(lì)改革支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局政府采購(gòu)支 出總額1.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.97萬(wàn)元、政 府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中 小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中 ：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金 額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額 的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%
。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單 價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及 資金1萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，預(yù)算資金在產(chǎn)出、 效益和滿 意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，“三公”經(jīng)費(fèi) 得到有效控制，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好。
組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià) 結(jié)果顯示，決策科學(xué)，過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量都達(dá)到 預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)生的社會(huì)效益較好，完成了年度目標(biāo)任務(wù)。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān) 管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定 的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為1 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完 成情況：使用財(cái)政資金1萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡 通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái) 政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái) 政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。。發(fā)現(xiàn)的主要 問(wèn)題及原因：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度各項(xiàng) 資金使用合理合規(guī)，制度健全，績(jī)效自評(píng)得分100分。未 產(chǎn)生偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。，下一步改進(jìn)措施：池州市貴 池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局2022年度各項(xiàng)資金使用合理合規(guī)，制 度健全，績(jī)效自評(píng)得分100分。未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
》。 附件：
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2022年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
204002-池州市貴池區(qū)財(cái) 政局清風(fēng)分局 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
年度資金總額： |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金1萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā) 放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè) ”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工 作。 |
使用財(cái)政資金1萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠 農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和 服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人 員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。 |
|||||||
|
績(jī)效指 標(biāo) |
一級(jí)指 標(biāo) |
二級(jí)指 標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
產(chǎn)出指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指 標(biāo) |
維護(hù)“一卡通”管理系統(tǒng) 數(shù)量 |
1個(gè) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|
|
開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工 作績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)次數(shù) |
6次 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系 統(tǒng)數(shù)量 |
8個(gè) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公設(shè)備 （電腦打印機(jī) ） |
4臺(tái) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)次 數(shù) |
≥4次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性 |
符合《 安徽省 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái) 政資金 監(jiān)管經(jīng) 費(fèi)使用 管理辦 法》 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||
|
購(gòu)置設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
100% |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
100% |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
按照項(xiàng) 目合同 、協(xié)議 等約定 時(shí)間及 進(jìn) 撥 付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1000 0元 |
10000 |
5 |
5 |
|
||
|
|
效益指 標(biāo) (30分) |
社會(huì)效 益指標(biāo) |
對(duì)保障財(cái)政工作正常高效 運(yùn)行的積極影響 |
通過(guò)實(shí) 施鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政監(jiān) 管經(jīng)費(fèi) 補(bǔ)助項(xiàng) 目，有 利于緩 解鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政監(jiān) 管經(jīng)費(fèi) 壓力 ,保障 各項(xiàng)軟 件硬件 設(shè)施的 正常投 入使用 ,加強(qiáng) 人員專 業(yè)培訓(xùn) 、保障 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái) 政工作 正常開(kāi) 展 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合 能力的可持續(xù)影響 |
通過(guò)實(shí) 施鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政監(jiān) 管經(jīng)費(fèi) 補(bǔ)助項(xiàng) 目，保 障鄉(xiāng)鎮(zhèn) 各項(xiàng)財(cái) 政資金 監(jiān)管工 作的必 要支出 ,能夠 持續(xù)提 升鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政管 理能力 和水平 。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) (10分) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90分 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出 績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái) 政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí) 補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入
。
三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度 積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公
”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出 國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出
;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi) 支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利 費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用 房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022 年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目清單
|
序列 |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
|
1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2022 年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
204002-池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 |
|||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額： |
1 |
1 |
1 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
|
申請(qǐng)財(cái)政資金 1 萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī) 效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè) ”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn) 與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。 |
使用財(cái)政資金 1 萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng) 鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦 公和服務(wù)設(shè)施建設(shè) ”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管 工作。 |
||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措 施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50 分) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)“一卡通 ”管理系統(tǒng)數(shù)量 |
1 個(gè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|
|
開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)次 數(shù) |
6 次 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)量 |
8 個(gè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公設(shè)備（電腦打印機(jī) ） |
4 臺(tái) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)次數(shù) |
≥4 次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性 |
符合《安徽省鄉(xiāng) 鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān) 管經(jīng)費(fèi)使用管 理辦法》 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
購(gòu)置設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|
一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
按照項(xiàng)目合同、 協(xié)議等約定時(shí) 間及進(jìn) 撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10000 元 |
10000 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) (30 分) |
社會(huì)效益指 標(biāo) |
對(duì)保障財(cái)政工作正常高效運(yùn)行的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi) 補(bǔ)助項(xiàng)目，有利 于緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái) 政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)壓 力，保障各項(xiàng)軟 件硬件設(shè)施的 正常投入使用， 加強(qiáng)人員專業(yè) 培訓(xùn)、保障鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政工作正常 開(kāi)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合能力的可持續(xù)影響 |
通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi) 補(bǔ)助項(xiàng)目，保障 鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政 資金監(jiān)管工作 的必要支出，能 夠持續(xù)提升鄉(xiāng) 鎮(zhèn)財(cái)政管理能 力和水平。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生態(tài)效益指 標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) (10 分) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90 分 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
第二部分 部門評(píng)價(jià)報(bào)告
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 2022 年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為行政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè) 務(wù)范圍包括一般預(yù)算資金的收支管理、部門綜合預(yù)算管理、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督、完成 區(qū)局交辦的其他事項(xiàng)等?，F(xiàn)有行政人員 4 人。
（二）績(jī)效目標(biāo)
1.年初設(shè)定的部門年度總體目標(biāo)
目標(biāo) 1： 申請(qǐng)資金 42.41 萬(wàn)元，用于財(cái)政分局在職職工人員工資發(fā)放。
目標(biāo) 2： 申請(qǐng)資金 7.62 萬(wàn)元，用于財(cái)政分局日常辦公經(jīng)費(fèi)。
2. 部門整體年度總體目標(biāo)完成情況
目標(biāo) 1：使用資金 51.43 萬(wàn)元，用于財(cái)政分局在職職工人員工資發(fā)放。
目標(biāo) 2：使用資金 7.48 萬(wàn)元，用于財(cái)政分局日常辦公經(jīng)費(fèi)。
目標(biāo) 3：使用資金 1 萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
（一）總體結(jié)論
全年部門總預(yù)算 60.05 萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行預(yù)算 59.91 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 99.77%。投入指標(biāo) 9.98 分，產(chǎn)出指標(biāo) 50 分，效益指標(biāo) 30 分，滿意度指標(biāo) 10 分，2022 年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分 為 99.98 分。
（二） 自評(píng)結(jié)果
經(jīng)自評(píng)，2022 年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為 99.98 分， 自評(píng)結(jié)果為“優(yōu) ”。
三、指標(biāo)分析
（一）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)（滿分 10 分，實(shí)得 10 分）
全年部門總預(yù)算 60.05 萬(wàn)元，全年實(shí)際執(zhí)行預(yù)算 59.91 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率 99.77%。該指標(biāo)滿分
10 分，實(shí)際得分 9.98 分。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)（滿分 50 分，實(shí)得 50 分）
1.數(shù)量指標(biāo)（滿分 20 分，實(shí)得 20 分）
指標(biāo) 1：人員數(shù)量 4 人；
指標(biāo) 2：管理賬套數(shù)量 13 套。
2.質(zhì)量指標(biāo)（滿分 10 分，實(shí)得 10 分）
各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)。
3.時(shí)效指標(biāo)（滿分 10 分，實(shí)得 10 分）
各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)準(zhǔn)確。
4.成本指標(biāo)（滿分 10 分，實(shí)得 10 分）
人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目成本 59.91 萬(wàn)元。 三公經(jīng)費(fèi)全年實(shí)際使用 5500 元。
（三）效益指標(biāo)（滿分 30 分，實(shí)得 30 分）
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（滿分 0 分，實(shí)得 0 分）
該指標(biāo)不適用本單位，未進(jìn)行自評(píng)。
2、社會(huì)效益指標(biāo)（滿分 15 分，實(shí)得 15 分）
對(duì)提升財(cái)政運(yùn)行效率，保障財(cái)政分局職能產(chǎn)生較高的影響程度。
3、生態(tài)效益指標(biāo)（滿分 0 分，實(shí)得 0 分）
該指標(biāo)不適用本單位，未進(jìn)行自評(píng)。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)（滿分 15 分，實(shí)得 15 分）
對(duì)健全公共服務(wù)體系和機(jī)制產(chǎn)生較高的持續(xù)影響。
（ 四）滿意度指標(biāo)（滿分 10 分，實(shí)得 10 分）
服務(wù)對(duì)象滿意度。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式，組織服務(wù)對(duì)象按照滿意、比較滿意、一般、不滿意四個(gè) 等次對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意度情況進(jìn)行調(diào)查，取平均數(shù)后，調(diào)查結(jié)果服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 2022 年度各項(xiàng)資金使用合理合規(guī)，制度健全，績(jī)效自評(píng)得分 100 分。未產(chǎn)生偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。
五、存在問(wèn)題和改進(jìn)措施
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局 2022 年度各項(xiàng)資金使用合理合規(guī)，制度健全，績(jī)效自評(píng)得分 100 分。未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。
六、2022 年池州市貴池區(qū)財(cái)政局清風(fēng)分局整體支出績(jī)效自評(píng)表
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